Kifejezéskereső
Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.12.14.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Tisztelt Képviselő-testület, Pénzügyi Bizottság!
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2024. (II.16.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetését. Jelen rendeletmódosítás információt szolgáltat az államháztartás mérlegrendszerébe.
Előirányzat módosítások a következők:
Önkormányzatnál: főbb módosítások:
A májusi felmérés eredményeként a szünidei étkezés bevétele 10.830 Ft-tal, a bölcsődei gyermekétkeztetés 320.827 Ft-tal csökkent, mert kevesebb gyerek étkezett a tervezettnél. A közvilágítás üzemeltetés támogatása 3.090.000 Ft-tal, a bölcsődei ellátás támogatása 800 Ft-tal nőtt.
Szociális tüzelőre (barna köszén) 2.368.296 Ft támogatás érkezett, ehhez 3.929.495 Ft kiadás társul. A többlett költség a Szociális feladatok egyéb támogatása jogcím terhére kerül elszámolásra.
Nyári diákmunka keretében 13 diáknak biztosítottuk munkalehetőséget. Bérköltségre 1.843.576 Ft támogatás mellé 239.665 Ft önerőt kellett biztosítanunk a szociális hozzájáruláshoz.
A tervezett hitelfelvétel csökken 11 718 000 Ft-tal, 10 000 000 Ft-ra, melyet az iparűzési adóbevétel többlet forrásából kompenzáltunk.
Ingatlan vásárlás kiadási előirányzata 1 700 000 Ft-tal nőtt, mely a hiányt növeli.
A rendezvényekre (Majális, gyermeknap, Családi nap) tervezett előirányzatot 1.313.960 Ft-tal emelni kellett a hiány terhére.
151 000 Ft fel nem használt Bursa támogatás visszajött a bankszámlánkra.
Új munkavállalók bérköltsége 2.296.715 Ft-tal kiadás növekedést eredményezett. Megszűnő munkaviszonyhoz 1.013.000 Ft végkielégítés merült fel kiadásként.
A TRV Zrt-től érkező szivattyú és a víztározó felújítás számlák felújítási kiadási előirányzatainkat emelték.
Összes előirányzat módosítás az önkormányzatnál: 24.481.879 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadások és bérköltség közötti átcsoportosítás történt, a főösszeg nem változott.
Községi Bölcsődénél 1 100 000 Ft főösszeg változás dologi, bér, beruházás változás felhalmozási bevétel növekedést, valamint irányirányítószervi támogatás csökkenést eredményezett.
A költségvetési rendelet konszolidált fő összege 907.098.779 Ft-ról 931.680.658 Ft-ra módosult.
