Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.11.30.
A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1. melléklethez
Tótvázsony Község Önkormányzata 10/2024. (XI.29.)
2024. évi költségvetési rendeletének indokolása
A 2024. évi eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők:
- Döntések hatása a költségvetésre.
- Önkormányzat költségvetési többlet támogatása
- Az 1. számú melléklet- a főösszesítő – bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a költségvetés főösszege 55.208.467 Ft-al csökkent.
A bevételekben bekövetkezett változások a következők:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.362.362

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.093.470

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szociális tűzifa)

3.455.832

Változás összesen
1. Közhatalmi bevételek

15.000.000

Iparűzési adó
1. Működési bevételek

2.000.000

Szolgáltatások ellenértéke (ingatlan bérbeadás)

-16.200.000

Kiszámlázott ÁFA (eredetileg eladásra tervezett telkek ÁFA)

524.962

Biztosító által fizetett kártérítés

-13.675.038

Változás összesen
1. Felhalmozási bevételek

-60.000.000

Ingatlanok értékesítése
1. Finanszírozási bevételek

10.739

Államháztartáson belüli megelőlegezések
Bevételek változása összesen: -55.208.467
1. Személyi juttatások

1.740.000

Önkormányzat jutalom
1. Munkaadókat terhelő járulékok

520.000

Önkormányzat jutalom
1. Dologi kiadások

-6.094.204

Eddigi költés alapján korrekció
1. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.300.000

Települési támogatások határozatok alapján
1. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

5.000.000

Társulás támogatása
1. Tartalékok

-6.810.050

Általános tartalék
1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése:

10.739

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése
1. Beruházások az alábbi táblázat szerint módosultak:

Beruházás megnevezése

Teljes költség

2024. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2024. évben

2. sz. módosítás

Halmozott módosítás 2024. …….-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Telekkialakítás kiadásai

70 000 000

70 000 000

-5 000 000

-65 000 000

-70 000 000

Kisértékű beszerzések

1 000 000

1 000 000

1 500 000

1 500 000

2 500 000

Hivatal eszközbeszerzés

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Járdaépítés Kövesgyűr

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Parkoló kialakítás

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Egészségház tervezése

12 000 000

12 000 000

-12 000 000

-12 000 000

Rendezési terv módosítás

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Csapadékvíz elvezetés műtárgyak

12 700 000

12 700 000

12 700 000

Pipacs utca szvíz átemelő irányítástechnika

3 517 900

3 517 900

3 517 900

144/29 hrsz gépi földmunka

12 344 400

12 344 400

12 344 400

098 hrsz víz, szvíz

1 000 000

1 000 000

1 000 000

828/53 hrsz út

381 000

381 000

381 000

Magyar utca járda+árok

5 210 048

5 210 048

5 210 048

Hajnal utca gyalogátkelő megvilágítása

2 171 700

2 171 700

2 171 700

ÖSSZESEN:

143 700 000

143 700 000

-50 874 952

-55 874 952

87 825 048
Kiadások változása összesen: -55.208.467 Ft
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosított fő összege

428.546.586 Ft

Költségvetési bevétel

537.355.358 Ft

Költségvetési kiadás

-108.808.772 Ft

Egyenleggel
A költségvetési hiányt az önkormányzat előző évi maradványából illetve lekötött betét beváltásból fedezi.
Tótvázsony, 2024.11.
Sipos Ferenc
polgármester
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás