Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről

2024.11.30.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentbékkálla Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §¹ Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 59 040 296 forintban, kiadási főösszegét 59 040 296 forintban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)² személyi juttatások 18 915 880 Ft

b)³ munkaadókat terhelő járulékok 2 371 652 Ft

c)⁴ dologi jellegű kiadások 21 966 885 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 700.000 Ft

e)⁵ egyéb működési célú kiadások 11 620 100 Ft, ebből általános tartalék 378 351 Ft

f) beruházások 63.500 Ft

g) felújítások 0 Ft

h)⁶ egyéb felhalmozási célú kiadások 1 248 473 Ft

i)⁷ finanszírozási kiadások 2 153 806 Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 26.731.670 Ft

b)⁸ közhatalmi bevételek 18 026 852 Ft

c)⁹ működési bevételek 2 641 655 Ft

d)¹⁰ működési célú átvett pénzeszközök 1 161 868 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 10.478.251 Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9.478.251 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1, fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó, a közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 2 fő.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 500.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § (1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyermekek esetén 15.000 Ft / fő, általános iskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez¹¹

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi Költségvetés Mérlege

sor szám	A	B	C	D
1.		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.		Működési bevételek összesen:	47 283 053	48 562 045
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 731 670	26 731 670
4.	B3	Közhatalmi bevételek	16 984 000	18 026 852
5.	B4	Működési bevételek	2 405 515	2 641 655
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 161 868	1 161 868
7.
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
9.
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
13.
14.	B8	Finanszírozási bevételek	10 478 251	10 478 251
15.
16.		BEVÉTELEK összesen:	57 761 304	59 040 296
17.
18.		Működési kiadások összesen:	55 992 755	55 574 517
19.	K1	Személyi juttatás	17 717 880	18 915 880
20.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 138 172	2 371 652
21.	K3	Dologi kiadások	21 904 928	21 966 885
22.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000
23.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 531 775	11 620 100
24.
25.		Felhalmozási kiadások összesen:	63 500	1 311 973
26.	K6	Beruházások	63 500	63 500
27.	K7	Felújítások	0	0
28.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 248 473
29.
30.	K9	Finanszírozási kiadások	1 705 049	2 153 806
31.
32.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 761 304	59 040 296

2. melléklet az 1/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez¹²

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Előirányzatok			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				200 000	200 000
4.	B4	*Működési bevételek*			200 000	200 000
5.		B402 szolgáltatások ellenértéke			200 000	200 000
6.			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7.			kultúrház, közösségi ház terembérleti díja
8.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				129 000	171 000
9.	B3	*Közhatalmi bevételek*			84 000	126 000
10.		B36 Közhatalmi bevételek			84 000	126 000
11.		esküvői igazgatási díj befizetések
12.	B4	*Működési bevételek*			45 000	45 000
13.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
14.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		0	0
15.			továbbszámlázott telefondíj
16.		B411	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
17.		B408	Kamatbevétel		5 000	5 000
18.
19.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				9 478 251	9 478 251
20.	B8	*Finanszírozási bevételek*			9 478 251	9 478 251
21.		B813	Maradvány igénybevétele		9 478 251	9 478 251
22.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
23.
24.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				16 900 000	17 900 852
25.	B3	*Közhatalmi bevételek*			16 900 000	17 900 852
26.		B34	Vagyoni típusú adók		6 000 000	7 000 852
27.			Építményadó	4 500 000
28.			Telekadó	1 500 000
29.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		10 700 000	10 700 000
30.			B351 Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000
31.			Iparűzési adó
32.			Helyi önkormányzatot megillető rész
33.			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000
34.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
35.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	200 000
36.			Pótlék
37.			Talajterhelési díj
38.			Bírság
39.	062020 Településfejlesztési projektek				0	0
40.	B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
41.		*B25*	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
42.			Kommunális eszköz	0
43.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				1 527 253	1 763 393
44.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
45.	B4	*Működési bevételek*			495 385	731 525
46.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	130 000
47.			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	40000
48.		B411	Egyéb működési bevétel		365 385	412 465
49.			előző évi áramdíj visszatérítés	345385
50.			egyéb működési bevétel	20000
51.		B410	Biztosítók által fizetett térítés		0	189 060
52.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			1 031 868	1 031 868
53.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 031 868	1 031 868
54.			Bakonykarszt-tól átvett pénzeszköz (vagyonátadás)
55.		B6511	Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről		0	0
56.		B6504	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0	0
57.	B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0	0
58.	B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
59.		*B25*	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
60.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				23 228 492	23 228 492
61.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			23 228 492	23 228 492
62.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		23 228 492	23 228 492
63.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 454 998	13 454 998
64.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
65.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
66.			Zöldterület gazdálkodás támogatása	855 400
67.			Köztemető támogatása	591 770
68.			Közutak támogatása	634 550
69.			Közvilágítás támogatása	4 790 500
70.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	61 200
71.			Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása	1 721 578
72.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0
73.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 047 200	6 047 200
74.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	6 047 200
75.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása 2270000		3 346 614	3 346 614
76.			kulturális területet érintő kiegészítő támogatás	1076614
77.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		379 680	379 680
78.			Ágazati pótlék	379680
79.			Iparűzési kedvezmény	0
80.			Szociális tűzifa támogatás	0
81.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0
82.	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
83.			Kisösszegű fejlesztések támogatása		0	0
84.	018020 Központi költségvetési befizetések				1 000 000	1 000 000
85.	B8	Finanszírozási kiadások			1 000 000	1 000 000
86.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 000 000
87.
88.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3 503 178	3 503 178
89.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			3 503 178	3 503 178
90.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
91.
92.
93.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				120 000	120 000
94.	B4	*Működési bevételek*			120 000	120 000
95.			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
96.
97.	107055 Falugondnoki szolgáltatás				36 000	36 000
98.	B4	*Működési bevételek*			36 000	36 000
99.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		36 000	36 000
100.
101.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				1 639 130	1 639 130
102.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
103.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
104.			orgonakoncertre nyert támogatás pályázat		0	0
105.			Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás		0	0
106.	B4	*Működési bevételek*			1 509 130	1 509 130
107.		B402	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		1 400 000	1 400 000
108.			orgonakoncert támogatójegy bevétel	1 200 000
109.			rendezvények támogató jegyek bevétele	200 000
110.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		30 000	30 000
111.		B411	Egyéb működési bevétel		79 130	79 130
112.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			130 000	130 000
113.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
114.		B6532	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		0	0
115.		B6533	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		130 000	130 000
116.		B6534	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz		0	0
117.
118.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				57 761 304	59 040 296
119.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			26 731 670	26 731 670
120.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
121.	B3	Közhatalmi bevételek			16 984 000	18 026 852
122.	B4	Működési bevételek			2 405 515	2 641 655
123.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			1 161 868	1 161 868
124.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
125.	B8	Finanszírozási kiadások			10 478 251	10 478 251
126.
127.	Összesen:				57 761 304	59 040 296

3. melléklet az 1/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez¹³

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK részletezése jogcímcsoportonként

