Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.11.30.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(3) 1 Cím: Önkormányzat összesen,

a) 1 Alcím: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata,

b) 2 Alcím: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal,

c) 3 Alcím: Mese-domb Óvoda és Bölcsőde.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi bevételek összegét 928 945 129 forintban, ezen belül a:

a) Működési bevételek összegét 786 927 629 forintban,

aa) Önkormányzatok működési támogatásai összegét 426 372 329 forintban,

ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 134 869 300 forintban,

ac) Közhatalmi bevételek összegét 133 110 000 forintban,

ad) Működési bevételek összegét 91 976 000 forintban,

ae) Működési célú átvett pénzeszközök 600 000 forintban,

b) Felhalmozási bevételek összegét 142 017 500 forintban,

ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 102 413 000 forintban,

bb) Felhalmozási bevétel összegét 38 934 500 forintban,

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 670 000 forintban állapítja meg.

(2)² képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi Pénzforgalmi kiadások összegét 988 077 953 forintban, ezen belül a:

a) Működési kiadásokat 801 976 648 forintban,

aa) Személyi juttatásokat 425 027 000 forintban,

ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 53 122 000 forintban,

ac) Dologi kiadásokat 202 049 000 forintban,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 6 000 000 forintban,

ae) Egyéb működési célú kiadásokat 115 778 648 forintban,

b) Felhalmozási kiadásokat 149 692 000 forintban,

ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 14 333 000 forintban,

bb) Felújítási kiadásokat 135 359 000 forintban,

c) Tartalék összegét 36 409 305 forintban,

d) Pénzforgalmi működési hiányát 15 049 019 forintban,e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 7 674 500 forintban állapítja meg

(3)³ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 15 049 019 forint összegben a költségvetési maradvány felhasználásával biztosítja.

(4)⁴ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 7 674 500 forint összegben a költségvetési maradvány felhasználásával biztosítja.

(5) A Képviselő-testület likvid hitel felvételét és visszafizetés összegét 20 000 000 forintban állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg

(7) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2024. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a 2024. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(11)⁵ A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 36 409 305 forint összegben tervez.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre összesített költségvetési létszámkeretét 69 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 26 főben

a) 14 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 11 fő közfoglalkoztatotti,

c) 1 fő diákmunka foglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámát 22 fő állandó foglalkoztatotti állapítja meg.

(4) A Mese-domb Óvoda és Bölcsőde költségvetési létszámát 21 főben

a) 19 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 2 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, és köztisztviselői részére a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében meghatározott képzettségi pótlék kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott, köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyves alkalmazottak éves cafetéria-juttatásának kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít az intézményvezető döntése alapján.

(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.

(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2023. évben 46 380 forintban határozza meg.

6. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható vegyes tűzifa értéke szállítás nélkül bruttó 32 000 forint/m3, a szállítás értéke bruttó 5 000 forint/m3.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek élelmezési nyersanyag-norma, illetve a gyermek étkeztetési intézményi térítési díjak összegét a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.

4. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

9. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

5. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

11. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél (beleértve a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalt is) a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.

12. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján történik.

(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott eseteket, vagy ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.

(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(6) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 5 000 000 forintos keretösszegben.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a költségvetési szervek vezetői felelősek.

14. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

6. Záró rendelkezések

15. § Hatályát veszti Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

16. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁶

2024. évi Költségvetési kiadások

adatok forintban

	A	B	C	D	E
sorszám	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	343 586 000	118 100 000	114 817 000	110 669 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	7 229 000	357 000	1 277 000	5 595 000
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800 000	400 000	400 000	-
5	Végkielégítés (K1105)	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom (K1106)	13 980 000	5 400 000	3 540 000	5 040 000
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 917 000	2 300 000	4 532 000	3 085 000
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-	-
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 582 000	200 000	1 182 000	1 200 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 787 000	3 000 000	3 187 000	1 600 000
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	385 881 000	129 757 000	128 935 000	127 189 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 468 000	17 468 000	-	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 858 000	6 000 000	5 578 000	280 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 820 000	8 000 000	1 420 000	400 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 146 000	31 468 000	6 998 000	680 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	425 027 000	161 225 000	135 933 000	127 869 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 122 000	21 022 000	18 994 000	13 106 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 071 000	19 245 000	17 720 000	12 106 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	-	-	-	-
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 100 000	400 000	200 000	500 000
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	-	-	-	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 951 000	1 377 000	1 074 000	500 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 370 000	2 000 000	120 000	1 250 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 941 000	17 500 000	30 696 000	2 745 000
30	Árubeszerzés (K313)	-	-	-	-
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 311 000	19 500 000	30 816 000	3 995 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 533 000	1 700 000	2 833 000	1 000 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	964 000	500 000	364 000	100 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 497 000	2 200 000	3 197 000	1 100 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 071 000	4 600 000	1 471 000	1 000 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 660 000	3 600 000	3 460 000	4 600 000
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	-		-	-
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 600 000	3 000 000	600 000	1 000 000
39	Közüzemi díjak (=35+..38) (K331)	23 331 000	11 200 000	5 531 000	6 600 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	830 000	700 000	130 000
41	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 550 000	3 550 000	-	-
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	-	-	-	-
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 549 000	7 750 000	130 000	669 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 220 000	7 500 000	2 600 000	120 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	-		-	-
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 796 000	8 000 000	496 000	300 000
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 787 000	22 380 000	3 357 000	2 050 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	-	-
49	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	83 063 000	61 080 000	12 244 000	9 739 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 067 000	200 000	617 000	250 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	5 000 000	-	-
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 067 000	5 200 000	617 000	250 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 045 000	20 171 000	9 597 000	3 277 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 560 000	7 360 000	9 200 000	-
55	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	200 000	200 000	-	-
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	-	-	-
57	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	-	-	-	-
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	-	-	-	-
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	-	-	-	-
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	-	-	-	-
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	-	-	-	-
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 306 000	2 000 000	256 000	50 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 111 000	29 731 000	19 053 000	3 327 000
64	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	202 049 000	117 711 000	65 927 000	18 411 000
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-	-	-	-
66	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	-	-	-	-
67	ebből: családi pótlék (K42)	-	-	-	-
68	ebből: anyasági támogatás (K42)	-	-	-	-
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	-	-	-	-
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	-	-	-	-
71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	-	-	-	-
72	ebből: életkezdési támogatás (K42)	-	-	-	-
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	-	-	-	-
74	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	-	-	-	-
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	-	-	-	-
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	-	-	-	-
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	-	-	-	-
78	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	-	-	-	-
79	ebből: ápolási díj (K44)	-	-	-	-
80	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	-	-	-	-
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)		-	-	-
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	-	-	-	-
83	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	-	-	-	-
84	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	-	-	-	-
85	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	-	-	-	-
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)		-	-	-
87	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)	-	-	-	-
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)			-	-
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	-	-	-	-
90	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	-	-	-	-
91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	-	-	-	-
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	-	-	-	-
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	-	-	-	-
94	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	-	-	-	-
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	-	-	-	-
96	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	-	-	-	-
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	-	-	-	-
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	-	-	-	-
99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	-	-	-	-
100	ebből: lakbértámogatás (K46)	-	-	-	-
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	-	-	-	-
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	-	-	-	-
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	-	-	-	-
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 000 000	6 000 000	-	-
105	ebből: házastársi pótlék (K48)	-	-	-	-
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	-	-	-	-
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	-	-	-	-
108	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	-	-	-	-
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	-	-	-	-
110	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	-	-	-	-
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	-	-	-	-
112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	-	-	-	-
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	-	-	-	-
114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	-	-	-	-
115	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	-	-	-	-
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	-	-	-	-
117	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	-	-	-	-
118	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	-	-	-	-
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	-	-	-	-
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	400 000	400 000	-	-
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	5 600 000	5 600 000	-	-
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	-	-	-	-
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	-	-	-	-
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 000 000	6 000 000	-	-
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	-	-	-	-
126	ebből: Európai Unió (K501)	-	-	-	-
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	7 567 648	7 567 648	-	-
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	-	-	-	-
