Kifejezéskereső
Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 90.191.183 forintban
b) kiadási fő összegét 90.191.183 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 80.357.827 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 74.404.430 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 24.606.863 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 3.132.940 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 23.689.380 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 15.479.050 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.289.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 1.207.197 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 9.833.356 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 15.786.753 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 3.201.834 forintban,
db) a felújítások összegét 11.001.492 forintban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.583.427 forintban,
állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
előirányzat módosítás |
előirányzat módosítás |
|
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
aa) közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
|||||||
|
ab) Egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése |
8 |
8 |
|||||
|
ac) biztosító által fizetett kártérítés |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
ad) Egyéb működési bevételek |
1 752 928 |
1 752 928 |
|||||
|
b) Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pézeszközök bevételi |
|||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összsen |
1 802 936 |
1 802 936 |
|||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
||||
|
b) ingatlanok értékesítése |
700 000 |
700 000 |
|||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen |
1 720 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
4 666 335 |
4 666 335 |
5 486 335 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
15 300 |
15 300 |
15 300 |
||||
|
11 281 635 |
11 281 635 |
12 101 635 |
|||||
|
ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 289 000 |
6 289 000 |
6 289 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
1 033 340 |
1 033 340 |
870 982 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 612 200 |
||||
|
szociális ágazati pótlék 23.730 * 12 |
284 760 |
284 760 |
284 760 |
||||
|
12 749 400 |
12 749 400 |
13 056 942 |
|||||
|
ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
720 480 |
720 480 |
238 260 |
||||
|
720 480 |
720 480 |
238 260 |
|||||
|
ae) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
bérjellegű támogatás |
312 965 |
540 203 |
559 965 |
||||
|
2 582 965 |
2 810 203 |
2 829 965 |
|||||
|
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Polgármesterek illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
|
ag) elszámolásból származó bevételek |
3 697 854 |
3 697 854 |
|||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
30 777 635 |
34 702 727 |
35 367 811 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
1 475 520 |
1 475 520 |
1 475 520 |
||||
|
5. |
Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú költségvetés |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
aa) Magyar Falu Program - A nemzeti és helyi identitástudat elősegítése |
0 |
9 833 356 |
9 833 356 |
||||
|
6. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
a) mezőőri agrártámogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
|
b) szolgáltatások ellenértéke |
434 277 |
434 277 |
|||||
|
c) egyéb tárgyi eszközök értékesítése (traktor és tartozékai) |
0 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
1 080 000 |
5 914 277 |
5 914 277 |
||||
|
7. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
2 887 500 |
2 887 500 |
2 887 500 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
2 887 500 |
2 887 500 |
2 887 500 |
||||
|
8. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) egyéb működési bevételek |
0 |
1 |
1 |
||||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
0 |
1 |
1 |
||||
|
9. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
6 000 000 |
8 175 497 |
8 175 497 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék + bírság |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen: |
10 000 000 |
12 175 497 |
12 175 497 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
47 940 655 |
71 211 814 |
71 876 898 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
18 179 802 |
18 179 802 |
18 314 285 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 972 605 |
16 972 605 |
16 972 605 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 207 197 |
1 207 197 |
1 341 680 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
66 120 457 |
89 391 616 |
90 191 183 |
||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
H |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
előirányzat |
előirányzat módosítás |
előirányzat módosítás |
|||||
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 000 000 |
13 100 000 |
13 100 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
6 447 000 |
5 993 562 |
5 993 562 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
b) tartalék |
4 015 505 |
13 150 384 |
13 326 920 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
25 176 505 |
33 957 946 |
34 134 482 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
28 575 |
483 575 |
483 575 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
0 |
199 990 |
199 990 |
|||
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen: |
28 575 |
683 565 |
683 565 |
||||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
|
c) Bursa támogatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
d) SMB Leader |
25 000 |
22 000 |
22 000 |
||||
|
e) egyéb fejezeti kezelésű tám. visszautalása |
10 130 |
10 130 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
a) Helyi önkormányzatnak és azok ktgvetési szervének fiz egyéb felhalmozási célú támogatás |
1 583 427 |
1 583 427 |
|||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
2 125 000 |
3 715 557 |
3 715 557 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
1 807 000 |
1 807 000 |
1 807 000 |
||||
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
715 000 |
715 000 |
715 000 |
|||
|
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) Kossuth utca járda felújítása |
0 |
11 001 492 |
11 001 492 |
||||
|
7. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 709 000 |
2 625 591 |
2 625 591 |
|||
|
8. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Egyéb külső személyi juttatások |
203 400 |
203 400 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
882 500 |
882 500 |
882 500 |
|||
|
Zöldterület-kezelés összesen |
882 500 |
1 085 900 |
1 085 900 |
||||
|
9. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 677 000 |
3 677 000 |
3 677 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) településrendezési eszközök felülvizsgálata |
266 700 |
266 700 |
266 700 |
||||
|
b) vonohorog beszerzése (mezőőri autó) |
0 |
127 635 |
127 635 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
8 011 700 |
8 139 335 |
8 139 335 |
||||
|
10. |
Könyvtári szolgáltatás 082044 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
101 000 |
101 000 |
101 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatás összesen: |
881 000 |
881 000 |
881 000 |
||||
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 350 000 |
2 397 000 |
2 397 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
286 000 |
286 000 |
286 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 733 550 |
|||
|
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen: |
6 706 000 |
6 753 000 |
7 216 550 |
||||
|
12. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
23 080 |
23 080 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
0 |
3 001 |
3 001 |
|||
|
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen |
0 |
26 081 |
26 081 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
14. |
Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
720 480 |
720 480 |
720 480 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 873 500 |
3 873 500 |
3 873 500 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 220 000 |
3 003 383 |
3 003 383 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
551 000 |
380 939 |
380 939 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 197 000 |
1 791 172 |
1 791 172 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
0 |
714 478 |
873 959 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 968 000 |
5 889 972 |
6 049 453 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 289 000 |
6 289 000 |
6 289 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
6 289 000 |
6 289 000 |
6 289 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
64 913 260 |
88 184 419 |
88 983 986 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 207 197 |
1 207 197 |
1 207 197 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 207 197 |
1 207 197 |
1 207 197 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 120 457 |
89 391 616 |
90 191 183 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Jforintban |
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
.Államigazgatási feladat |
. Összesen |
.Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
11 281 635 |
11 281 635 |
0 |
0 |
15 544 790 |
15 544 790 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
12 749 400 |
12 749 400 |
0 |
0 |
13 056 942 |
13 056 942 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321) |
720 480 |
720 480 |
0 |
0 |
238 260 |
238 260 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 582 965 |
2 582 965 |
0 |
0 |
2 829 965 |
2 829 965 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 697 854 |
3 697 854 |
0 |
0 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
30 777 635 |
30 777 635 |
0 |
0 |
35 367 811 |
35 367 811 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 555 520 |
2 555 520 |
0 |
0 |
2 555 520 |
2 555 520 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
1 475 520 |
1 475 520 |
0 |
0 |
1 475 520 |
1 475 520 |
0 |
0 |
|
11. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
33 333 155 |
33 333 155 |
0 |
0 |
37 923 331 |
37 923 331 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 833 356 |
9 833 356 |
0 |
0 |
|
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 833 356 |
9 833 356 |
0 |
0 |
|
14. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
8 175 497 |
8 175 497 |
0 |
0 |
|
16. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
8 175 497 |
8 175 497 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
20. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
12 175 497 |
12 175 497 |
0 |
0 |
|
21. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Szolgáltatások (B4021) |
1 720 000 |
0 |
1 720 000 |
0 |
2 154 277 |
434 277 |
1 720 000 |
0 |
|
23. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
1 720 000 |
0 |
1 720 000 |
0 |
1 720 000 |
0 |
1 720 000 |
0 |
|
24. |
ebből: egyéb különféle szolgáltatások bev (B4021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 277 |
434 277 |
0 |
0 |
|
25. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Ellátási díjak (B4051) |
2 887 500 |
2 887 500 |
0 |
0 |
2 887 500 |
2 887 500 |
0 |
0 |
|
29. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
|
32. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
35. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 752 929 |
1 752 929 |
0 |
0 |
|
36. |
Működési bevételek (B4) |
4 607 500 |
2 887 500 |
1 720 000 |
0 |
6 844 714 |
5 124 714 |
1 720 000 |
0 |
|
37. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
38. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
|
39. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
47 940 655 |
46 220 655 |
1 720 000 |
0 |
71 876 898 |
70 156 898 |
1 720 000 |
0 |
|
46. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
16 972 605 |
16 972 605 |
0 |
0 |
16 972 605 |
16 972 605 |
0 |
0 |
|
47. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
1 341 680 |
1 341 680 |
0 |
0 |
|
48. |
Irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
18 179 802 |
18 179 802 |
0 |
0 |
18 314 285 |
18 314 285 |
0 |
0 |
|
50. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 179 802 |
18 179 802 |
0 |
0 |
18 314 285 |
18 314 285 |
0 |
0 |
|
51. |
MINDÖSSZESEN: |
66 120 457 |
64 400 457 |
1 720 000 |
0 |
90 191 183 |
88 471 183 |
1 720 000 |
0 |
|
52. |
Személyi juttatások (K1) |
25 450 000 |
25 450 000 |
0 |
0 |
24 606 863 |
24 606 863 |
0 |
0 |
|
53. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
3 132 940 |
3 132 940 |
0 |
0 |
|
54. |
Dologi kiadások (K3) |
22 177 055 |
22 177 055 |
0 |
0 |
23 689 380 |
23 689 380 |
0 |
0 |
|
55. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 289 000 |
6 289 000 |
0 |
0 |
6 289 000 |
6 289 000 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
60. |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
6 169 000 |
6 169 000 |
0 |
0 |
6 169 000 |
6 169 000 |
0 |
0 |
|
61. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 289 000 |
6 289 000 |
0 |
0 |
6 289 000 |
6 289 000 |
0 |
0 |
|
62. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 110 130 |
2 110 130 |
0 |
0 |
|
64. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
|
65. |
ebből: központi költségvetési szervek (K5061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
66. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K5061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 130 |
10 130 |
0 |
0 |
|
67. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
45 000 |
0 |
45 000 |
0 |
42 000 |
0 |
42 000 |
0 |
|
68. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
45 000 |
0 |
45 000 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
|
69. |
Tartalékok (K5131) |
4 015 505 |
4 015 505 |
0 |
0 |
13 367 115 |
13 367 115 |
0 |
0 |
|
70. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 160 505 |
6 115 505 |
45 000 |
0 |
15 519 245 |
15 477 245 |
42 000 |
0 |
|
71. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
222 598 |
210 000 |
12 598 |
0 |
|
72. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 197 |
0 |
275 197 |
0 |
|
74. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 023 742 |
0 |
2 023 742 |
0 |
|
75. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
326 700 |
56 700 |
270 000 |
0 |
680 297 |
56 700 |
623 597 |
0 |
|
76. |
Beruházások (K6) |
1 536 700 |
266 700 |
1 270 000 |
0 |
3 201 834 |
266 700 |
2 935 134 |
0 |
|
77. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 705 112 |
8 705 112 |
0 |
0 |
|
78. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 296 380 |
2 296 380 |
0 |
0 |
|
79. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 001 492 |
11 001 492 |
0 |
0 |
|
82. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 583 427 |
1 583 427 |
0 |
0 |
|
83. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 583 427 |
1 583 427 |
0 |
0 |
|
85. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
64 913 260 |
63 598 260 |
1 315 000 |
0 |
89 024 181 |
86 047 047 |
2 977 134 |
0 |
|
86. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
|
87. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
|
90. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
|
91. |
MINDÖSSZESEN: |
66 120 457 |
64 805 457 |
1 315 000 |
0 |
90 231 378 |
87 254 244 |
2 977 134 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
szám |
teljesítés |
várható teljesítés |
terv |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 287 859 |
41 632 977 |
30 777 635 |
35 367 811 |
19 800 000 |
19 800 000 |
19 800 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
3 896 366 |
3 759 907 |
2 555 520 |
2 555 520 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
36 184 225 |
45 392 884 |
33 333 155 |
37 923 331 |
22 800 000 |
22 800 000 |
22 800 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
9 006 611 |
7 794 767 |
6 000 000 |
8 175 497 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2/b |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2/c |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 117 035 |
2 659 571 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
12 123 646 |
10 454 338 |
10 000 000 |
12 175 497 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 238 717 |
1 546 013 |
1 720 000 |
2 154 277 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
53 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/e |
Ellátási díjak |
1 472 475 |
1 718 310 |
2 887 500 |
2 887 500 |
1 606 400 |
1 606 400 |
1 606 400 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/g |
Kamatbevételek |
13 |
19 |
0 |
8 |
500 |
500 |
500 |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
69 850 |
10 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
158 200 |
172 030 |
0 |
1 752 929 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési bevételek |
2 993 251 |
3 446 372 |
4 607 500 |
6 844 714 |
3 006 900 |
3 006 900 |
3 006 900 |
|
4/a |
Ingatlanok értékesítése |
700 000 |
||||||
|
4/b |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 400 000 |
||||||
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
5 100 000 |
||||||
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
18 177 735 |
14 761 626 |
18 179 802 |
18 314 285 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
69 478 857 |
74 055 220 |
66 120 457 |
80 357 827 |
43 306 900 |
43 306 900 |
43 306 900 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
22 042 498 |
24 763 344 |
25 450 000 |
24 606 863 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 236 770 |
3 131 125 |
3 300 000 |
3 132 940 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
17 080 427 |
18 636 712 |
22 177 055 |
23 689 380 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 489 300 |
6 195 000 |
6 289 000 |
6 289 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
1 688 690 |
2 074 273 |
2 100 000 |
2 110 130 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
40 000 |
42 000 |
45 000 |
42 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
0 |
0 |
4 015 505 |
13 326 920 |
5 806 900 |
5 806 900 |
5 806 900 |
|
5/d |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5/e |
Elvonások és befizetések |
525 177 |
71 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 253 867 |
2 187 833 |
6 160 505 |
15 479 050 |
7 506 900 |
7 506 900 |
7 506 900 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
2 376 270 |
1 231 027 |
1 207 197 |
1 207 197 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
|||||||
|
Működési célú kiadások összesen: |
53 479 132 |
56 145 041 |
64 583 757 |
74 404 430 |
41 306 900 |
41 306 900 |
41 306 900 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
4 918 075 |
- |
9 833 356 |
- |
- |
- |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
4 918 075 |
- |
9 833 356 |
- |
- |
- |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
4 918 075 |
- |
9 833 356 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
4 918 075 |
- |
9 833 356 |
- |
- |
- |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
5 838 369 |
743 597 |
1 536 700 |
3 201 834 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2. |
Felújítások |
1 131 336 |
0 |
0 |
11 001 492 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
393 666 |
193 977 |
0 |
1 583 427 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 363 371 |
937 574 |
1 536 700 |
15 786 753 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
15 999 725 |
17 910 179 |
1 536 700 |
5 953 397 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
-2 445 296 |
-937 574 |
-1 536 700 |
-5 953 397 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
74 396 932 |
74 055 220 |
66 120 457 |
90 191 183 |
43 306 900 |
43 306 900 |
43 306 900 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
37 923 331 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 992 115 |
2 922 115 |
6 657 280 |
3 094 189 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
12 175 497 |
12 175 497 |
|||||||||||
|
4. Működési bevételek |
6 844 714 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 391 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
14 933 356 |
700 000 |
4 400 000 |
9 833 356 |
|||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
18 314 285 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 649 461 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
90 191 183 |
4 867 581 |
4 867 581 |
4 867 581 |
4 867 581 |
4 867 581 |
4 867 581 |
5 567 581 |
17 043 078 |
9 477 492 |
14 840 848 |
8 742 657 |
5 314 041 |
|
10. Személyi juttatások |
24 606 863 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 571 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
3 132 940 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 082 |
|
12. Dologi kiadások |
23 689 380 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 289 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
950 000 |
10 000 |
1 125 000 |
1 800 000 |
2 334 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
15 479 050 |
4 015 505 |
477 553 |
477 553 |
477 553 |
477 553 |
477 553 |
477 553 |
477 553 |
477 553 |
477 553 |
6 304 837 |
860 731 |
|
15. Beruházások |
3 201 834 |
199 990 |
1 270 000 |
618 075 |
1 113 769 |
||||||||
|
16. Felújítások |
11 001 492 |
11 001 492 |
|||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 583 427 |
302 280 |
1 281 147 |
||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 207 197 |
1 207 197 |
|||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
90 191 183 |
9 518 467 |
4 773 318 |
4 973 308 |
5 075 598 |
6 043 318 |
4 773 318 |
4 773 318 |
5 713 318 |
4 773 318 |
7 787 540 |
23 392 094 |
8 594 268 |