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Jogcím-csoportok			eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			23 228 492	23 228 492
3.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		23 228 492	23 228 492
4.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 454 998	13 454 998
5.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
6.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
7.			Zöldterület gazdálkodás támogatása	855 400
8.			Köztemető támogatása	591 770
9.			Közutak támogatása	634 550
10.			Közvilágítás támogatása	4 790 500
11.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	61 200
12.			Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása	1 721 578
13.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0
14.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 047 200	6 047 200
15.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	6 047 200
16.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása 2270000		3 346 614	3 346 614
17.			kulturális területet érintő kiegészítő támogatás	1076614
18.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		379 680	379 680
19.			Ágazati pótlék	379680
20.			Iparűzési kedvezmény	0
21.			Szociális tűzifa támogatás	0
22.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 503 178	3 503 178
23.	B3	*Közhatalmi bevételek*			16 984 000	18 026 852
24.		B34	Vagyoni típusú adók		6 000 000	7 000 852
25.			Építményadó	4 500 000
26.			Telekadó	1 500 000
27.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		10 700 000	10 700 000
28.			B351 Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	6 000 000	6 000 000
29.			Iparűzési adó
30.			Helyi önkormányzatot megillető rész
31.			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000	700 000
32.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
33.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		284 000	326 000
34.			Pótlék
35.			Talajterhelési díj
36.			Bírság
37.	B4	*Működési bevételek*			2 405 515	2 641 655
38.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 870 000	1 870 000
39.		B403	Közvetített szolgáltatás bevétele		66 000	66 000
40.		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
41.		B408	Kamatbevétel		5 000	5 000
42.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	189 060
43.		B411	Egyéb működési bevételek		464 515	511 595
44.
45.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
46.
47.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			1 161 868	1 161 868
48.		B6511	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 161 868	1 161 868
49.
50.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
51.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
52.
53.	B8	*Finanszírozási bevételek*			10 478 251	10 478 251
54.
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				57 761 304	59 040 296

4. melléklet az 1/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁴

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	200 000	0	0	200 000
4.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	171 000	0	0	171 000
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 478 251	0	0	9 478 251
6.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	17 900 852	0	0	17 900 852
7.	062020 Településfejlesztési projektek	0	0	0	0
8.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 763 393	0	0	1 763 393
9.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	23 228 492	0	0	23 228 492
10.	018020 Központi költségvetési befizetések	1 000 000	0	0	1 000 000
11.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 503 178	0	0	3 503 178
12.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	120 000	0	0	120 000
13.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 639 130	0	0	1 639 130
14.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	36 000			36 000
15.	Összesen:	59 040 296	0	0	59 040 296

5. melléklet az 1/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁵

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Előirányzatok				Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						160 480	160 480
3.	K3	*Dologi kiadás*					160 480	160 480
4.		*K31*	Készletbeszerzés				0	0
5.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
6.				egyéb anyagbeszerzés
7.		K33	Szolgáltatási díjak				100 000	100 000
8.				Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
9.				Szállítási szolgáltatások			50 000	50 000
10.				Más egyéb szolgáltatások
11.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				60 480	60 480
12.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			60 480	60 480
13.
14.	066010 Zöldterületek kezelése						1 240 000	1 240 000
15.	K3	*Dologi kiadás*					1 240 000	1 240 000
16.		K31	Készletbeszerzés				660 000	660 000
17.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			660 000	660 000
18.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	120 000
19.				munkaruha, védőruha	20 000
20.				eszközbeszerzés	50 000
21.				javítási, szerelési anyagok	40 000
22.				fűnyíróhoz alkatrész, damil	80 000
23.				virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása	250 000
24.				egyéb anyagbeszerzés	100 000
25.		K33	Szolgáltatási díjak				330 000	330 000
26.			*K337*	Egyéb szolgáltatások			80 000	80 000
27.				Más egyéb szolgáltatások	40 000
28.				Szállítási szolgáltatás	40 000
29.			*K334*	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			250 000	250 000
30.				zöldterületek karbantartási munkái
31.				közterületi padok karbantartása
32.				munkaeszközök javítási munkái
33.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				250 000	250 000
34.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			250 000	250 000
35.	K6 Beruházások						0	0
36.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
37.
38.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
39.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége					0,00	9 257 367	9 870 997
40.	K1	*Személyi juttatás*					4 588 000	5 786 000
41.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 196 000
42.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	1 040 000
43.				polgármesteri illetmény				156 000
44.				polgármesteri költségtérítés
45.		K12		Külső személyi juttatások			4 588 000	4 590 000
46.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			4 588 000	4 590 000
47.				Polgármester tiszteletdíja	3 120 000
48.				Polgármester útiköltségtérítése	468 000
49.				Alpolgármester tisztelet díja	313 044
50.				Alpolgármester költségtérítése	46 956
51.				Képviselők tiszteletdíja	640 000
52.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					596 440	829 920
53.			K212	Szociális hozzájárulási adó 13 %			596 440	829 920
54.	K3	*Dologi kiadás*					2 421 269	2 483 226
55.		K31	Készletbeszerzés				180 000	180 000
56.			*K311*	Szakmai anyagok beszerzése			20 000	20 000
57.				Könyvbeszerzés	20 000
58.				Informatikai eszközök	0
59.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			160 000	160 000
60.				Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50 000
61.				Nyomtatást segítő anyagok	60 000
62.				Egyéb anyagbeszerzés	50 000
63.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				492 000	492 000
64.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele			432 000	432 000
65.				Informatikai szolgáltatások igénybevitele	50 000
66.				Honlappal kapcsolatos kiadások	100 000
67.				közadattal kapcsolatos kiadás	72 000
68.				telefon internet	60 000
69.				egyéb informatikai szolgáltatás	150 000
70.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
71.				Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	50 000
72.				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000
73.		K33	Szolgáltatási díj				1 557 269	1 557 269
74.			*K331*	Közüzemi díjak			408 269	408 269
75.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak	268269
76.				Gázdíj	90000
77.				Víz-,csatornadíjak	50000
78.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
79.				egyéb karbantartási munkálatok
80.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			520 000	520 000
81.				egyéb szakmai tevékenység	120 000
82.				vagyonkataszter vezetése	150 000
83.				ügyvédi munka	250 000
84.			K337	Egyéb szolgáltatások			579 000	579 000
85.				Biztosítási díj ( mobil telefon után)	9 000
86.				Kéményseprési díjak	20 000
87.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
88.				Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	500 000
89.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				192 000	253 957
90.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			180 000	180 000
91.			K353	Kamatkiadások			2 000	2 000
92.			K355	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt			10 000	71 957
93.				kerekítések miatt, nav kerekítések
94.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					1 588 158	708 351
95.			K513	Tartalékok			1 558 158	678 351
96.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			30 000	30 000
97.				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
98.				Alapítvány támogatása, civilszervezetek	30 000
99.	K6	Beruházások					63 500	63 500
100.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				50 000	50 000
101.			nyomtató hivatalba
102.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
103.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				13 500	13 500
104.	K7	*Felújítások*					0	0
105.		K71	Ingatlanok felújítása				0	0
106.			Polgármesteri hivatal felújítása
107.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
108.
109.	018020 Központi költségvetési befizetések						1 705 049	2 153 806
110.
111.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					1 705 049	2 153 806
112.
113.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						10 751 749	12 000 222
114.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					10 751 749	10 751 749
115.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 751 749	10 751 749
116.				Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	2 686 621
117.				Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz	0
118.				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	7 832 256
119.				Esküvői pénzek átadása	84 000
120.				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	148 872
121.	K8		Egyéb felhalmozási kiadások
122.		K89	Egyéb pénzügyi vállalkozásnak átadott egyéb felhalmozású pénze. Átad.					1 248 473
123.
124.
125.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység						50 000	50 000
126.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					50 000	50 000
127.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
128.			K51202	Önkéntes tűzoltóság támogatása
129.
130.	031060 Bűnmegelőzés						0	0
131.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					0	0
132.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre			0	0
133.			K51102	Polgárőrség támogatása
134.
135.	064010 Közvilágítási feladatok						2 558 848	2 558 848
136.	K3	*Dologi kiadás*					2 558 848	2 558 848
137.		K33	Szolgáltatási díjak				2 014 841	2 014 841
138.			K331	Közüzemi díjak			2 014 841	2 014 841
139.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak
140.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				544 007	544 007
141.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			544 007	544 007
142.
143.	062020 Településfejlesztési projektek						0	0
144.	K6	Beruházások					0	0
145.		K62	Ingatlanok létesítése				0	0
146.			Magyar Falu Program
147.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
148.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
149.	K7	*Felújítások*					0	0
150.		K71	Ingatlanok felújítása				0	0
151.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
152.
153.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás					0,00	4 761 319	3 729 451
154.	K1	*Személyi juttatások*					0	0
155.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	0
156.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
157.			K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	0
158.			K1107	Béren kívüli juttatások			0	0
159.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			0	0
160.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					0	0
161.			Szociális hozzájárulási adó 13%				0	0
162.	K3	*Dologi kiadás*					3 709 451	3 709 451
163.		K31	Készletbeszerzés				490 000	490 000
164.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			490 000	490 000
165.				önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok	100 000
166.				tisztítószerek	40 000
167.				Játszótérre padok javításához anyag	50 000
168.				dolomit kültéri utakra	200 000
169.				egyéb készletbeszerzés	100 000
170.		K33	Szolgáltatási díj				2 824 451	2 824 451
171.			*K331*	Közüzemi díjak			323 331	323 331
172.				Villamosenergia szolgáltatási díj	213 331
173.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	50 000
174.				Víz-,csatornadíj	60 000
175.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			750 000	750 000
176.				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	200 000
177.				Külterületi utak karbantartása	350 000
178.				Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás	100 000
179.				Közösségi ház egyéb karbantartási munkái	100 000
180.				Focipályához villany kivitelezés	0
181.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 134 000	1 134 000
182.				Főépítészeti településképi állásfoglalás	300 000
183.				Játszótéri játékok minősítése	200 000
184.				Ebrendészeti feladatok ellátása	240 000
185.				Tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos kifizetések	194 000
186.				Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
187.			K337	Egyéb szolgáltatások			617 120	617 120
188.				Poroltó ellenőrzés	40 000
189.				Kéményseprés	40 000
190.				Szemétszállítás	147 120
191.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
192.				Szállítási kiadások	50 000
193.				Biztosító intézeti szolgáltatások	290 000
194.				Vagyonbiztosítás
195.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				395 000	395 000
196.			*K351*	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			360 000	360 000
197.			*K355*	Egyéb dologi kiadások teljesítése			35 000	35 000
198.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					1 051 868	20 000
199.			*K506*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*			1 031 868	0
200.				Bakonykarszttól átvett pénzeszköz továbbítása (vagyonátadás)
201.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre			20 000	20 000
202.				Balaton-felvidéki vízitársulat
203.	K6	Beruházások					0	0
204.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
205.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
206.			köztéri kamera beszerzése		0		0	0
207.			Foci pályához 4 db kandeláber		0
208.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
209.	K7	*Felújítások*					0	0
210.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	0
211.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
212.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
213.		K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				0	0
214.			Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján
215.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						890 500	890 500
216.	K3	*Dologi kiadás*					190 500	190 500
217.		K31	Készletbeszerzés				0	0
218.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
219.			K3126	Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)			0	0
220.		K33	Szolgáltatási díj				150 000	150 000
221.			K337	Egyéb szolgáltatások			150 000	150 000
222.				tüzelőanyag szállítási díja
223.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				40 500	40 500
224.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
225.	K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*					700 000	700 000
226.		K482	Települési támogatás				700 000	700 000
227.			átmeneti pénzbeli segély
228.			szülési támogatás
229.			iskolakezdési támogatás
230.			temetési segély
231.			ápolási díj
232.			lakhatási támogatás
233.
234.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások						37 362	37 362
235.	K3	*Dologi kiadás*					37 362	37 362
236.		K33	Szolgáltatási díj				37 362	37 362
237.			K336	Szakmai szolgáltatások
238.
239.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán						299 004	299 004
240.	K3	*Dologi kiadás*					299 004	299 004
241.		K33	Szolgáltatási díj				299 004	299 004
242.			K336	Szakmai szolgáltatások
243.
244.	107052 Házi segítségnyújtás						1 072 814	1 072 814
245.	K3	*Dologi kiadás*					1 072 814	1 072 814
246.		K33	Szolgáltatási díj				1 072 814	1 072 814
247.			K336	Szakmai szolgáltatások
248.
249.	107055 Falugondnoki szolgáltatás					1,00	7 633 114	7 633 114
250.	K1	*Személyi juttatás*					4 950 720	4 950 720
251.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			4 950 720	4 950 720
252.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 500 720	4 500 720
253.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000	50 000
254.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000	250 000
255.			K1107	Béren kívüli juttatások			150 000	150 000
256.				cafetéria juttatások
257.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					716 394	716 394
258.			Szociális hozzájárulási adó 13%				643 594	643 594
259.			Táppénz hozzájárulás				50 000	50 000
260.			Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				22 800	22 800
261.	K3	*Dologi kiadás*					1 966 000	1 966 000
262.		K31	Készletbeszerzés				550 000	550 000
263.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			550 000	550 000
264.				Irodaszer, nyomtatvány	5 000
265.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000
266.				Munkaruha, védőruha	25 000
267.				Egyéb anyagbeszerzés	300 000
268.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				100 000	100 000
269.			K321	Internet díj mobil telefonhoz tartozó			30 000	30 000
270.			*K322*	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			70 000	70 000
271.			K3221	Telefon, mobil díj
272.		K33	Szolgáltatási díj				1 016 000	1 016 000
273.			K331	Közüzemi díjak			370 000	370 000
274.				Vízdíj	40 000
275.				áramdíj	240 000
276.				gázdíj	90 000
277.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			350 000	350 000
278.			K335	Közvetített szolgáltatások kiadása (telefon továbbszámlázás)			36 000	36 000
279.			K336	Egyéb szakmai szolgáltatások			20 000	20 000
280.			K337	Egyéb szolgáltatások			240 000	240 000
281.				Díjak, egyéb befizetések	190 000
282.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
283.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				300 000	300 000
284.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			300 000	300 000
285.	K6	Beruházások					0	0
286.		K63	Informatikai eszközök				0	0
287.			számítógép konfiguráció beszerzése
288.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése				0	0
289.			villanytűzhely
290.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
291.
292.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2,00	3 721 938	3 721 938
293.	K1	*Személyi juttatás*					3 403 760	3 403 760
294.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
295.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 211 200	3 211 200
296.				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
297.			K1109	Közlekedési költségtérítés			142 560	142 560
298.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			50 000	50 000
299.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					241 978	241 978
300.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13% 50%-a				211 978	211 978
301.		K251	Táppénz hozzájárulás				30 000	30 000
302.	K3	*Dologi kiadás*					76 200	76 200
303.		K31	Készletbeszerzés				60 000	60 000
304.				Üzemeltetési anyagok beszerzése
305.				Munkaruha, védőruha	30 000
306.				Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)	30 000
307.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				16 200	16 200
308.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			16 200	16 200
309.
310.	082044 Könyvtári szolgáltatások						775 000	775 000
311.	K3	*Dologi kiadás*					775 000	775 000
312.		K31	Készletbeszerzés				70 000	70 000
313.			*K311*	Szakmai anyagok beszerzése			20 000	20 000
314.			K3112	Könyvbeszerzés
315.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
316.			K3126	Egyéb anyag beszerzése
317.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				50 000	50 000