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	-	-	-
130	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	7 567 648	7 567 648	-	-
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	-	-	-	-
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)	-	-	-	-
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	-	-	-	-
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	-	-	-	-
135	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	-		-	-
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	-		-	-
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	-		-	-
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	-		-	-
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	-		-	-
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	-		-	-
141	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	-		-	-
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	-		-	-
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	-	-	-	-
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	-	-	-	-
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	-		-	-
146	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	-		-	-
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	-		-	-
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	-		-	-
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	-		-	-
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	-		-	-
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	-		-	-
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	-		-	-
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	-		-	-
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	91 222 000	91 191 000	-	31 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	600 000	600 000	-	-
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	-		-	-
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	-		-	-
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	-		-	-
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	-		-	-
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	31 000		-	31 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	808 000	808 000	-	-
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	89 783 000	89 783 000	-	-
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-		-	-
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	-		-	-
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)	-		-	-
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	-		-	-
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	-	-	-	-
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	-		-	-
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	-		-	-
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	-		-	-
171	ebből: háztartások (K508)	-		-	-
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	-		-	-
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	-		-	-
174	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	-		-	-
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	-		-	-
176	ebből: Európai Unió (K508)	-		-	-
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	-		-	-
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	-		-	-
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-		-	-
180	Kamattámogatások (K510)	-		-	-
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-		-	-
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	16 989 000	16 989 000	-	-
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	250 000	250 000	-	-
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	-	-	-	-
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	7 700 000	7 700 000	-	-
186	ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	-		-	-
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	9 039 000	9 039 000	-	-
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-	-
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-	-
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	-		-	-
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	-	-	-	-
193	Tartalékok (K513)	36 409 305	36 409 305	-	-
194	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	152 187 953	152 156 953	-	31 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 600 000	1 600 000	-	-
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 300 000	1 300 000	-	-
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	-	-	-	-
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	150 000	150 000	-
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 383 000	6 985 000	972 000	426 000
200	Részesedések beszerzése (K65)	-	-	-	-
201	ebből:befektetési jegyek			-	-
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-	-
203				-	-
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 750 000	2 358 000	277 000	115 000
205	Beruházások (=191+192+194+...+198+200) (K6)	14 333 000	12 393 000	1 399 000	541 000
206	Ingatlanok felújítása (K71)	106 577 000	106 577 000	-	-
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 782 000	28 782 000	-	-
210	Felújítások (=200+...+203) (K7)	135 359 000	135 359 000	-	-
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	-	-	-	-
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+...+216) (K82)	-	-	-	-
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	-	-	-	-
214	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	-	-	-	-
215	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	-	-	-	-
216	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	-	-	-	-
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	-	-	-	-
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	-	-	-	-
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-	-
220	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-	-
221	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-	-
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-	-
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)	-	-	-	-
224	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	-	-	-	-
225	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	-	-	-	-
226	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	-	-	-	-
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	-	-	-	-
228	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	-	-	-	-
229	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	-	-	-	-
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-	-
231	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-	-
232	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-	-
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-	-
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	-	-	-	-
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	-	-	-	-
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	-	-	-	-
237	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	-	-	-	-
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	-	-	-	-
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	-	-	-	-
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	-	-	-	-
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-	-
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-	-
243	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-	-
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-	-
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85)	-	-	-	-
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	-	-	-	-
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	-	-	-	-
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	-	-	-	-
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	-	-	-	-
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	-	-	-	-
251	ebből: háztartások (K86)	-	-	-	-
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	-	-	-	-
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	-	-	-	-
254	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	-	-	-	-
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	-	-	-	-
256	ebből: Európai Unió (K86)	-	-	-	-
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	-	-	-	-
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)	-	-	-	-
259	Lakástámogatás (K87)	-	-	-	-
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	-	-	-	-
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	-	-	-	-
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	-	-	-	-
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	-	-	-	-
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	-	-	-	-
265	ebből: háztartások (K89)	-	-	-	-
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	-	-	-	-
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	-	-	-	-
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	-	-	-	-
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	-	-	-	-
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	-	-	-	-
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	-	-	-	-
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	-	-	-	-
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	988 077 953	605 866 953	222 253 000	159 958 000

2. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁷

2024. évi Költségvetési bevételek

adatok forintban

	A	B	C	D	E
sorszám	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 557 894	114 557 894	-	-
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	121 004 216	121 004 216	-	-
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	125 483 258	125 483 258	-	-
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	42 166 369	42 166 369	-	-
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	167 649 627	167 649 627	-	-
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 338 058	10 338 058	-	-
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	12 822 534	12 822 534	-	-
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	-
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	426 372 329	426 372 329	-	-
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	-	-	-	-
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	-	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	-	-	-	-
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	-	-	-	-
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	-	-	-	-
15	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	-	-	-	-
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	-	-	-	-
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	-	-	-	-
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	-	-	-	-
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	-	-	-	-
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	-	-	-	-
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	-	-	-	-
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	-	-	-	-
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	-	-	-	-
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	-	-	-	-
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	-	-	-	-
26	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	-	-	-	-
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	-	-	-	-
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	-	-	-	-
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	-	-	-	-
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	-	-	-	-
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	-	-	-	-
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	-	-	-	-
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	-	-	-	-
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	134 869 300	123 392 300	8 083 000	3 394 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	8 083 000	-	8 083 000	-
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	250 000	250 000	-	-
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	89 029 300	89 029 300	-	-
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	31 046 000	27 652 000	-	3 394 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 461 000	6 461 000	-	-
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-	-
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-	-
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-	-
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	561 241 629	549 764 629	8 083 000	3 394 000
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	-	-	-	-
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	-	-	-	-
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	-	-	-	-
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	-	-	-	-
51	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	-	-	-	-
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	-	-	-	-
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	-	-	-	-
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	-	-	-	-
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	-	-	-	-
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	-	-	-	-
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	-	-	-	-
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	-	-	-	-
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	-	-	-	-
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	-	-	-	-
62	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	-	-	-	-
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	-	-	-	-
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	-	-	-	-
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	-	-	-	-
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	-	-	-	-
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	-	-	-	-
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	-	-	-	-
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	-	-	-	-
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	102 413 000	102 413 000	-	-
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	-	-	-	-
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	100 000 000	100 000 000	-	-
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-		-	-
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	-	-	-	-
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 413 000	2 413 000	-	-
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	-	-	-	-
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	-	-	-	-
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	-	-	-	-
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	-	-	-	-
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	102 413 000	102 413 000	-	-
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	-	-	-	-
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	-	-	-	-
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	-	-	-	-
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	-	-	-	-
86	ebből: társasági adó (B312)	-	-	-	-
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	-	-	-	-
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	-	-	-	-
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	-	-	-	-
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	-	-	-	-
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	-	-	-	-
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	-	-	-	-
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	-	-	-	-
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	-	-	-	-
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	-	-	-	-
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	-	-	-	-
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	-	-	-	-
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	-	-	-	-
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	-	-	-	-
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	-	-	-	-
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	-	-	-	-
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	-	-	-	-
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	-	-	-	-
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	-	-	-	-
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	-	-	-	-
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	-	-	-	-
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	-	-	-	-
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	-	-	-	-
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	16 000 000	16 000 000	-	-
110	ebből: építményadó (B34)	-	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 000 000	16 000 000	-	-
112	ebből: telekadó (B34)	-	-	-	-
113	ebből: cégautóadó (B34)	-	-	-	-
114	ebből: közművezetékek adója (B34)	-	-	-	-
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	-		-	-
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	115 000 000	115 000 000	-	-
117	ebből: általános forgalmi adó (B351)	-	-	-	-
118	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	-	-	-	-
119	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	-	-	-	-
120	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	-	-	-	-
121	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	-	-	-	-
122	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	-	-	-	-
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	115 000 000	115 000 000	-	-
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	-	-	-	-
125	ebből: innovációs járulék (B351)	-	-	-	-
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	-	-	-	-
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	-	-	-	-
128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	-	-	-	-
129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	-	-	-	-
130	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)	-	-	-	-
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	-	-	-	-
132	ebből: távközlési adó (B351)	-	-	-	-
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	-	-	-	-
134	ebből: biztosítási adó (B351)	-	-	-	-
135	ebből: reklámadó (B351)	-	-	-	-
136	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	-	-	-	-
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	-	-	-	-
138	ebből: jövedéki adó (B352)	-	-	-	-
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	-	-
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	-	-	-	-
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	-	-	-	-
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	-	-	-	-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-	-
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	-	-	-	-
