Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2024. (II.23) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Sümeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.23) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KVÖR) 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(2) A KVÖR 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét (költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttesen) 4.620.372.261,-Ft bevételi előirányzattal és 4.620.372.261,-Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § A KVÖR 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat feladatainak megvalósítását szolgáló 2024. évi költségvetését a 3,4,5,6,7 mellékletekben részletezett kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra 4.620.372.261,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül
a) a működési kiadásokat 1.904.183.307,-Ft-tal
b) a felhalmozási kiadásokat 1.740.346.000,-Ft-tal
c) a finanszírozási kiadásokat 975.842.954,-Ft-tal hagyja jóvá.”
3. § A KVÖR 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a címrendben „III. cím Önkormányzat intézményei” 2024. évi költségvetését, 742.116.666,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal, működési és felhalmozási célú bevételenként és kiadásonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, az 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet mellékletekben határozza meg.”
4. § (1) A KVÖR 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A KVÖR 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A KVÖR 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A KVÖR 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sümeg Város Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetése |
|||
|
Cím: Sümeg Város Önkormányzata |
|||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
Kiemelt előirányzat |
|||
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
785.684.113 |
0 |
785.684.113 |
|
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
246.333.229 |
0 |
246.333.229 |
|
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
215.256.580 |
0 |
215.256.580 |
|
- önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. |
300.645.293 |
0 |
300.645.293 |
|
- önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
23.449.011 |
0 |
23.449.011 |
|
- helyi önkorm. kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
- elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások |
141.919.778 |
8.416.416 |
150.336.194 |
|
államháztartáson belülről |
|||
|
3. Közhatalmi bevételek |
572.000.000 |
0 |
572.000.000 |
|
- vagyoni típusú adók (építményadó,telekadó, magánszem. komm.adója) |
90.000.000 |
0 |
90.000.000 |
|
- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
430.000.000 |
0 |
430.000.000 |
|
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
48.000.000 |
0 |
48.000.000 |
|
- egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj) |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
|
4. Működési bevételek |
160.411.000 |
0 |
160.411.000 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
5.700.000 |
0 |
5.700.000 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
36.060.000 |
0 |
36.060.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
700.000 |
0 |
700.000 |
|
- tulajdonosi bevételek |
14.000.000 |
0 |
14.000.000 |
|
- ellátási díjak |
96.382.000 |
0 |
96.382.000 |
|
- ÁFA bevételek |
7.349.000 |
0 |
7.349.000 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
220.000 |
0 |
220.000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
|
Működési bevételek összesen |
1.663.014.891 |
8.416.416 |
1.671.431.307 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
400.000.000 |
0 |
400.000.000 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
214.600.000 |
0 |
214.600.000 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
|
4. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
639.600.000 |
0 |
639.600.000 |
|
Költségvetési bevételek |
2.302.614.891 |
8.416.416 |
2.311.031.307 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
1.378.570.304 |
0 |
1.378.570.304 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
930.770.650 |
0 |
930.770.650 |
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
2.309.340.954 |
0 |
2.309.340.954 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
4.611.955.845 |
8.416.416 |
4.620.372.261 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
Kiemelt előirányzat |
|||
|
1. Személyi juttatások |
777.220.650 |
6.057.000 |
783.277.650 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
110.357.600 |
915.666 |
111.273.266 |
|
3. Dologi kiadások |
847.155.000 |
1.443.750 |
848.598.750 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8.600.000 |
0 |
8.600.000 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
28.867.400 |
0 |
28.867.400 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
48.848.000 |
0 |
48.848.000 |
|
7. Tartalékok |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
8. Elvonások, befizetések |
73.718.241 |
0 |
73.718.241 |
|
Működési kiadások összesen |
1.895.766.891 |
8.416.416 |
1.904.183.307 |
|
1. Beruházások |
1.715.346.000 |
0 |
1.715.346.000 |
|
2. Felújítások |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1.740.346.000 |
0 |
1.740.346.000 |
|
Költségvetési kiadások |
3.636.112.891 |
8.416.416 |
3.644.529.307 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18.148.000 |
0 |
18.148.000 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
5. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
930.770.650 |
0 |
930.770.650 |
|
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
26.924.304 |
0 |
26.924.304 |
|
Finanszírozási kiadások |
975.842.954 |
0 |
975.842.954 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
4.611.955.845 |
8.416.416 |
4.620.372.261 |
2. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetése |
|||
|
Cím: Sümeg Város Önkormányzata |
|||
|
Alcím: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
|||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
2024. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2.200.000 |
8.416.416 |
10.616.416 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
3.700.000 |
8.416.416 |
12.116.416 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
3.700.000 |
8.416.416 |
12.116.416 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
309.715.000 |
0 |
309.715.000 |
|
Finanszírozási bevételek |
309.715.000 |
0 |
309.715.000 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
313.415.000 |
8.416.416 |
321.831.416 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
2024. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Személyi juttatások |
241.708.000 |
6.057.000 |
247.765.000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
36.939.000 |
915.666 |
37.854.666 |
|
3. Dologi kiadások |
30.768.000 |
1.443.750 |
32.211.750 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
államháztartáson kívülre |
|||
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
309.415.000 |
8.416.416 |
317.831.416 |
|
1. Beruházások |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
|
Költségvetési kiadások |
313.415.000 |
8.416.416 |
321.831.416 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
313.415.000 |
8.416.416 |
321.831.416 |
|
Kormányzati funkció: |
11130 |
16020 |
18030 |
3. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
|
(Önkormányzati szinten) |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat …/2024. (V...) KVÖR |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
785.684.113 |
0 |
785.684.113 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
141.919.778 |
8.416.416 |
150.336.194 |
|
Közhatalmi bevételek |
572.000.000 |
0 |
572.000.000 |
|
Működési bevételek |
160.411.000 |
0 |
160.411.000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
|
ÖSSZESEN: |
1.663.014.891 |
8.416.416 |
1.671.431.307 |
|
Hiány: |
232.752.000 |
0 |
232.752.000 |
|
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat …/2024. (V...) KVÖR |
|
Személyi juttatások |
777.220.650 |
6.057.000 |
783.277.650 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
110.357.600 |
915.666 |
111.273.266 |
|
Dologi kiadások |
847.155.000 |
1.443.750 |
848.598.750 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8.600.000 |
0 |
8.600.000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
28.867.400 |
0 |
28.867.400 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
48.848.000 |
0 |
48.848.000 |
|
Tartalékok |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
Elvonások, befizetések |
73.718.241 |
0 |
73.718.241 |
|
ÖSSZESEN: |
1.895.766.891 |
8.416.416 |
1.904.183.307 |
|
Többlet: |
0 |
0 |
0 |
|
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||
|
(Önkormányzati szinten) |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat …/2024. (V...) KVÖR |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
400.000.000 |
0 |
400.000.000 |
|
Felhalmozási bevételek |
214.600.000 |
0 |
214.600.000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
|
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
639.600.000 |
0 |
639.600.000 |
|
Hiány |
1.100.746.000 |
0 |
1.100.746.000 |
|
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat …/2024. (V...) KVÖR |
|
Beruházások |
1.715.346.000 |
0 |
1.715.346.000 |
|
Felújítások |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
1.740.346.000 |
0 |
1.740.346.000 |
|
Többlet: |
0 |
0 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege |
|||
|
(Önkormányzati szinten) |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat …/2024. (V...) KVÖR |
|
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
1.378.570.304 |
0 |
1.378.570.304 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
930.770.650 |
0 |
930.770.650 |
|
ÖSSZESEN: |
2.309.340.954 |
0 |
2.309.340.954 |
|
Hiány: |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat …/2024. (V...) KVÖR |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18.148.000 |
0 |
18.148.000 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
930.770.650 |
0 |
930.770.650 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26.924.304 |
0 |
26.924.304 |
|
ÖSSZESEN: |
975.842.954 |
0 |
975.842.954 |
|
Többlet: |
1.333.498.000 |
0 |
1.333.498.000 |
4. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sümeg Város Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Bevétel megnevezése |
Módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
előirányzat …/2024. (V…) KVÖR |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
785.684.113 |
65.500.000 |
65.500.000 |
65.500.000 |
65.500.000 |
65.500.000 |
65.500.000 |
65.500.000 |
65.500.000 |
65.500.000 |
65.500.000 |
65.500.000 |
65.184.113 |
|
Működési c. támogatások államháztartáson belülről |
120.955.178 |
10.080.000 |
10.080.000 |
10.080.000 |
10.080.000 |
10.080.000 |
10.080.000 |
10.080.000 |
10.080.000 |
10.080.000 |
10.080.000 |
10.080.000 |
10.075.178 |
|
Közhatalmi bevételek |
572.000.000 |
0 |
0 |
286.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
67.031.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
6.531.000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási c.támogatás államháztartáson belülről |
400.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
214.600.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214.600.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
1.376.570.304 |
88.384.304 |
61.460.000 |
-215.466.000 |
61.460.000 |
61.460.000 |
443.860.000 |
61.460.000 |
61.460.000 |
-215.466.000 |
61.460.000 |
61.460.000 |
845.038.000 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
3.564.840.595 |
169.464.304 |
142.540.000 |
151.614.000 |
142.540.000 |
142.540.000 |
1.167.540.000 |
142.540.000 |
142.540.000 |
151.614.000 |
142.540.000 |
142.540.000 |
926.828.291 |
|
Intézmények bevételei |
1.053.531.666 |
87.300.000 |
87.300.000 |
87.300.000 |
87.300.000 |
95.716.416 |
87.300.000 |
87.300.000 |
87.300.000 |
87.300.000 |
87.300.000 |
87.300.000 |
84.815.250 |
|
Intézmények pénforg. nélküli bevételei |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
|
Önkormányzat mindösszesen |
4.620.372.261 |
256.764.304 |
229.840.000 |
238.914.000 |
229.840.000 |
238.256.416 |
1.254.840.000 |
229.840.000 |
229.840.000 |
238.914.000 |
229.840.000 |
229.840.000 |
1.013.643.541 |
|
Kiadás megnevezése |
Módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
előirányzat …/2024. (V…) KVÖR |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
100.455.000 |
8.300.000 |
8.300.000 |
8.300.000 |
8.300.000 |
8.300.000 |
8.300.000 |
8.300.000 |
8.300.000 |
8.300.000 |
8.300.000 |
8.300.000 |
9.155.000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
11.648.000 |
970.000 |
970.000 |
970.000 |
970.000 |
970.000 |
970.000 |
970.000 |
970.000 |
970.000 |
970.000 |
970.000 |
978.000 |
|
Dologi kiadások |
583.615.000 |
48.600.000 |
48.600.000 |
48.600.000 |
48.600.000 |
48.600.000 |
48.600.000 |
48.600.000 |
48.600.000 |
48.600.000 |
48.600.000 |
48.600.000 |
49.015.000 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8.500.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
800.000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
28.867.400 |
2.400.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
2.400.000 |
2.467.400 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
48.848.000 |
4.070.000 |
4.070.000 |
4.070.000 |
4.070.000 |
4.070.000 |
4.070.000 |
4.070.000 |
4.070.000 |
4.070.000 |
4.070.000 |
4.070.000 |
4.078.000 |
|
Tartalékok |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000 |
|
Beruházások |
1.707.346.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
707.346.000 |
|
Felújítások |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18.148.000 |
0 |
0 |
9.074.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.074.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások, befizetések |
73.718.241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73.718.241 |
|
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
930.770.650 |
77.500.000 |
77.500.000 |
77.500.000 |
77.500.000 |
77.500.000 |
77.500.000 |
77.500.000 |
77.500.000 |
77.500.000 |
77.500.000 |
77.500.000 |
78.270.650 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26.924.304 |
26.924.304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
3.564.840.595 |
169.464.304 |
142.540.000 |
151.614.000 |
142.540.000 |
142.540.000 |
1.167.540.000 |
142.540.000 |
142.540.000 |
151.614.000 |
142.540.000 |
142.540.000 |
926.828.291 |
|
Intézmények kiadásai |
1.055.531.666 |
87.300.000 |
87.300.000 |
87.300.000 |
87.300.000 |
95.716.416 |
87.300.000 |
87.300.000 |
87.300.000 |
87.300.000 |
87.300.000 |
87.300.000 |
86.815.250 |
|
Önkormányzat mindösszesen |
4.620.372.261 |
256.764.304 |
229.840.000 |
238.914.000 |
229.840.000 |
238.256.416 |
1.254.840.000 |
229.840.000 |
229.840.000 |
238.914.000 |
229.840.000 |
229.840.000 |
1.013.643.541 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