318.			*K3211*	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000
319.			K3211	internet díj
320.		K33	Szolgáltatási kiadások				530 000	530 000
321.			*K331*	Közüzemi díjak			430 000	430 000
322.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	90000
323.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak	300000
324.				Víz-,csatornadíjak	40000
325.			*K334*	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
326.			*K337*	Egyéb szolgáltatások teljesítése			50 000	50 000
327.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				125 000	125 000
328.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			125 000	125 000
329.	K6	Beruházások					0	0
330.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
331.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
332.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					1,00	12 248 760	12 248 760
333.	K1	*Személyi juttatás*					4 775 400	4 775 400
334.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			4 425 400	4 425 400
335.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 912 000	3 912 000
336.			K1107	Béren kívüli juttatások			150 000	150 000
337.			K1109	Közlekedési költségtérítés			113 400	113 400
338.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000	250 000
339.		K12	K123	Külső személyi juttatások			350 000	350 000
340.				reprezentációs költségek
341.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					583 360	583 360
342.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				560 560	560 560
343.		K257	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				22 800	22 800
344.	K3	*Dologi kiadás*					6 800 000	6 800 000
345.		K31	Készletbeszerzés				1 650 000	1 350 000
346.			K311	Szakmai anyagbeszerzés			50 000	50 000
347.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 600 000	1 300 000
348.				Rendezvények készletbeszerzése	800 000
349.				Egyéb anyagbeszerzés	800 000
350.		K32	Informatikai szolgáltatások				160 000	160 000
351.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000
352.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			110 000	110 000
353.		K33	Szolgáltatási díj				4 020 000	4 320 000
354.			*K331*	Közüzemi díjak			450 000	450 000
355.				Villamosenergia szolgáltatási díj	200 000
356.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	150 000
357.				Víz-,csatornadíj	100 000
358.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
359.				kémény javítás, karbantartás	0
360.				egyéb karbantartási munkák	100 000
361.			K335	Közvetített szolgáltatások			30 000	30 000
362.			K336	Szakmai szolgáltatások			20 000	20 000
363.			K337	Egyéb szolgáltatások			3 420 000	3 720 000
364.				Komolyzenei koncertsorozat	2 100 000
365.				Rendezvények, kulturális programok	800 000
366.				Kéményseprés	20 000
367.				Más egyéb szolgáltatások	500 000
368.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				120 000	120 000
369.			K342	Reklám- és propaganda kiadások			120 000	120 000
370.				(Plakátok, szórólapok)
371.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				850 000	850 000
372.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			850 000	850 000
373.	K5	Működési célú támogatások kiadásai					90 000	90 000
374.		K512	Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai				90 000	90 000
375.			Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás
376.	K6	*Beruházások*					0	0
377.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
378.		K63	Informatikai eszközök beszerzése				0	0
379.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
380.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
381.	K7	*Felújítások*
382.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	0
383.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
384.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés						598 000	598 000
385.	K3	*Dologi kiadás*					598 000	598 000
386.		K31	Készletbeszerzés				90 000	90 000
387.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000
388.			K3121	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000
389.			K3123	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000
390.		K33	Szolgáltatási díj				400 000	400 000
391.			K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000
392.				Víz-,csatornadíj
393.			K334	Karbantartási szolgáltatás			100 000	100 000
394.				temető karbantartás, tereprendezés
395.			K337	Más egyéb szolgáltatások			280 000	280 000
396.				Hulladékszállítás
397.				egyéb szolgáltatás (fakivágás stb.)
398.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				108 000	108 000
399.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			108 000	108 000
400.	K6	Beruházások					0	0
401.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
402.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
403.	Összesen:						57 761 304	59 040 296
404.	Létszámkeret:					*4,00*
405.
406.	K1	Személyi juttatás					17 717 880	18 915 880
407.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					2 138 172	2 371 652
408.	K3	Dologi kiadás					21 904 928	21 966 885
409.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					700 000	700 000
410.	K5	Egyéb működési célú kiadások					13 531 775	11 620 100
411.	K6	Beruházások					63 500	63 500
412.	K7	Felújítások					0	0
413.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	1 248 473
414.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					1 705 049	2 153 806
415.
416.	Összesen:						57 761 304	59 040 296