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	-	-	-	-
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	200 000	200 000	-	-
148	ebből: baleseti adó (B355)	-	-	-	-
149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	-	-	-	-
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	-	-	-	-
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	-	-	-	-
152	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	-	-	-	-
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	-	-	-	-
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	200 000	200 000	-	-
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	-	-	-	-
156	ebből: vizkészletjárulék (B355)	-	-	-	-
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	-	-	-	-
158	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	-	-	-	-
159	ebből: földvédelmi járulék (B355)	-	-	-	-
160	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	-	-	-	-
161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	-	-	-	-
162	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	-	-	-	-
163	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	-	-	-	-
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	115 200 000	115 200 000	-	-
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 910 000	1 510 000	400 000	-
166	ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)	-	-	-	-
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	-	-	-	-
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	400 000	-	400 000	-
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	-	-	-	-
170	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	-	-	-	-
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	-	-	-	-
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	-	-	-	-
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	-	-	-	-
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	-	-	-	-
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	-	-	-	-
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-
177	ebből: egyéb bírság (B36)	-	-	-	-
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	-	-	-	-
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	-	-	-	-
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	-	-	-	-
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	-	-	-	-
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	-	-	-	-
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	-		-	-
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	133 110 000	132 710 000	400 000	-
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 745 000	1 740 000	5 000	-
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	36 947 000	12 580 000	23 047 000	1 320 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	20 000		20 000	-
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	-	-	-	-
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 250 000	7 500 000	2 600 000	150 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 750 000	-	2 600 000	150 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	10 254 000	10 254 000	-	-
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	-	-	-	-
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	-	-	-	-
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	-	-	-	-
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	-	-	-	-
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	-	-	-	-
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	-	-	-	-
198	Ellátási díjak (B405)	3 540 000	74 000	3 466 000	-
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 672 000	4 760 000	7 912 000	-
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 702 000	4 540 000	8 162 000	-
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	-	-	-	-
202	ebből: államháztartáson belül (B408)	-	-	-	-
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége(B4081)	-	-	-	-
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	-		-	-
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	-	-	-	-
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082)	-	-	-	-
207	ebből:befektetési jegyek(B4082)	-		-	-
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	-	-	-	-
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	-	-	-	-
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	-	-	-	-
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	-	-	-	-
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	-	-	-	-
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	-	-	-	-
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	-	-	-	-
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	-	-	-	-
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	130 000	130 000	-	-
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 736 000	3 000 000	631 000	105 000
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	-	-	-	-
219	ebből: költségek visszatérítései (B411)	425 000	-	425 000	-
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	91 976 000	44 578 000	45 823 000	1 575 000
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	-	-	-	-
222	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	-	-	-	-
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	37 754 500	37 754 500	-	-
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	-	-	-	-
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 180 000	1 180 000	-	-
226	Részesedések értékesítése (>=227) (B54)	-	-	-	-
227	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	-	-	-	-
228	ebből:befektetési jegyek(B54)	-		-	-
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	-	-	-
230	ebből:befektetési jegyek(B55)	-		-	-
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	38 934 500	38 934 500	-	-
232	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	-	-	-	-
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	-	-	-	-
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	-	-	-	-
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	-	-	-	-
236	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	-	-	-	-
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-	-
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	-	-	-	-
239	ebből: háztartások (B64)	-	-	-	-
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	-	-	-	-
241	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	-	-	-	-
242	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	-	-	-	-
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	-	-	-	-
244	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	-	-	-	-
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	600 000	600 000	-	-
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	84 000	84 000	-	-
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	-	-	-	-
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	-	-	-
249	ebből: háztartások (B65)	-	-	-	-
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	-	-	-	-
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	516 000	516 000	-	-
252	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	-	-	-	-
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-
254	ebből: Európai Unió (B65)	-	-	-	-
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	-	-	-	-
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	-	-	-	-
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	600 000	600 000	-	-
258	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	-	-	-	-
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	-	-	-	-
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	-	-	-	-
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	550 000	550 000	-	-
262	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	-	-	-	-
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	-	-	-	-
264	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	-	-	-	-
265	ebből: háztartások (B74)	550 000	550 000	-	-
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	-	-	-	-
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	-	-	-	-
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	-	-	-	-
269	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	-	-	-	-
270	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	-	-	-	-
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	120 000	120 000	-	-
272	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	-	-	-	-
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	-	-	-	-
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	-	-	-	-
275	ebből: háztartások (B75)	120 000	120 000	-	-
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	-	-	-	-
277	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	-	-	-	-
278	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	-	-	-	-
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	-	-	-	-
280	ebből: Európai Unió (B75)	-	-	-	-
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	-	-	-	-
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	-	-	-	-
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	670 000	670 000	-	-
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	928 945 129	869 670 129	54 306 000	4 969 000

3. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁸

2024. évi Finanszírozási kiadások

adatok forintban

	A	B	C	D	E
sorszám	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	-	-	-	-
2	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	-	----	-	-
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	20 000 000	20 000 000	-	-
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	-	-	-	-
5	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	-	----	-	-
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	20 000 000	20 000 000	-	-
7	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	-	-	-	-
8	ebből: befektetési jegyek (K9121)	-	----	-	-
9	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	-	----	-	-
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	-	-	-	-
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	-	-	-	-
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	-	-	-	-
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	-	----	-	-
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	-	----	-	-
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	-	----	-	-
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	-	-	-	-
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	-	-	-	-
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	-	----	-	-
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	-	-	-	-
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	-	-	-
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	16 000 000	16 000 000	-	-
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	321 448 031	321 448 031	-	-
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	-	-	-	-
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	-	-	-	-
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	-	-	-	-
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	-	-	-	-
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	-	-	-	-
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	357 448 031	357 448 031	-	-
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	-	-	-	-
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	-	-	-	-
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	-	-	-	-
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	-	-	-	-
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	-	-	-	-
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	-	-	-	-
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	-	-	-	-
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	-	-	-	-
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	-	-	-	-
39	Váltókiadások (K94)	-	-	-	-
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	357 448 031	357 448 031	-	-

4. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁹

2024. évi Finanszírozási bevételek

adatok forintban

	A	B	C	D	E
sorszám	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Csabrendek Nagyközség Önkormányzata	Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	-	-	-	-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	20 000 000	20 000 000	-	-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	-	-	-	-
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	20 000 000	20 000 000	-	-
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	-	-	-	-
6	ebből: befektetési jegyek (B8121)	-	----	-	-
7	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	-	----	-	-
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	-	-	-	-
9	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	-	-	-	-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	-	-	-	-
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	-	-	-	-
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 167 267	55 679 298	1 047 223	440 746
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-	-	-
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	59 132 824	57 644 855	1 047 223	440 746
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	16 000 000	16 000 000	-	-
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-	-	-
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	321 448 031	-	166 899 777	154 548 254
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-	-	-	-
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	-	-	-	-
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	-	-	-	-
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	-	-	-	-
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	-	-	-	-
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	416 580 855	93 644 855	167 947 000	154 989 000
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	-	-	-	-
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	-	-	-	-
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	-	-	-	-
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	-	-	-	-
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	-	-	-	-
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	-	-	-	-
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-	-	-	-
31	Váltóbevételek (B84)	-	-	-	-
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	416 580 855	93 644 855	167 947 000	154 989 000

5. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹⁰

2024. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1. Működési bevételek

786 927 629

6. Működési kiadások

801 831 648

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

426 372 329

426 372 329

Személyi juttatások

420 252 000

420 252 000

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

134 869 300

134 869 300

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

52 916 000

52 916 000

Közhatalmi bevételek

133 110 000

133 110 000

Dologi kiadások

206 885 000

206 885 000

Működési bevételek

91 976 000

91 976 000

Ellátottak pénzbeni juttatásai

6 000 000

6 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök

600 000

600 000

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

115 778 648

115 778 648

2. Felhalmozási bevételek

142 017 500

7. Felhalmozási célú kiadások

149 837 000

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

Felhalmozási költségvetés beruházások

14 478 000

14 478 000

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

102 413 000

102 413 000

Felújítások

135 359 000

135 359 000

Felhalmozási bevétel

38 934 500

38 934 500

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

670 000

670 000

8. Tartalék

36 409 305

Pénzforgalmi bevételek

928 945 129

Pénzforgalmi kiadások

988 077 953

3. Maradvány igénybevétele

59 132 824

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

16 000 000

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

16 000 000

5. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

20 000 000

10. Hitel-, kölcsön visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak

20 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 024 077 953

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 024 077 953

6. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹¹

Önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat részletezése

adatok forintban

	A	B	C				D
	Cím név és szám	Kiemelt előirányzat név és szám	Jogcím csoport, jogcím név és szám				Előirányzat
1	1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						426 372 329
2		Önkormányzatok működési támogatásai					426 372 329
3			1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			114 557 894
4				1	A települési önkormányzatok működésének támogatása		110 947 883
5					1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	80 123 513
6					2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 082 400
7					3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 937 500
8					4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	601 800
9					5	Közutak fenntartásának támogatása	4 889 220
10					6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 520 400
11					7	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	793 050
12				2	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 610 011
13			2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			121 004 216
14				1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		104 404 600
15				2	Óvodaműködtetési alaptámogatás		16 599 616
16			3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			125 483 258
17				1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		16 225 148
18				2	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatása		68 611 150
19					1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	9 964 650
20					2	Szociális étkeztetés	5 600 700
21					3	Házi segítségnyújtás	46 998 600
22					4	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200
23				3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		30 553 800
24					1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, felső /középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	29 036 000
25					2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 517 800
25				4	Szociális ágazati összevont pótlék		10 093 160
26			4	Gyermekétkeztetés támogatása			42 166 369
27					1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 738 000
28					2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	23 842 467
29					3	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	585 902
30			5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			10 338 058
31				1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		10 338 058
32			6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			12 822 534
33				1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		9 038 100
34				2	Rendkívüli önkormányzati támogatás 2024		1 064 094
35				3	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		2 720 340

7. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹²

2024. évi költségvetés Fejlesztési Kiadások

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	Ingatlanok beszer	összes kiadás
1	Vízkárelhárítási terv	2 032 000				2 032 000
2	0157/1 hrsz ingatlan beszerzése				1 300 000	1 300 000
3	Informatikai eszközbeszerzés		190 000		-	190 000
4	Egyéb tárgyi eszköz		5 461 000			5 461 000
5	Egyéb tárgyi eszköz- szárzúzó		889 000			889 000
6	Kamera- Csabrendek, Nagytárkánypuszta		2 521 000			2 521 000
7	Szennyvíztisztító telep hőszigelése			4 318 000		4 318 000
8	Szennyvíztisztító telep iszapkezelésének korszerűsítése			24 437 000		24 437 000
9	Óvoda klíma, kazánház			3 175 000		3 175 000
10	Kossuth 12.Önk.lakás felújítása			3 429 000		3 429 000
11	Csabrendek útfelújítás			100 000 000		100 000 000
12	Összesen	2 032 000	9 061 000	135 359 000	1 300 000	147 752 000

8. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	452 848	475 490	489 755
2	Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről	B16	151 555	159 132	163 906
3	Közhatalmi bevételek	B3	125 081	131 335	135 275
4	Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója	B34	16 500	17 325	17 845
5	Értékesítési és forgalmi adó	B35	106 920	112 266	115 634
6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 661	1 744	1 796
7	Működési bevételek	B4	42 524	44 650	45 989
8	Működési célra átvett pénzeszközök	B6	92	97	100
9	Működési bevételek összesen	B1+B3+B4+B6	772 100	810 705	835 026
10	Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül	B2	112 654	118 287	121 836
11	Felhalmozási bevételek	B5	550	578	595
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	B7	737	774	797
13	Finanszírozási bevételek	B8	100 847	105 889	109 066
14	-ebből fejlesztési hitelfelvétel	B9	-	-	0
15	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B8	986 888	1 036 233	1 067 319

	A	B	C	D	E
	Kiadási jogcím	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	178 383	187 302	192 921
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	23 124	24 280	25 009
3	Dologi kiadások	K3	114 497	120 222	123 828
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 600	6 930	7 138
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	125 575	131 854	135 809
6	Működési kiadások	K1-K5	448 179	470 587	484 705
7	Felhalmozási költségvetés beruházások	K6	9 429	9 901	10 198
8	Felújítások	K7	140 653	147 685	152 116
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	-	-	0
10	Felhalmozási célú kiadások	K6-K8	150 082	157 586	162 313
11	Finanszírozási kiadások	K9	388 628	408 059	420 301
12	-ebből fejlesztési hiteltörlesztés	K9	-	-	0
13	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	986 888	1 036 233	1 067 319

9. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. év Előirányzat-felhasználási terv

adatok ezer forintban

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	Nyitó pénzkészlet	57 167	63 972	68 132	64 102	52 532	41 193	29 834	18 475	7 137	2 365	6 654	968
3	Bevételek
4	Önkormányzatok müködési támogatásai	49 402	32 934	32 934	32 934	32 934	32 934	32 934	32 934	32 934	32 934	32 934	32 938	411 680
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 321	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	147 841
6	Közhatalmi bevételek	8 411	8 411	15 000	8 411	8 411	8 411	8 411	8 411	15 000	8 411	8 411	8 411	114 110
7	Működési bevételek	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 165	85 991
8	Működési célú átvett pénzeszközök		21			21			21			21		84
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 534	8 534	8 534	8 534	8 534	8 534	8 534	8 534	8 534	8 534	8 539	8 534	102 413
10	Felhalmozási célú bevételek				500									500
11	Felhalmozási célú átvett pe.												670	670
12	Finanszírozási célú bevételek												16 000	16 000
13	Bevételek összesen:	85 834	69 386	75 954	69 865	69 386	69 365	69 365	69 386	75 954	69 365	69 391	86 038	879 289
14	Kiadások
15	Személyi juttatások	35 433	35 433	35 433	35 433	35 433	35 433	35 433	35 433	35 433	35 433	35 433	35 438	425 201
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 530	4 530	4 530	4 530	4 531	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 527	54 358
17	Dologi kiadások	15 272	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	183 220
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
19	Egyéb működési célú kiadások	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 346	9 345	112 141
20	Beruházások		150	700	1 600	1 440	1 440	1 440	1 440	1 442				9 652
10	Felújítások			14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208		10 000	18 410	127 866
22	Finanszírozási célú kiadások	13 949			551								1 500	16 000
23	Kiadások összesen:	79 029	65 226	79 984	81 435	80 725	80 724	80 724	80 724	80 726	65 076	75 077	84 988	934 438
24	Záró pénzkészlet	63 972	68 132	64 102	52 532	41 193	29 834	18 475	7 137	2 365	6 654	968	2 018

10. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatása

1. Kommunális adó 1 150 ezer forint.

2. Szociális étkeztetés térítési díj 4 520 ezer forint.

11. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Csabrendek Nagyközség Önkormányzatánál és az intézményeinél foglalkoztatottak létszámának havonkénti és óránkénti bontásáról

1. Csabrendek Nagyközség Önkormányzat létszáma: 26 fő

1.1. Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 14 fő.

1.1.1. közalkalmazott 6 fő 8 órás 12 hónap 6,0 fő

1.1.2. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 4 fő 8 órás 12 hónap 4,0 fő

1.1.3. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 1 fő 8 órás 2 hónap 0,16 fő

1.1.4. egészségügyi szolgálati jogviszonyos foglalkoztatott 4 fő 8 órás 12 hónap 4,0 fő

1.2. Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 12 fő.

1.2.1. közfoglalkoztatott 11 fő 8 órás 12 hónap 11,0 fő

1.2.2. Diákmunka 4 fő 6 órás 1 hónap 0,25 fő

2. Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 22 fő

2.1. köztisztviselő 13 fő 8 órás 12 hónap 13,0 fő

2.2. köztisztviselő 1 fő 8 órás 7 hónap 1,0 fő

2.3. közalkalmazott 3 fő 8 órás 12 hónap 3,0 fő

2.4. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 5 fő 8 órás 12 hónap 5,0 fő

3. Mese-domb Óvoda és Bölcsőde létszáma: 21 fő

3.1. közalkalmazott 19 fő 8 órás 12 hónap 19,0 fő

3.2. közfoglalkoztatott 2 fő 8 órás 12 hónap 2,0 fő

12. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata élelmezési nyersanyag-norma és az intézményi térítési díjak összegéről

2024. január 1-től

	A		B	C	D
1	megnevezés		Nyersanyagnorma	Rezsi díj	Intézményi térítési díj
3	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde	bölcsőde	440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 560 forint
4	Mese-domb Óvoda és Bölcsőde	óvoda	440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 560 forint
5	Csabrendeki Általános Iskola	napközi	590,55 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 750 forint
6	Csabrendeki Általános Iskola	menza	393,70 forint/nap/fő + 27% ÁFA	-	= 500 forint
7	Felnőtt étkeztetés		734,90 forint/nap/fő + 27 % ÁFA	1414,70 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 2730 forint
8	-ebéd 60 %		440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA	850,40 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 1640 forint
9	-tízórai 20 %		146,98 forint/nap/fő + 27 % ÁFA	282,15 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 545 forint
10	-uzsonna 20 %		146,98 forint/nap/fő + 27 % ÁFA	282,15 forint/nap/fő + 27% ÁFA	= 545 forint

A 2. § a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (3) bekezdése a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

A 2. § (4) bekezdése a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

A 3. § (11) bekezdése a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg. A 3. § (11) bekezdése a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak