Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 4.049.682 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 5.305.097 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 1.255.415 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt 351.871 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt 903.544 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt 624.910 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 449.866 ezer Ft-ban,
f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.867.559 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.259 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.131.500 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.637.340 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.080.661 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét 8.073.937 ezer Ft-ban,l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 6.993.276 ezer Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 23.827 eFt általános és 93.285 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”
3. § (1) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
1 780 321 |
Személyi juttatások |
K1 |
941 424 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 211 300 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
142 944 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
669 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 626 533 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
10 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
20 929 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 173 179 |
|||
|
6. |
Elvonások és befizetési kötelezettség |
K5 |
117 483 |
|||
|
7. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
3 670 621 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
4 022 492 |
||
|
8. |
Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra |
B812 |
||||
|
9. |
Előző évi költségvetési maradvány (működési célú) |
B813 |
624 910 |
|||
|
10. |
Állami támogatások megelőlegezése |
B814 |
1 259 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
50 839 |
|
11. |
Irányító szervi támogatás bevétele |
B816 |
1 080 661 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 080 661 |
|
12. |
Működési célú fiananszírozási bevételek |
1 706 830 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 131 500 |
||
|
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 377 451 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 153 992 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||
|
14. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
208 703 |
Beruházások |
K6 |
1 082 034 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
145 757 |
Felújítások |
K7 |
94 346 |
|
16. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) |
B7 |
24 601 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
106 225 |
|
17. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
379 061 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
1 282 605 |
||
|
18. |
Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra |
B812 |
1 867 559 |
Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra |
B812 |
1 637 340 |
|
19. |
Előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
B813 |
449 866 |
|||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2 317 425 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
1 637 340 |
||
|
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 696 486 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 919 945 |
||
|
22. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
8 073 937 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
8 073 937 |
||
2. melléklet a 11/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. belülről |
B1 |
1 764 237 |
0 |
12 747 |
3 337 |
0 |
1 780 321 |
1 780 321 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 464 409 |
0 |
0 |
24 647 |
0 |
1 489 056 |
1 489 056 |
0 |
0 |
|
3. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
404 530 |
0 |
0 |
404 530 |
404 530 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
395 887 |
28 |
0 |
395 915 |
395 915 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B1131 |
442 678 |
22 512 |
0 |
465 190 |
465 190 |
0 |
0 |
||
|
6. |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
168 214 |
0 |
0 |
168 214 |
168 214 |
0 |
0 |
||
|
7. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
53 100 |
435 |
0 |
53 535 |
53 535 |
0 |
0 |
||
|
8. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 672 |
0 |
1 672 |
1 672 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
299 828 |
12 747 |
-21 310 |
0 |
291 265 |
291 265 |
0 |
0 |
|
|
11. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
208 798 |
0 |
-95 |
0 |
208 703 |
208 703 |
0 |
0 |
|
|
- Ebből EU-s támogatások bevétele |
|||||||||||
|
12. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 211 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 211 300 |
1 091 913 |
65 868 |
53 519 |
|
13. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
233 000 |
0 |
233 000 |
233 000 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Ebből: - Építményadó |
B34 |
168 000 |
0 |
168 000 |
168 000 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
65 000 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
|||
|
16. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
900 000 |
0 |
900 000 |
780 613 |
65 868 |
53 519 |
|||
|
17. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
62 000 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
0 |
|||
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
16 300 |
0 |
16 300 |
16 300 |
0 |
0 |
|||
|
19. |
IV. Működési bevételek |
B4 |
485 137 |
0 |
0 |
183 863 |
0 |
669 000 |
669 000 |
0 |
0 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
121 151 |
117 |
121 268 |
121 268 |
0 |
0 |
|||
|
22. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
38 778 |
0 |
38 778 |
38 778 |
0 |
0 |
|||
|
23. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
45 492 |
0 |
45 492 |
45 492 |
0 |
0 |
|||
|
24. |
Ellátási díjak |
B405 |
107 103 |
0 |
107 103 |
107 103 |
0 |
0 |
|||
|
25. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
38 833 |
24 |
38 857 |
38 857 |
0 |
0 |
|||
|
26. |
Kamatbevételek |
B408 |
130 000 |
182 086 |
312 086 |
312 086 |
0 |
||||
|
27. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
80 |
0 |
80 |
80 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
3 700 |
1 636 |
5 336 |
5 336 |
0 |
0 |
|||
|
29. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
145 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 757 |
145 757 |
0 |
0 |
|
30. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
145 757 |
0 |
145 757 |
145 757 |
0 |
0 |
|||
|
31. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
32. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
33. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) |
B6 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||
|
34. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) |
B7 |
24 601 |
24 601 |
24 601 |
0 |
0 |
||||
|
35. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
3 849 830 |
0 |
12 747 |
187 105 |
0 |
4 049 682 |
3 930 295 |
65 868 |
53 519 |
|
36. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 340 884 |
0 |
0 |
1 482 314 |
201 057 |
4 024 255 |
3 950 168 |
65 868 |
8 219 |
|
37. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
38. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra |
B812 |
385 504 |
1 482 055 |
0 |
1 867 559 |
1 867 559 |
0 |
0 |
||
|
39. |
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
442 554 |
0 |
182 356 |
624 910 |
624 910 |
0 |
0 |
||
|
40. |
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
431 165 |
18 701 |
449 866 |
449 866 |
0 |
0 |
|||
|
41. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 000 |
259 |
0 |
1 259 |
1 259 |
0 |
0 |
||
|
42. |
Irányító szervi támogatás |
B816 |
1 080 661 |
0 |
1 080 661 |
1 006 574 |
65 868 |
8 219 |
|||
|
42. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
6 190 714 |
0 |
12 747 |
1 669 419 |
201 057 |
8 073 937 |
7 880 463 |
131 736 |
61 738 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
3 863 648 |
0 |
12 747 |
36 715 |
109 382 |
4 022 492 |
3 905 782 |
63 191 |
53 519 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
930 502 |
8 836 |
1 050 |
1 036 |
941 424 |
884 896 |
46 651 |
9 877 |
|
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
141 494 |
1 331 |
15 |
104 |
142 944 |
133 766 |
6 919 |
2 259 |
|
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 537 863 |
2 580 |
33 788 |
52 302 |
1 626 533 |
1 612 529 |
9 621 |
4 383 |
|
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
21 520 |
-591 |
0 |
20 929 |
20 929 |
0 |
0 |
||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 116 497 |
1 462 |
55 220 |
1 173 179 |
1 136 179 |
0 |
37 000 |
||
|
7. |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
115 772 |
991 |
720 |
117 483 |
117 483 |
0 |
0 |
||
|
8. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
1 195 825 |
0 |
0 |
-4 895 |
91 675 |
1 282 605 |
1 279 928 |
2 677 |
0 |
|
9. |
Beruházások |
K6 |
1 072 559 |
0 |
-8 401 |
17 876 |
1 082 034 |
1 079 357 |
2 677 |
0 |
|
|
10. |
Felújítások |
K7 |
90 665 |
2 856 |
825 |
94 346 |
94 346 |
0 |
0 |
||
|
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
32 601 |
650 |
72 974 |
106 225 |
106 225 |
0 |
0 |
||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 059 473 |
0 |
12 747 |
31 820 |
201 057 |
5 305 097 |
5 185 710 |
65 868 |
53 519 |
|
|
13. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 131 241 |
0 |
0 |
1 637 599 |
0 |
2 768 840 |
2 694 753 |
65 868 |
8 219 |
|
14. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 131 241 |
0 |
0 |
259 |
0 |
1 131 500 |
1 057 413 |
65 868 |
8 219 |
|
|
15. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
50 580 |
259 |
0 |
50 839 |
50 839 |
0 |
0 |
||
|
17. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
1 080 661 |
0 |
1 080 661 |
1 006 574 |
65 868 |
8 219 |
|||
|
18. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 637 340 |
0 |
1 637 340 |
1 637 340 |
0 |
0 |
|
|
19. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||
|
20. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
|||||||||
|
21. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
1 637 340 |
1 637 340 |
1 637 340 |
|||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
6 190 714 |
0 |
12 747 |
1 669 419 |
201 057 |
8 073 937 |
7 880 463 |
131 736 |
61 738 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
|
23. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-1 209 643 |
0 |
0 |
155 285 |
-201 057 |
-1 255 415 |
-1 255 415 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
|
24. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
1 209 643 |
0 |
0 |
-155 285 |
201 057 |
1 255 415 |
1 255 415 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Finanszírozási bevételek |
2 340 884 |
0 |
0 |
1 482 314 |
201 057 |
4 024 255 |
3 950 168 |
65 868 |
8 219 |
|
|
26. |
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek |
443 554 |
0 |
0 |
259 |
182 356 |
626 169 |
626 169 |
0 |
0 |
|
|
27. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
816 669 |
0 |
0 |
1 482 055 |
18 701 |
2 317 425 |
2 317 425 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
1 080 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 661 |
1 006 574 |
65 868 |
8 219 |
|
|
29. |
Finanszírozási kiadások |
1 131 241 |
0 |
0 |
1 637 599 |
0 |
2 768 840 |
2 694 753 |
65 868 |
8 219 |
|
|
30. |
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 131 241 |
0 |
0 |
259 |
0 |
1 131 500 |
1 057 413 |
65 868 |
8 219 |
|
|
31. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 637 340 |
0 |
1 637 340 |
1 637 340 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 11/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
01 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
1 764 237 |
0 |
0 |
1 795 |
0 |
1 766 032 |
1 766 032 |
0 |
0 |
||
|
2 |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 464 409 |
0 |
0 |
24 647 |
0 |
1 489 056 |
1 489 056 |
0 |
0 |
||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
404 530 |
404 530 |
404 530 |
|||||||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
395 887 |
28 |
395 915 |
395 915 |
||||||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
442 678 |
22 512 |
465 190 |
465 190 |
||||||||
|
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
168 214 |
168 214 |
168 214 |
|||||||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
53 100 |
435 |
53 535 |
53 535 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 672 |
1 672 |
1 672 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
299 828 |
-22 852 |
276 976 |
276 976 |
||||||||
|
3 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
208 798 |
-95 |
208 703 |
208 703 |
0 |
||||||
|
4 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 210 000 |
1 090 613 |
65 868 |
53 519 |
||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ebből: - Építményadó |
B34 |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
|||||||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
900 000 |
900 000 |
780 613 |
65 868 |
53 519 |
|||||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
|||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B 36 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||||||||
|
5 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
482 668 |
0 |
0 |
182 086 |
0 |
664 754 |
664 754 |
0 |
0 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
118 891 |
118 891 |
118 891 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
38 569 |
38 569 |
38 569 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
45 492 |
45 492 |
45 492 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
107 103 |
107 103 |
107 103 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
38 833 |
38 833 |
38 833 |
|||||||||
|
Kamatok és befektetések bevételei |
B408 |
130 000 |
182 086 |
312 086 |
312 086 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
80 |
80 |
80 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései) |
B411 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
|||||||||
|
6 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
145 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 757 |
145 757 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
145 757 |
145 757 |
145 757 |
|||||||||
|
7 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
|
8 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
24 601 |
24 601 |
24 601 |
||||||||
|
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
3 846 061 |
0 |
0 |
183 786 |
0 |
4 029 847 |
3 910 460 |
65 868 |
53 519 |
||
|
10 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 248 539 |
0 |
0 |
1 482 314 |
183 405 |
2 914 258 |
2 914 258 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra |
B812 |
0 |
|||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra |
B812 |
385 504 |
1 482 055 |
1 867 559 |
1 867 559 |
||||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
439 620 |
164 704 |
604 324 |
604 324 |
||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
422 415 |
18 701 |
441 116 |
441 116 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 000 |
259 |
1 259 |
1 259 |
||||||||
|
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
5 094 600 |
0 |
0 |
1 666 100 |
183 405 |
6 944 105 |
6 824 718 |
65 868 |
53 519 |
||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
2 795 586 |
0 |
0 |
29 832 |
91 730 |
2 917 148 |
2 871 848 |
0 |
45 300 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
136 717 |
0 |
-100 |
1 036 |
137 653 |
133 153 |
0 |
4 500 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
21 545 |
0 |
0 |
104 |
21 649 |
20 389 |
0 |
1 260 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 383 535 |
0 |
28 070 |
34 650 |
1 446 255 |
1 443 715 |
0 |
2 540 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
21 520 |
0 |
-591 |
0 |
20 929 |
20 929 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 116 497 |
0 |
1 462 |
55 220 |
1 173 179 |
1 136 179 |
37 000 |
|||||
|
Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
115 772 |
991 |
720 |
117 483 |
117 483 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
1 167 773 |
0 |
0 |
-1 331 |
91 675 |
1 258 117 |
1 258 117 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
K6 |
1 044 507 |
-4 837 |
17 876 |
1 057 546 |
1 057 546 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
90 665 |
2 856 |
825 |
94 346 |
94 346 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 601 |
0 |
0 |
650 |
72 974 |
106 225 |
106 225 |
|||||
|
3 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 963 359 |
0 |
0 |
28 501 |
183 405 |
4 175 265 |
4 129 965 |
0 |
45 300 |
|||
|
4 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 131 241 |
0 |
0 |
1 637 599 |
0 |
2 768 840 |
2 694 753 |
65 868 |
8 219 |
||
|
5 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 131 241 |
0 |
0 |
259 |
0 |
1 131 500 |
1 057 413 |
65 868 |
8 219 |
|||
|
Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú |
K912 |
0 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
50 580 |
259 |
50 839 |
50 839 |
||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
1 080 661 |
1 080 661 |
1 006 574 |
65 868 |
8 219 |
|||||||
|
6 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 637 340 |
0 |
1 637 340 |
1 637 340 |
0 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú |
K912 |
1 637 340 |
1 637 340 |
1 637 340 |
|||||||||
|
7 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
5 094 600 |
0 |
0 |
1 666 100 |
183 405 |
6 944 105 |
6 824 718 |
65 868 |
53 519 |
||
4. melléklet a 11/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
01 |
TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
12 747 |
1 542 |
14 289 |
14 289 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
|||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
200 |
1 766 |
1 966 |
1 966 |
|||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 |
117 |
317 |
317 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
24 |
24 |
24 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
1 625 |
1 625 |
1 625 |
|||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
1 500 |
12 747 |
3 308 |
17 555 |
17 555 |
|||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
556 712 |
13 541 |
570 253 |
496 166 |
65 868 |
8 219 |
|||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
13 541 |
13 541 |
13 541 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
556 712 |
556 712 |
482 625 |
65 868 |
8 219 |
|||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
558 212 |
12 747 |
3 308 |
13 541 |
587 808 |
513 721 |
65 868 |
8 219 |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
01 |
TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
539 092 |
12 747 |
4 608 |
13 541 |
569 988 |
498 578 |
63 191 |
8 219 |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
385 853 |
8 836 |
394 689 |
342 661 |
46 651 |
5 377 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
58 289 |
1 331 |
59 620 |
51 702 |
6 919 |
999 |
||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
94 950 |
2 580 |
4 608 |
13 541 |
115 679 |
104 215 |
9 621 |
1 843 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
19 120 |
-1 300 |
17 820 |
15 143 |
2 677 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
19 120 |
-1 300 |
17 820 |
15 143 |
2 677 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||||
|
3 |
III. Tartalékok |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||||||
|
4 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
558 212 |
12 747 |
3 308 |
13 541 |
587 808 |
513 721 |
65 868 |
8 219 |
||||
|
5 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
6 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
558 212 |
12 747 |
3 308 |
13 541 |
587 808 |
513 721 |
65 868 |
8 219 |
|||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
58 |
58 |
50 |
7 |
1 |
||||||||
5. melléklet a 11/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
02 |
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
|||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
|||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
254 |
11 |
265 |
265 |
|||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 |
60 |
60 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
194 |
194 |
194 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
11 |
11 |
11 |
|||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
254 |
11 |
265 |
265 |
||||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
412 720 |
4 099 |
416 819 |
416 819 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
4 099 |
4 099 |
4 099 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
412 720 |
412 720 |
||||||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
412 974 |
11 |
4 099 |
417 084 |
417 084 |
||||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
02 |
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
412 792 |
11 |
4 099 |
416 902 |
416 902 |
||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
328 726 |
328 726 |
328 726 |
|||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
51 036 |
51 036 |
51 036 |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
33 030 |
11 |
4 099 |
37 140 |
37 140 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
182 |
182 |
182 |
||||||||
|
Beruházások |
K6 |
182 |
182 |
182 |
|||||||||
|
Felújítások |
K7 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||||
|
3 |
III. Tartalékok |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
412 974 |
11 |
4 099 |
417 084 |
417 084 |
||||||||
|
4 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
5 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
412 974 |
11 |
4 099 |
417 084 |
417 084 |
||||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
55 |
55 |
55 |
||||||||||
6. melléklet a 11/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
03 |
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
|||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
|||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
2 015 |
2 015 |
2 015 |
||||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
||||||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
2 015 |
2 015 |
2 015 |
|||||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
122 913 |
12 |
122 925 |
122 925 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
2 934 |
12 |
2 946 |
2 946 |
||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
8 750 |
8 750 |
8 750 |
|||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
111 229 |
111 229 |
111 229 |
|||||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
124 928 |
12 |
124 940 |
124 940 |
|||||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
03 |
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
116 178 |
2 264 |
12 |
118 454 |
118 454 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
79 206 |
1 150 |
80 356 |
80 356 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
10 624 |
15 |
10 639 |
10 639 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 348 |
1 099 |
12 |
27 459 |
27 459 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
8 750 |
-2 264 |
6 486 |
6 486 |
||||||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
8 750 |
-2 264 |
6 486 |
6 486 |
|||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||
|
III. Tartalékok |
|||||||||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 928 |
12 |
124 940 |
124 940 |
|||||||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
124 928 |
12 |
124 940 |
124 940 |
||||||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
14 |
14 |
14 |
||||||||||
7. melléklet a 11/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
K506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
549 601 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
551 601 |
|
1 |
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz |
546 101 |
546 101 |
||||
|
2 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
3 500 |
3 500 |
||||
|
3 |
Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása |
2 000 |
2 000 |
||||
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
541 646 |
0 |
0 |
1 938 |
33 856 |
577 440 |
|
4 |
Tapolca Kft. általános célú működési támogatása |
166 750 |
166 750 |
||||
|
5 |
Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. |
40 639 |
40 639 |
||||
|
6 |
Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére |
51 750 |
51 750 |
||||
|
7 |
Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása |
188 497 |
188 497 |
||||
|
8 |
Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás) |
250 |
250 |
||||
|
9 |
Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása |
7 000 |
7 000 |
||||
|
10 |
Tapolcai Média Kft. támogatása |
35 000 |
35 000 |
||||
|
11 |
Tapolcai Média Közalapívány támogatása |
2 000 |
2 000 |
||||
|
11 |
Városi Tömeg és versenysport támogatása |
25 000 |
1125 |
26 125 |
|||
|
11.1 |
- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület |
400 |
|||||
|
11.2 |
- Tapolcai Diáksport Egyesület |
600 |
|||||
|
11.3 |
- Tapolcai Sport Akadémia SE |
500 |
|||||
|
11.4 |
- TIAC VSE |
360 |
5 360 |
||||
|
11.5 |
- Tapolcai Vívóklub |
365 |
6 465 |
||||
|
11.6 |
- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület |
300 |
|||||
|
11.7 |
- TVSE Kosárlabda Szakosztály |
3 100 |
|||||
|
11.8 |
- TVSE Extrém Szakosztály |
250 |
|||||
|
11.9 |
- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály |
300 |
|||||
|
11.10 |
- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály |
450 |
|||||
|
11.11 |
- TVSE Karate Szakosztály |
500 |
|||||
|
11.12 |
- TVSE Kézilabda Szakosztály |
3 100 |
|||||
|
11.13 |
- TVSE Sakk Szakosztály |
3 200 |
|||||
|
11.14 |
- TVSE Tenisz Szakosztály |
750 |
|||||
|
11.15 |
- TVSE Thaibox Szakosztály |
300 |
|||||
|
11.16 |
- TVSE Lovas sport Szakosztály |
150 |
|||||
|
11.17 |
-Tapolca Városi SE (58/2024. IV.26. Kt.hat) |
400 |
400 |
||||
|
12 |
Közművelődési feladatok támogatása |
5 000 |
-1 125 |
3 875 |
|||
|
- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Éljen a magyar! gálaműsor) |
150 |
||||||
|
- Zenés Színházért Alapítvány tám. Műk.feltételek jav.:jelmezek, díszletek,techn. feltételek |
150 |
||||||
|
- Ovisokért Alapítvány Káposzta karnevál rend.tám. Tapolcai Kertv. Óvoda Hársfa Tagint. |
230 |
||||||
|
- Ovisokért Alapítvány Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is! program támogatása Szivárvány Római Katolikus Óvoda |
250 |
||||||
|
- Gyermek-kert Alapítvány Azok a csodálatos állatok! progr. tám. Kirándulás a Veszprémi Kittenberger Kálmán növény-és Vadasparkba az állatok világnapja alkalmából |
245 |
||||||
|
- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alaítvány tám.Állatok világnapja alk.kirándulás Salföld Major |
250 |
||||||
|
- Biztatás Alapítvány Holokauszt kiállítás megnyitójának tám.(Batsányi János Gimnáziumban) |
250 |
||||||
|
- Bölcsődéért Alapítbvány Gyermek mosoly progr.támogatása gyermeknap alkalmából |
200 |
||||||
|
- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközfejl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban |
200 |
||||||
|
- Tapolcai Kertv. Óvoda tám. Játsszunk most együtt, amíg csak lehet progr. tám.gyermeknap alk. |
250 |
||||||
|
- Tapolcai Kertv.Óvoda Hársfa Tagint. Az óvoda fennáll. 55. évf. a gyermekhét rend.megsz.tám. |
225 |
||||||
|
- Tapolcai Kertv.Óvoda Barackvirág Tagint.Csupa csoda gyereknap! Programsorozat támogatása |
225 |
||||||
|
- Szivárvány Római Kat. Óvoda Gyermek volt minden óriás progr.gyermek-hét rend. tám. |
250 |
||||||
|
- Nagyboldogasszony Róm.Kat.Ált.Isk. Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv.progr.tám. |
250 |
||||||
|
- Tapolcai Városszépítő Egyesület 2024. évi működési költségeinek támogatása |
250 |
||||||
|
- Tapolcai Nőklub Egyesület Hagyományteremtő majális a Szentkút parkban program támogatása (park karbantartása, majális) |
250 |
||||||
|
- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Batsányi Táncegyüttes műk.tám. Pálpataki női viselet készíttetése |
250 |
||||||
|
13 |
Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása |
14 000 |
14 000 |
||||
|
14 |
Római Katolikus Egyház támogatása |
750 |
750 |
||||
|
15 |
Református Egyház támogatása |
200 |
200 |
||||
|
16 |
Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása |
150 |
150 |
||||
|
17 |
Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása |
100 |
100 |
||||
|
18 |
dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja |
960 |
960 |
||||
|
19 |
Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása |
600 |
600 |
||||
|
20 |
Röplabda Szakosztály induló kiadásainak támogatása |
1 000 |
1 000 |
||||
|
21 |
Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása |
2 000 |
-2 000 |
0 |
|||
|
22 |
TIAC kamatfiz. kötelezettségére támogatás (33/2024. III.22. Kt. hat.) |
2 856 |
2 856 |
||||
|
23 |
TIAC TAO támogatás (földmunka) visszafizetési kötelezettségre (69/2024. V.24. Kt. hat.) |
31 000 |
31 000 |
||||
|
24 |
Varga Judit kitüntetéssel járó jutalom |
100 |
100 |
||||
|
25 |
Polgármesteri keretből felhasználás működési célra államháztartáson kívülre |
2 335 |
2 335 |
||||
|
26 |
Képviselői keretek felhasználása: |
||||||
|
-VI. Torta és Muffinfesztivál támogatása |
500 |
500 |
|||||
|
-Dobó nap támogatása |
203 |
203 |
|||||
|
-Batsányi Táncegyüttes néptánctalálkozó rendezvény támogatása |
400 |
400 |
|||||
|
-Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvényeinek támogatása |
400 |
400 |
|||||
|
0 |
|||||||
|
Működési célú támogatások összesen |
1 091 247 |
0 |
0 |
3 938 |
33 856 |
1 129 041 |
|
|
K84 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
K8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
27 |
Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása) |
8 000 |
8 000 |
||||
|
28 |
Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselő-testületi döntés alapján) |
24 601 |
24 601 |
||||
|
29 |
Polgármesteri keretből felhasználás felhalmozási célra államháztartáson kívülre |
650 |
650 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen |
32 601 |
0 |
0 |
650 |
0 |
33 251 |
|
|
Támogatások mindösszesen |
1 123 848 |
0 |
0 |
4 588 |
33 856 |
1 162 292 |
8. melléklet a 11/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat öszesen |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
K6 |
Beruházások |
||||||
|
PÁLYÁZATOK |
|||||||
|
K6P1 |
Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz |
50 000 |
-3 658 |
46 342 |
|||
|
K6P2 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt |
72 552 |
508 |
73 060 |
|||
|
K6P3 |
ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások |
34 093 |
34 093 |
||||
|
K6P4 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi u. 4.) és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése |
5 386 |
5 386 |
||||
|
K6P5 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése |
206 671 |
206 671 |
||||
|
K6P6 |
A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése projekt (Ady E. u. 1. szám alatti 292/3 hrsz-ú épület engedélyes és kiviteli terv készítése) |
355 460 |
355 460 |
||||
|
Pályázati beruházások összesen |
724 162 |
0 |
0 |
-3 150 |
0 |
721 012 |
|
|
VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK |
|||||||
|
Közvilágítással kapcsolatos beruházások |
|||||||
|
K6KZV1 |
Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai |
5 000 |
5 000 |
||||
|
K6KZV2 |
Napelemes kandeláberek telepítése (Tervezett mennyiség 15 db) |
5 500 |
-501 |
4 999 |
|||
|
K6KZV3 |
Napelemes lápmák telepítése Diszel Szabó Ervin u. kerékpárút vége |
248 |
248 |
||||
|
K6KZV4 |
Napelemes lápmák telepítése Diszel Botár Árpád u. 2 db |
759 |
759 |
||||
|
K6KZV5 |
Napelemes lámpa telepítése Tavasz-Ősz utca |
250 |
250 |
||||
|
K6KZV6 |
Napelemes lámpa telepítése Nyárfa u. Rákoczi u. |
380 |
380 |
||||
|
K6KZV7 |
Napelemes lámpa telepítése vívóklus bejárata előtt |
253 |
253 |
||||
|
Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások |
|||||||
|
K6U1 |
Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz) |
5 000 |
5 000 |
||||
|
K6U2 |
Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén |
8 000 |
8 000 |
||||
|
K6U3 |
Traffibox (VH KKEP befogadó kültéri kabinet) és traffipax berendezések beszerzése, telepítése |
15 000 |
15 000 |
||||
|
K6U4 |
Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása |
4 800 |
4 800 |
||||
|
K6U5 |
Berzsenyi u. zebra megvalós. Terv. Forg-ba helyezés (pénzmaradvány terhére) |
127 |
127 |
||||
|
Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások |
|||||||
|
K6Z1 |
Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése |
5 000 |
5 000 |
||||
|
K6Z2 |
Déli városrész csapadékvíz elvezetése (Szentgyörgy u., Zöldfa u. és Nyárfa u.) pénzmaradv. |
41 871 |
41 871 |
||||
|
K6Z3 |
Ady u. 10-12. belső zöldterület terv készítés (pénzmaradvány terhére) |
1 232 |
1 232 |
||||
|
K6Z4 |
Közterületek növénypótlása-Cselle-ház Kft. |
5 000 |
5 000 |
||||
|
Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások |
|||||||
|
K6T1 |
Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (üres sorokba) |
4 000 |
4 000 |
||||
|
K6T2 |
Régi temető urnafal tervezés és kivitelezés, első ütem |
8 000 |
8 000 |
||||
|
K6T3 |
Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó) |
2 540 |
2 540 |
||||
|
K6T4 |
WebTEMIR-Temetői Információs Rendszer |
6 100 |
-6 100 |
0 |
|||
|
K6T5 |
Közterületeken eszközbeszerzések bonyolítása-Cselle-ház Kft. |
9 214 |
9 214 |
||||
|
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások |
|||||||
|
K6EV1 |
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K6EV2 |
Településrendezési eszközök felülvizsgálata |
4 000 |
4 000 |
||||
|
K6EV3 |
Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B épület, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló napelem) |
30 000 |
9 948 |
39 948 |
|||
|
K6EV4 |
Fedett buszvárók beszerzése és telepítése |
3 000 |
3 000 |
||||
|
K6EV5 |
Városi kamerarendszer bővítése |
7 000 |
-5 235 |
1 765 |
|||
|
K6EV6 |
Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (ebből köztéri bútorzat 2.000 eFt) |
9 000 |
9 000 |
||||
|
K6EV7 |
Húsvéti óriástojás beszerzése képviselői keretből (pénzmaradvány terhére) |
532 |
532 |
||||
|
K6EV8 |
Keszthelyi-Wesselényi u. zebra megvilágítás |
115 |
115 |
||||
|
K6EV9 |
Térfigyelő kamera kiépítése Zrinyi u. 2 db. |
441 |
441 |
||||
|
K6EV10 |
Csermák József Rendezvénycsarnok előlépcsőjének bővítése |
1 767 |
1 767 |
||||
|
Városüzemeltetési beruházások összesen |
173 811 |
0 |
0 |
6 476 |
11 954 |
192 241 |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
|||||||
|
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások |
|||||||
|
Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
|||||||
|
K6IN1 |
Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák) |
8 000 |
8 000 |
||||
|
K6IN2 |
Kertvárosi Óvoda tegintézményeinek udvarain játszószközök cseréje, bővítése |
8 000 |
-5 967 |
2 033 |
|||
|
KI1N3 |
Kertvárosi Óvoda homokozók feletti napvitorlák tartoszlopainak telepítése |
1 000 |
1 000 |
||||
|
K6IN4 |
Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény új nyomvonalon szennyvíz és csapadékvíz gerincvezeték kiépítése |
8 000 |
-2 351 |
5 649 |
|||
|
K6IN5 |
Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény udvari burkolat cseréje, bővítése szennyvízgerinc cseréje után |
3 000 |
3 000 |
||||
|
K6IN6 |
Ringató Bölcsőde játszóeszközök cseréje, bővítése |
2 000 |
-595 |
1 405 |
|||
|
K6IN7 |
Informatikai eszközök cseréje, beszerzése |
300 |
300 |
||||
|
K6IN8 |
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa tagintézmény részére díszcserjék beszerzése (képviselői keretből) |
100 |
100 |
||||
|
Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen |
30 300 |
0 |
0 |
-8 813 |
0 |
21 487 |
|
|
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
|||||||
|
K6ÖV1 |
Ady Endre utcai ingatlan megvásárlása (Társulástól) |
18 134 |
18 134 |
||||
|
K6ÖV2 |
Képviselői laptopok beszerzése - 12 db (Windows 10 Pfofessional+MS Office) |
2 800 |
2 800 |
||||
|
K6ÖV3 |
TÁMK konyhai helyiségek átalakítása, felújítása, összművészeti próbaterem kialakítása |
95 300 |
95 300 |
||||
|
K6ÖV4 |
Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének elkészítése (pénzmaradvány terhére) |
5 922 |
5 922 |
||||
|
K6ÖV5 |
Autocard tervező program beszerzése |
650 |
650 |
||||
|
Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen |
116 234 |
0 |
0 |
650 |
5 922 |
122 806 |
|
|
0 |
|||||||
|
K6 |
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 044 507 |
0 |
0 |
-4 837 |
17 876 |
1 057 546 |
|
Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai |
28 052 |
-3 564 |
24 488 |
||||
|
K6 |
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
1 072 559 |
0 |
0 |
-8 401 |
17 876 |
1 082 034 |
9. melléklet a 11/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozast előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||
|
PÁLYÁZATOK |
|||||||
|
K7P1 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi u. 4.) és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése (óvoda tetőfelújítás) |
2 060 |
2 060 |
||||
|
Pályázati felújítások összesen |
2 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 060 |
|
|
VÁROSÜZEMELTETÉS |
|||||||
|
Közvilágítással kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
K7KZV1 |
Felső Malom-tóban világítás felújítása |
4 000 |
4 000 |
||||
|
Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
K7U1 |
Meglévő közlekedési létesítmények felújítása |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K7U2 |
Petőfi S. u. 26. szám alatti (2778 hrsz.) régi burkolat bontása, téburkolattal ellátása (pénzmaradványból) |
997 |
997 |
||||
|
K7U3 |
Ady E. u. 22. (2788 hrsz.) aszfaltburkolat, aszfaltos járda felújítása térkő burkolattal (pénzmaradványból) |
5 944 |
5 944 |
||||
|
K7U4 |
Kazinczy Ferenc tér közlekedési terv (pénzmaradványból) |
825 |
825 |
||||
|
Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
K7Z1 |
Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése |
9 000 |
9 000 |
||||
|
Temetőfentartással kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
K7T1 |
Temetőfentartással kapcsolatos felújítások tervezése |
5 000 |
5 000 |
||||
|
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
K7EV1 |
Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése |
15 000 |
15 000 |
||||
|
K7EV2 |
Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések |
19 492 |
19 492 |
||||
|
Városüzemeltetési felújítások összesen |
69 433 |
0 |
0 |
0 |
825 |
70 258 |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK |
|||||||
|
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
K7HKNL1 |
Szálloda u. 2. sz. 2960 hrsz alatti garázs lapostető szigetelés felújítása (pénzmaradványból) |
2 172 |
2 172 |
||||
|
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen: |
2 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 172 |
|
|
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK |
|||||||
|
K7IN1 |
Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák) |
5 000 |
-571 |
4 429 |
|||
|
K7IN2 |
Barackvirág Óvoda fedett terasz burkolatának cseréje, esővízcsatorna átalakítása |
12 000 |
571 |
12 571 |
|||
|
K7IN3 |
Tapolcai Kertvárosi Óvoda játszótéri eszközök felújítása |
2 856 |
2 856 |
||||
|
Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen: |
17 000 |
0 |
0 |
2 856 |
0 |
19 856 |
|
|
K7 |
Önkormányzati felújítások mindösszesen |
90 665 |
0 |
0 |
2 856 |
825 |
94 346 |
|
Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai |
0 |
||||||
|
K7 |
Önkormányzati és intézményi felújtások összesen |
90 665 |
0 |
0 |
2 856 |
825 |
94 346 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
