Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének konszolidált fő összegét 3.626.242.945 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint: a) költségvetési bevételek összesen 2.935.128.757. Ft ebből: aa) működési célú bevételek 1.657.510.657 Ft ab) felhalmozási célú bevételek 1.277.618.400 Ft b) költségvetési kiadások összesen 2.510.176.427 Ft ebből: ba) működési célú kiadások 1.838.285.524 Ft bb) felhalmozási célú kiadások 671.890.903 Ft c) finanszírozási célú bevételek 691.114.188 Ft ebből előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 183.471.948 Ft cb) értékpapír eladás 507.642.240 Ft cc) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft cd) megelőlegezés 0 Ft d) finanszírozási célú kiadások 1.116.066.518 Ft ebből: da) megelőlegezés visszafizetése 8.861.518 Ft db) értékpapír vásárlás 1.107.205000 Ft”

2. § (1) Az Ör. 3. § (1)-(5) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevételek összegét 1.182.038.815 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) intézményi működési bevételek 761.214.815 Ft; b) közhatalmi bevételek 420.824.000 Ft ebből: ba) helyi és települési adók 417.000.000 Ft bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 3.824.000 Ft. (2) A Képviselő-testület az feladatalapú támogatások összegét 261.710.689 Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 97.292.834 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 28.559.782 Ft b) működési célú támogatás NEAK-tól 38.458.800 Ft c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 2.000.000 Ft d) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 1.200.705 Ft e) elvonások és befizetések 27.073.547 Ft (4) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 1.270.600.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) ingatlanok értékesítése 1.270.400.000 Ft b) tárgyi eszközök értékesítése 200.000 Ft. (5) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 6.943.400 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Ör. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(7) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 659.964.266 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) hitelfelvétel pénzintézettől (fejlesztési célhitel) 0 Ft b) előző évi maradvány 152.322.026 Ft c) megelőlegezés 0 Ft d) forgatási célú értékpapír eladása 507.642.240 Ft”

3. § (1) Az Ör. 4. § (1)-(4), a (6)-(10) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 3.626.242.945 Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadások előirányzatát összesen 1.838.285.524 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből: a) személyi jellegű kiadások 572.934.868 Ft b) munkaadókat terhelő járulékok 84.659.015 Ft c) dologi jellegű kiadások 984.715.881 Ft d) speciális célú támogatások 50.898.533 Ft e) tartalékok 118.003.680 Ft ebből: ea) általános tartalék 118.003.680 Ft eb) céltartalék beruházási kiadásokra 0 Ft (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 1.115.787.961 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 1.529.434.847 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint. (4) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközök meghatározását a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 47.304.333 Ft-ban határozza meg.”

(2) Az Ör. 4. § (6)-(10) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 290.253.436 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből: a) óvoda működési kiadásai 132.824.848 Ft b) konyha működési kiadásai 157.428.588 Ft (7) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde működési kiadások előirányzatát összesen 56.668.229 Ft-ban határozza meg a 6. melléklet szerint. (8) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 206.673.685 Ft-ban határozza meg a 7. melléklet szerint. (9) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 671.890.903 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) beruházás 629.045.287 Ft b) felújítás 42.215.616 Ft c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 630.000 Ft d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 0 Ft. (10) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 118.003.680 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.”

4. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az Ör. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2024. szeptember 26-án lép hatályba.