6. melléklet az 1/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁶

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.
3.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	160 480	0	0	160 480
4.	066010 Zöldterületek kezelése	1 240 000	0	0	1 240 000
5.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	9 870 997	0	0	9 870 997
6.	018020 Központi költségvetési befizetések	2 153 806	0	0	2 153 806
7.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 000 222	0	0	12 000 222
8.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	50 000	0	0	50 000
9.	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
10.	064010 Közvilágítási feladatok	2 558 848	0	0	2 558 848
11.	062020 Településfejlesztési projektek	0	0	0	0
12.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	3 729 451	0		3 729 451
13.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	37 362			37 362
14.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	299 004			299 004
15.	107052 Házi segítségnyújtás	1 072 814			1 072 814
16.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	890 500	0	0	890 500
17.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 633 114	0	0	7 633 114
18.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 721 938			3 721 938
19.	082044 Könyvtári szolgáltatások	775 000	0	0	775 000
20.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 248 760	0	0	12 248 760
21.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	598 000	0	0	598 000
22.	Összesen:	59 040 296	0	0	59 040 296

7. melléklet az 1/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁷

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége
3.	nyomtató	63 500	63 500
4.	066010 Zöldterület kezelése
5.
6.	062020 Településfejlesztési projektek
7.
8.
9.	107055 Falugondnoki szolgálat
10.
11.	013320 Köztemető fenntartás
12.
13.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
14.
15.	082044 Könyvtári szolgáltatások
16.
17.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
18.	Elektromos zongora beszerzése	0	0
19.	Beruházások összesen:	63 500	63 500
20.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
21.	Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása	0	0
22.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
23.
24.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
25.
26.	Felújítás összesen:	0	0
27.	Felújítások, beruházások összesen:	63 500	63 500

8. melléklet az 1/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁸

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2022. teljesítés	2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 733 997	30 717 019	26 731 670	26 731 670
3.	B3	Közhatalmi bevételek	12 772 389	15 431 819	16 984 000	18 026 852
4.	B4	Működési bevételek	1 353 949	1 475 890	2 405 515	2 641 655
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 377 000	1 235 615	1 161 868	1 161 868
6.	B8	Finanszírozási bevételek	27 661 563	23 415 549	10 478 251	10 478 251
7.		Működési célú bevételek összesen	74 898 898	72 275 892	57 761 304	59 040 296
8.
9.	K1	Személyi juttatások	18 198 393	17 091 089	17 717 880	18 915 880
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 946 567	2 056 026	2 138 172	2 371 652
11.	K3	Dologi kiadások	17 179 762	18 215 834	21 904 928	21 966 885
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 047 605	838 780	700 000	700 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 412 555	11 355 119	13 531 775	11 620 100
14.	K9	Finanszírozási kiadások	980 170	960 029	1 705 049	2 153 806
15.		Működési célú kiadások összesen	48 765 052	50 516 877	57 697 804	57 728 323

9. melléklet az 1/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁹

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sor- szám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2022. teljesítés	2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	969 085	0	0	0
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 739	0	0	0
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 183 824	0	0	0
6.
7.	K6	Beruházások	1 822 380	245 552	63 500	63 500
8.	K7	Felújítások	2 942 567	12 035 212	0	0
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 248 473
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 764 947	12 280 764	63 500	1 311 973
11.		BEVÉTELEK összesen	76 082 722	72 275 892	57 761 304	59 040 296
12.		KIADÁSOK összesen	53 529 999	62 797 641	57 761 304	59 040 296

A 2. § a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁶

A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

⁷

A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

⁸

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.

⁹

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁰

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontja szerint módosított szöveg.

¹¹

Az 1. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 2. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 4. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

Az 5. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 6. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 7. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 8. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 9. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak