Kifejezéskereső
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 5. § (3) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § (1)-(2) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. §1 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 1.681.815.896 forintban, kiadási főösszegét 1.681.815.896 forintban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)2 személyi juttatás 177.244.826 Ft
b)3 munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.964.243 Ft
c)4 dologi kiadások 279.784.743 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.020.000 Ft
e)5 egyéb működési célú kiadások 239.624.432 Ft ebből tartalékok: 101.676.102 Ft
f)6 beruházások 28.166.913 Ft
g)7 felújítások 586.999.876 Ft
h)8 egyéb felhalmozási célú kiadások 336.338.980 Ft
i)9 finanszírozási kiadások 4.671.883 Ft.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)10 működési célú támogatások államháztartáson belülről 138.865.515 Ft
b)11 közhatalmi bevételek 209.400.000 Ft
c)12 működési bevételek 222.846.041 Ft
d)13 működési célú átvett pénzeszközök 2.062.661 Ft
e)14 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 92.541.456 Ft
f)15 felhalmozási bevételek 375.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h)16 finanszírozási bevételek 1.015.725.223 Ft ebből költségvetési pénzmaradvány: 1.015.725.223 Ft.
(3) Az engedélyezett létszámkeret 29 fő, melyből 3 fő közalkalmazott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 0 fő.
4. § Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
(3) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.
(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 1.000.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános iskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 36.000 Ft/fő.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.
(3) A Villa Filip érdemrend kitüntetés pénzjuttatása nettó 100.000 Ft.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez17
|
Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Működési bevételek összesen: |
503 677 191 |
573 174 217 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
131 893 291 |
138 865 515 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
170 800 000 |
209 400 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
199 983 900 |
222 846 041 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 062 661 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
52 650 000 |
92 916 456 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
92 541 456 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
52 650 000 |
375 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 012 352 402 |
1 015 725 223 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 012 352 402 |
1 015 725 223 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
1 568 679 593 |
1 681 815 896 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
772 357 169 |
725 638 244 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
178 665 325 |
177 244 826 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 099 709 |
23 964 243 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
335 426 544 |
279 784 743 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 020 000 |
5 020 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 145 591 |
239 624 432 |
|
ebből tartalék |
104 175 357 |
101 676 102 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
791 669 289 |
951 505 769 |
|
|
K6 |
Beruházások |
77 423 619 |
28 166 913 |
|
K7 |
Felújítások |
714 245 670 |
586 999 876 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
336 338 980 |
|
Finanszírozási kiadások |
4 653 135 |
4 671 883 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 653 135 |
4 671 883 |
|
KIADÁSOK összesen: |
1 568 679 593 |
1 681 815 896 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez18
|
Ft |
||||||
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
15 601 000 |
21 839 661 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 800 000 |
19 400 000 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
14 800 000 |
19 400 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
601 000 |
1 002 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
401 000 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
375 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete) |
200 000 |
375 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 062 661 |
|||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl) |
0 |
0 |
|||
|
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök (DRV) |
1 062 661 |
||||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív. |
156 000 000 |
190 000 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
156 000 000 |
190 000 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
80 000 000 |
89 000 000 |
|||
|
B341 |
Építményadó |
65 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B344 |
Telekadó |
15 000 000 |
19 000 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
75 000 000 |
99 500 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
45 000 000 |
64 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
45 000 000 |
64 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 000 |
35 500 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
30 000 000 |
35 500 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 500 000 |
|||
|
B3617 |
Késedelmi pótlék |
1 000 000 |
1 500 000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
254 000 |
254 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
254 000 |
254 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
54 000 |
54 000 |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
180 370 000 |
135 520 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
127 920 000 |
135 520 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
94 600 000 |
105 600 000 |
|||
|
Bérleti díj |
94 000 000 |
105 000 000 |
||||
|
Lakbér |
600 000 |
600 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
25 920 000 |
27 920 000 |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítés |
5 400 000 |
0 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
52 450 000 |
0 |
|||
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
52 450 000 |
0 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
129 399 505 |
136 371 729 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
129 399 505 |
136 371 729 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
129 399 505 |
136 371 729 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 282 838 |
59 462 838 |
|||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
6 169 800 |
6 169 800 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
38 444 000 |
30 624 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 000 450 |
1 000 450 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
8 977 535 |
8 977 535 |
||||
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
275 400 |
275 400 |
||||
|
Egyéb feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
26 138 520 |
27 199 806 |
|||
|
B1131 |
Települési önk. szociális feladatainek támogatása |
5 020 000 |
5 020 000 |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
24 985 102 |
26 774 058 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 973 045 |
7 718 105 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (Szociális célú tüzelőanyag, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, lakossági víz és csatorna támogatás) |
9 687 540 |
||||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
509 382 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
3 372 821 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
3 372 821 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 372 821 |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 014 846 188 |
1 014 846 188 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 493 786 |
2 493 786 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
2 493 786 |
2 493 786 |
|||
|
Társult önk.támogatása óvodai neveléshez |
2 493 786 |
2 493 786 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|||
|
ebből: kötelezettséggel terhelt maradvány |
817 986 176 |
817 986 176 |
||||
|
047120 Piac üzemeltetése |
762 000 |
762 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
762 000 |
762 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
162 000 |
162 000 |
|||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
508 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
508 000 |
508 000 |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
108 000 |
108 000 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
92 541 456 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási bevételek |
92 541 456 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozái célú támogatások bevételei áh belülről (Látogatóközpont) |
92 541 456 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
0 |
1 589 841 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 589 841 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 589 841 |
||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
69 850 000 |
83 121 300 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
69 850 000 |
83 121 300 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 000 000 |
65 449 848 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
14 850 000 |
17 671 452 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
88 900 |
88 900 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
18 900 |
18 900 |
|||
|
082092 Közművelődés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 568 679 593 |
1 681 815 896 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
131 893 291 |
138 865 515 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
92 541 456 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
170 800 000 |
209 400 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
199 983 900 |
222 846 041 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
52 650 000 |
375 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 062 661 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 012 352 402 |
1 015 725 223 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 568 679 593 |
1 681 815 896 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez19
|
Ft |
||||||
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
131 893 291 |
138 865 515 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
129 399 505 |
136 371 729 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 282 838 |
59 462 838 |
|||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
6 169 800 |
6 169 800 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
38 444 000 |
30 624 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 000 450 |
1 000 450 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
8 977 535 |
8 977 535 |
||||
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
275 400 |
275 400 |
||||
|
Egyéb feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
26 138 520 |
27 199 806 |
|||
|
B1131 |
Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 020 000 |
5 020 000 |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
24 985 102 |
26 774 058 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 973 045 |
7 718 105 |
|||
|
B115 |
Elszámolásból származó bevétel |
9 687 540 |
||||
|
B116 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (Szociális célú tüzelőanyag, könyvtári érdekeltésgnövelő támogatás) |
509 382 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
2 493 786 |
2 493 786 |
|||
|
Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz |
2 493 786 |
2 493 786 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
92 541 456 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
92 541 456 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
170 800 000 |
209 400 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
80 000 000 |
89 000 000 |
|||
|
B341 |
Építményadó |
65 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B344 |
Telekadó |
15 000 000 |
19 000 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
75 000 000 |
99 500 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
45 000 000 |
64 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
45 000 000 |
64 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 000 |
35 500 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
30 000 000 |
35 500 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 800 000 |
20 900 000 |
|||
|
B361 |
Késedelmi pótlék |
15 800 000 |
20 900 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
199 983 900 |
222 846 041 |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform) |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
151 070 000 |
172 519 848 |
|||
|
Temetési szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Esküvői szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Bérleti díj |
94 000 000 |
105 000 000 |
||||
|
Bérleti díj - piac |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Lakbér |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Strand bevétel |
55 000 000 |
65 449 848 |
||||
|
Könyvtári szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
41 112 900 |
45 934 352 |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 400 000 |
0 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
1 990 841 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
52 650 000 |
375 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete) |
52 650 000 |
375 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 062 661 |
|||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) |
0 |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
2 062 661 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 012 352 402 |
1 015 725 223 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 012 352 402 |
1 015 725 223 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
3 372 821 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 568 679 593 |
1 681 815 896 |
||||
4. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez20
|
Ft |
||||
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási feladatok |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
21 839 661 |
21 839 661 |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. |
190 000 000 |
190 000 000 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
254 000 |
254 000 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel. |
135 520 000 |
135 520 000 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel |
136 371 729 |
136 371 729 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
3 372 821 |
3 372 821 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 014 846 188 |
1 014 846 188 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása |
762 000 |
762 000 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
508 000 |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
92 541 456 |
92 541 456 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 589 841 |
1 589 841 |
||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
83 121 300 |
83 121 300 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
||
|
082092 Közművelődés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Bevételek összesen |
1 503 794 240 |
178 021 656 |
0 |
1 681 815 896 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez21
|
Ft |
|||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
151 375 737 |
158 609 148 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 082 250 |
16 423 250 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
16 082 250 |
16 423 250 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
14 862 250 |
15 203 250 |
||||
|
Polgármester illetménye |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
|||||
|
Önkormányzati képviselők juttatása |
5 520 000 |
5 861 000 |
|||||
|
Költségtérítés |
1 386 000 |
1 386 000 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 220 000 |
1 220 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 114 130 |
2 158 460 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 090 693 |
2 135 023 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 750 000 |
25 063 082 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 850 000 |
2 750 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap) |
1 500 000 |
1 700 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) |
350 000 |
1 050 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
15 400 000 |
15 409 573 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 500 000 |
1 200 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
2000000 |
500000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
400000 |
400000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
100000 |
300000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 000 |
6 309 573 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 000 000 |
3 403 509 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
100 000 |
253 161 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
400 000 |
650 348 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
105 175 357 |
110 710 356 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
254 |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
9 034 000 |
||||
|
Civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
Lakossági víz és csatorna támogatás |
8 034 000 |
||||||
|
K513 |
Tartalékok |
104 175 357 |
101 676 102 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
4 254 000 |
4 254 000 |
||||
|
K62 |
Ingatlan beszerzése, létesítése (Tervezés) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
54 000 |
54 000 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költsgévetéssel |
0 |
909 500 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
909 500 |
||||
|
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
909 500 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
7 224 155 |
7 242 903 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 571 020 |
2 571 020 |
||||
|
K502 |
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 571 020 |
2 571 020 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 653 135 |
4 671 883 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
4 653 135 |
4 671 883 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
116 112 274 |
119 396 616 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
116 112 274 |
119 396 616 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak |
44 682 601 |
44 682 601 |
||||
|
Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz |
44 022 601 |
44 022 601 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás |
660 000 |
660 000 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak |
71 429 673 |
74 714 015 |
||||
|
Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása |
17 562 265 |
17 562 265 |
|||||
|
Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés) |
51 123 622 |
52 601 731 |
|||||
|
Társult önkormányzatok támogatása |
2 493 786 |
2 493 786 |
|||||
|
Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka) |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
Tapolca Társulás hozzájárulás |
1 806 233 |
||||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
0,5 |
3 164 275 |
3 164 275 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 745 625 |
1 745 625 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 745 625 |
1 745 625 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 600 800 |
1 600 800 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
66 700 |
66 700 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
78 125 |
78 125 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
238 650 |
238 650 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
226 931 |
226 931 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
11 719 |
11 719 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 180 000 |
1 180 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
780 000 |
780 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
180 000 |
180 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
250 000 |
250 000 |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
143 590 262 |
79 220 581 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
42 940 000 |
35 075 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
22 000 000 |
24 000 000 |
||||
|
K333 |
Bérleti és lizing díjak |
20 000 000 |
22 000 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
20 940 000 |
11 075 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 940 000 |
6 075 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
15 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
5 000 000 |
2 549 000 |
||||
|
K62 |
Ingatlan vásárlás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés (IKSZT fűtés korszerűsítés légkondícionáló) |
2 362 200 |
451 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
637 800 |
98 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
95 650 262 |
41 596 581 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (IKSZT) |
8 976 581 |
8 976 581 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (járdák) |
39 370 000 |
0 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (fogorvos, konyha, buszmegálló stb.) |
23 620 000 |
23 620 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
23 683 681 |
9 000 000 |
||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Polgárőr Egyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
300 000 |
450 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
450 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
450 000 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
24 700 000 |
54 700 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 700 000 |
4 700 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
20 000 000 |
50 000 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
15 748 000 |
39 370 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
4 252 000 |
10 630 000 |
||||
|
047120 Piac üzemeltetés |
1 702 000 |
1 702 000 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 000 |
52 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
52 000 |
52 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
950 000 |
950 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
1 |
7 630 372 |
7 690 372 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 740 650 |
4 740 650 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 740 650 |
4 740 650 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 334 400 |
4 334 400 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K1104 |
Túlóra |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
639 722 |
639 722 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
616 285 |
616 285 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 250 000 |
2 310 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K313 |
Árubeszerzés |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
140 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
90 000 |
90 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
790 000 |
790 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
170 000 |
170 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti ,lízing díjak |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
220 000 |
280 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
80 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
802 096 345 |
889 838 167 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
18 480 000 |
18 610 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
18 480 000 |
18 610 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
18 480 000 |
18 610 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 162 160 |
2 177 370 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 162 160 |
2 177 370 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
121 687 877 |
37 308 522 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
32 275 247 |
10 866 292 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
32 275 247 |
10 764 717 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
101 575 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
89 412 630 |
26 442 230 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 416 855 |
1 446 455 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
80 995 775 |
24 995 775 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
61 170 900 |
0 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése (Látogatóközpont) |
8 399 900 |
0 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Látogatóközpont) |
39 766 000 |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (Látogatóközpont) |
13 005 000 |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
598 595 408 |
495 403 295 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Látogatóközpont) |
299 984 350 |
154 756 891 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Hivatal) |
59 564 654 |
63 000 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Rózsakert) |
175 561 717 |
211 561 717 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
63 484 687 |
66 084 687 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozásicélú kiadások |
336 338 980 |
|||||
|
K84 |
Egyéb felhalmzási célú támogatás áh-n belül |
336 338 980 |
|||||
|
064010 Közvilágítás |
25 072 157 |
34 795 809 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 072 157 |
34 795 809 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
19 741 856 |
27 991 809 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
17 000 000 |
24 791 809 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
17 000 000 |
24 791 809 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 741 856 |
3 200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 330 301 |
6 804 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 330 301 |
6 804 000 |
||||
|
066010 Zöldterület kezelés |
2 |
13 886 792 |
11 039 979 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
8 530 900 |
5 684 087 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
8 530 900 |
5 684 087 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 298 400 |
4 398 400 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
500 000 |
530 187 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
23 000 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 155 892 |
1 155 892 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 109 017 |
1 109 017 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
46 875 |
46 875 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 200 000 |
4 200 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 000 |
130 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 370 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
700 000 |
700 000 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 |
116 663 359 |
125 057 196 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
72 571 009 |
71 198 706 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
68 571 009 |
67 198 706 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
58 073 009 |
57 335 813 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
2 100 000 |
2 108 654 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
4 000 000 |
4 404 239 |
||||
|
K1105 |
Jubileumi jutalom |
978 000 |
0 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 500 000 |
2 000 000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
0 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
800 000 |
1 350 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
2 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
500 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 793 631 |
9 793 631 |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
9 418 631 |
9 418 631 |
||||
|
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
375 000 |
375 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 800 000 |
28 130 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 400 000 |
7 400 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
14 600 000 |
13 800 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
5 100 000 |
4 100 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
4 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
900 000 |
900 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti díjak, szolgáltatások |
200 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 500 000 |
5 630 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
130 000 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
5 498 719 |
15 934 859 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszköz beszerzés (Laptop óvoda) |
148 280 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Hirdető szekrény 2 db) |
594 400 |
594 400 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök ( Köztéri fittnesz eszközök) |
3 535 300 |
3 535 300 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
400 000 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (elektromos gépjármű) |
6 943 200 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Fűnyíró) |
1 000 000 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
1 169 019 |
3 313 679 |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0,75 |
5 698 656 |
5 698 656 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 618 900 |
2 618 900 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 618 900 |
2 618 900 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 401 200 |
2 401 200 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
100 500 |
0 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
100 500 |
|||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
117 200 |
117 200 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 816 |
32 816 |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
15 236 |
15 236 |
||||
|
Munkaadót terhelő szja |
17 580 |
17 580 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 060 000 |
2 060 000 |
||||
|
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 360 000 |
1 360 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
110 000 |
110 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
986 940 |
986 940 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
986 940 |
986 940 |
||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
4 830 000 |
5 430 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
830 000 |
1 430 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
1 200 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
1 150 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
500 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
50 000 |
100 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
180 000 |
230 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
180 000 |
230 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Sterilizáló gép) |
1 181 100 |
1 181 100 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
318 900 |
318 900 |
||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
783 100 |
783 100 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
783 100 |
783 100 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
110 000 |
110 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
143 100 |
143 100 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
143 100 |
143 100 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
50 000 |
50 000 |
||||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 000 000 |
1 200 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 200 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
5 |
74 363 060 |
104 535 520 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
27 469 611 |
30 070 181 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
26 469 611 |
29 370 181 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 624 611 |
26 107 860 |
||||
|
K1103 |
Normatív jutalom |
600 000 |
696 176 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
1 000 000 |
1 030 655 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
625 000 |
625 000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
500 000 |
790 490 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
1 000 000 |
700 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
200 000 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
500 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 773 449 |
3 773 449 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 755 449 |
3 755 449 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
43 120 000 |
70 320 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
5 100 000 |
7 600 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 000 000 |
7 500 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
22 620 000 |
23 820 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
4 500 000 |
6 900 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 200 000 |
1 600 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
3 300 000 |
5 300 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
120 000 |
1 920 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 000 000 |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
15 000 000 |
38 500 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 000 000 |
7 500 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
8 000 000 |
31 000 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
371 890 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
292 827 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
79 063 |
|||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
630 000 |
942 640 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
630 000 |
942 640 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
897 755 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
897 755 |
||||
|
Könyv, folyóirat |
600 000 |
897 755 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
30 000 |
44 885 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
30 000 |
44 885 |
||||
|
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
0 |
311 375 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
311 375 |
|||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése (Nyomtatók) |
245 177 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
66 198 |
|||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
7 810 060 |
7 600 060 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 468 250 |
4 468 250 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 468 250 |
4 468 250 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 912 000 |
3 912 000 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
571 810 |
571 810 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
548 373 |
548 373 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 770 000 |
2 560 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
200 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 620 000 |
1 520 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
220 000 |
120 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
600 000 |
590 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
590 000 |
||||
|
082061 Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 |
4 830 060 |
5 330 060 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 218 250 |
4 718 250 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 218 250 |
4 718 250 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 912 000 |
3 912 000 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
500 000 |
|||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
571 810 |
571 810 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
548 373 |
548 372 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
40 000 |
40 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
10 000 |
10 000 |
||||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
0,25 |
1 960 188 |
1 395 143 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 517 105 |
1 017 065 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 017 065 |
39 065 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
978 000 |
0 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
39 065 |
39 065 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
500 040 |
978 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
978 000 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 040 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 083 |
138 078 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
197 224 |
132 218 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
5 860 |
5 860 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
240 000 |
240 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 000 |
40 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
40 000 |
40 000 |
||||
|
082092 Közművelődés |
2,5 |
37 183 330 |
39 558 706 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
13 322 775 |
13 049 862 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
12 322 775 |
12 322 775 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 504 400 |
11 504 400 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
377 750 |
377 750 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
390 625 |
390 625 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
1 000 000 |
727 087 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
727 087 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 890 555 |
1 760 555 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 831 961 |
1 701 961 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
58 594 |
58 594 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
21 970 000 |
21 502 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 300 000 |
2 500 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
800 000 |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
16 220 000 |
16 552 500 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
870 000 |
1 120 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
600 000 |
800 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
150 000 |
200 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti díjak |
82 500 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
3 245 789 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Fűtéskorszerűsítés-légkondícionáló készülék,mobiltelefonok) |
2 555 735 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
690 054 |
|||||
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
6 600 000 |
7 000 000 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
900 000 |
900 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
525 000 |
525 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
375 000 |
375 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Testvér városi-települési kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
400 000 |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
|||||
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
524 779 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
524 779 |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
524 779 |
0 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
524 779 |
0 |
||||
|
107051 Szociális étkeztetés |
1 478 631 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 478 631 |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 478 631 |
0 |
||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 478 631 |
0 |
||||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
1 500 000 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 500 000 |
0 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 000 |
0 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 020 000 |
7 264 090 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 244 090 |
|||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 426 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 426 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
341 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
341 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
477 090 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
477 090 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
5 020 000 |
5 020 000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
5 020 000 |
5 020 000 |
||||
|
Települési támogatás |
5 020 000 |
5 020 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
29 |
1 568 679 593 |
1 681 815 896 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
178 665 325 |
177 244 826 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 099 709 |
23 964 243 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
335 426 544 |
279 784 743 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
5 020 000 |
5 020 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 145 591 |
239 624 432 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
77 423 619 |
28 166 913 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
714 245 670 |
586 999 876 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
336 338 980 |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 653 135 |
4 671 883 |
||||
|
Kiadások összesen |
1 568 679 593 |
1 681 815 896 |
|||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez22
|
Ft |
||||
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási felad. |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
158 609 148 |
158 609 148 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel |
909 500 |
909 500 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
7 242 903 |
7 242 903 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
119 396 616 |
119 396 616 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
3 164 275 |
3 164 275 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
79 220 581 |
79 220 581 |
||
|
031060 Bűnmegelőlegezés |
500 000 |
500 000 |
||
|
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység |
450 000 |
450 000 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
54 700 000 |
54 700 000 |
||
|
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás |
1 702 000 |
1 702 000 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
7 690 372 |
7 690 372 |
||
|
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
|||
|
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások |
889 838 167 |
889 838 167 |
||
|
064010 Közvilágítás |
34 795 809 |
34 795 809 |
||
|
066010 Zöldterület kezelés |
11 039 979 |
11 039 979 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
125 057 196 |
125 057 196 |
||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
5 698 656 |
5 698 656 |
||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
5 430 000 |
5 430 000 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
783 100 |
783 100 |
||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
450 000 |
450 000 |
||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
104 535 520 |
104 535 520 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
942 640 |
942 640 |
||
|
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
311 375 |
311 375 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
7 600 060 |
7 600 060 |
||
|
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
5 330 060 |
|||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 395 143 |
|||
|
082092 Közművelődés |
39 558 706 |
39 558 706 |
||
|
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||
|
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|
|
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
7 264 090 |
7 264 090 |
||
|
Kiadások összesen |
613 623 228 |
1 068 192 668 |
0 |
1 681 815 896 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez23
|
Ft |
||
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Beruházások |
||
|
Látogatóközpont tárgyi eszköz beszerzés (TOP pályázat) |
39 766 000 |
0 |
|
Látogatóközpont immateriális javak beszerzés (TOP pályázat, szoftverek) |
8 399 900 |
0 |
|
Strand eszköz beszerzés |
292 827 |
|
|
Hirdető szekrények beszerzése |
594 400 |
594 400 |
|
Köztéri fittnesz eszközök |
3 535 300 |
3 535 300 |
|
Tervezési költségek |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Hivatal eszköz beszerzések |
200 000 |
200 000 |
|
Fogorvosi eszköz beszerzés |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
Községgazdálkodás eszköz beszerzés |
200 000 |
1 400 000 |
|
IKSZT fűtéskorszerűsítés (légkondíciónáló, egyéb stb.) |
2 362 200 |
3 006 735 |
|
Ingatlan vásárlás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Gépjármű vásárlás |
6 943 200 |
|
|
Informatikai eszköz beszerzés (nyomtatók könyvtár, laptop óvoda) |
393 457 |
|
|
Beruházás nettó összesen |
62 238 900 |
23 547 019 |
|
Beruházás Áfa |
15 184 719 |
4 619 894 |
|
Beruházás Bruttó összesen |
77 423 619 |
28 166 913 |
|
Beruházások összesen K6 össz. |
77 423 619 |
28 166 913 |
|
Felújítások |
||
|
Önkormányzati ingatlanok felújítása (fogorvos, konyha,buszmegálló stb.) |
23 620 000 |
23 620 000 |
|
Utak felújítása |
55 118 000 |
39 370 000 |
|
Látogatóközpont kialakítása (TOP pályázat) |
299 984 350 |
154 756 891 |
|
Rózsakert felújítása (TOP pályázat) |
175 561 717 |
211 561 717 |
|
Községháza energetikai felújítása (TOP pályázat) |
59 564 654 |
63 000 000 |
|
IKSZT energetikai felújítása |
8 976 581 |
8 976 581 |
|
Felújítások Nettó összesen: |
622 825 302 |
501 285 189 |
|
Felújítások Áfája |
91 420 368 |
85 714 687 |
|
Felújítások összesen K7 össz. |
714 245 670 |
586 999 876 |
|
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7 ) |
791 669 289 |
615 166 789 |
|
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó |
791 669 289 |
615 166 789 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez24
|
Ft |
|||||
|
Megnevezés |
Teljesítés 2022.év |
Teljesítés 2023.év |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások áh belülről |
129 447 581 |
146 904 061 |
131 893 291 |
138 865 515 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
176 274 618 |
196 713 406 |
170 800 000 |
209 400 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
168 174 600 |
233 725 731 |
199 983 900 |
222 846 041 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
688 138 |
5 376 745 |
1 000 000 |
2 062 661 |
|
Működési célú bevételek összesen |
474 584 937 |
582 719 943 |
503 677 191 |
573 174 217 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
123 272 164 |
150 935 277 |
178 665 325 |
177 244 826 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 947 539 |
19 611 996 |
24 099 709 |
23 964 243 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
177 323 010 |
287 599 115 |
335 426 544 |
279 784 743 |
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
4 444 102 |
3 160 195 |
5 020 000 |
5 020 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
109 586 860 |
132 168 864 |
229 145 591 |
239 624 432 |
|
Működési célú kiadások összesen |
430 573 675 |
593 475 447 |
772 357 169 |
725 638 244 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
103 195 455 |
132 829 506 |
1 012 352 402 |
1 015 725 223 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
103 195 455 |
132 829 506 |
1 012 352 402 |
1 015 725 223 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 183 707 |
23 926 125 |
4 653 135 |
4 671 883 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
5 183 707 |
23 926 125 |
4 653 135 |
4 671 883 |
|
9. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez25
|
Ft |
|||||
|
Megnevezés |
Teljesítés 2022.év |
Teljesítés 2023.év |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államh belülről |
18 384 453 |
910 605 537 |
0 |
92 541 456 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
635 131 |
18 689 606 |
52 650 000 |
375 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
89 197 580 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
108 217 164 |
944 295 143 |
52 650 000 |
92 916 456 |
|
|
K6 |
Beruházások |
118 346 884 |
6 629 263 |
77 423 619 |
28 166 913 |
|
K7 |
Felújítások |
22 896 341 |
23 461 355 |
714 245 670 |
586 999 876 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
336 338 980 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
141 243 225 |
30 090 618 |
791 669 289 |
951 505 769 |
|
|
Bevételek összesen |
685 997 556 |
1 659 844 592 |
1 568 679 593 |
1 681 815 896 |
|
|
Kiadások összesen |
577 000 607 |
647 492 190 |
1 568 679 593 |
1 681 815 896 |
|
A 2. § a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
