Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.28.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) a 2024. évi költségvetés

a) működési költségvetési bevételek összegét: 1 022 722 950 Ft-ban,

b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 022 002 950 Ft-ban,

c) +720 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 7 240 710 Ft-ban

e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 7 960 710 Ft-ban,

f) -720 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 523 245 263 Ft-ban határozza meg.

(5) A Közgyűlés a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 7 920 710 Ft-ban határozza meg.

(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 13 207 774 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

4. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Vármegyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2024. évi
terv

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.06.26.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
kötelező
feladatok

2024. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

270 134 527

278 926 367

-

278 926 367

276 600 367

2 326 000

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

275 126 000

-

275 126 000

272 800 000

2 326 000

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326 000

5 326 000

-

5 326 000

3 000 000

2 326 000

1.2

Működési bevételek

8 527

3 800 367

-

3 800 367

3 800 367

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

3 791 840

-

3 791 840

3 791 840

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

-

1.2.8

Egyéb működési bevételek

8 527

8 527

-

8 527

8 527

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

270 134 527

278 926 367

-

278 926 367

276 600 367

2 326 000

4

Maradvány igénybevétele

227 792 030

227 792 030

-

227 792 030

215 715 996

12 076 034

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

227 792 030

227 792 030

-

227 792 030

215 715 996

12 076 034

8.

Finanszírozási bevételek (7)

227 792 030

227 792 030

-

227 792 030

215 715 996

12 076 034

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

497 926 557

506 718 397

-

506 718 397

492 316 363

14 402 034

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

207 109 139

213 842 909

7 725 866

221 568 775

207 711 256

13 857 519

10.1

Személyi juttatások

74 853 142

75 412 136

- 2 954 576

72 457 560

68 522 943

3 934 617

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 419 706

11 807 582

- 16 551

11 791 031

9 434 982

2 356 049

10.3

Dologi kiadások

113 159 668

120 305 283

1 653 383

121 958 666

116 491 813

5 466 853

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

6 317 908

9 043 610

15 361 518

13 261 518

2 100 000

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

-

53 744

53 744

53 744

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

100 000

-

100 000

-

100 000

10.4.3

Tartalékok

4 576 623

6 217 908

8 989 866

15 207 774

13 207 774

2 000 000

10.4.3.1

Általános tartalék

2 576 623

4 217 908

8 989 866

13 207 774

13 207 774

-

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

-

2 000 000

-

2 000 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 671 030

7 215 545

720 000

7 935 545

7 391 030

544 515

11.1

Beruházások

6 671 030

7 215 545

720 000

7 935 545

7 391 030

544 515

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

213 780 169

221 058 454

8 445 866

229 504 320

215 102 286

14 402 034

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

273 354 388

274 867 943

- 8 445 866

266 422 077

266 422 077

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

284 146 388

285 659 943

- 8 445 866

277 214 077

277 214 077

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

284 146 388

285 659 943

- 8 445 866

277 214 077

277 214 077

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

497 926 557

506 718 397

-

506 718 397

492 316 363

14 402 034

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2024. évi
terv

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.06.26.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
kötelező
feladatok

2024. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

39 907

25 359 934

9 123

25 369 057

25 369 057

-

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

24 518 006

-

24 518 006

24 518 006

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

24 518 006

-

24 518 006

24 518 006

-

1.2

Működési bevételek

39 907

841 928

9 123

851 051

851 051

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

6 623

6 623

6 623

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

4 080

-

4 080

4 080

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19 608

23 366

-

23 366

23 366

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564

5 918

2 500

8 418

8 418

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

-

4 000

4 000

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

-

689 254

-

689 254

689 254

-

1.2.8

Egyéb működési bevételek

12 735

115 310

-

115 310

115 310

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

39 907

25 359 934

9 123

25 369 057

25 369 057

-

4

Maradvány igénybevétele

231 454 129

231 454 129

-

231 454 129

231 454 129

-

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

273 354 388

274 867 943

- 8 445 866

266 422 077

266 422 077

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

504 808 517

506 322 072

- 8 445 866

497 876 206

497 876 206

-

8.

Finanszírozási bevételek (7)

504 808 517

506 322 072

- 8 445 866

497 876 206

497 876 206

-

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

504 848 424

531 682 006

- 8 436 743

523 245 263

523 245 263

-

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

504 823 259

531 656 841

- 8 436 743

523 220 098

523 220 098

-

10.1

Személyi juttatások

386 228 142

409 218 402

- 7 472 296

401 746 106

401 746 106

-

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 472 377

62 465 624

- 973 570

61 492 054

61 492 054

-

10.3

Dologi kiadások

59 122 740

59 972 815

9 123

59 981 938

59 981 938

-

10.4

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

25 165

25 165

-

25 165

25 165

-

11.1

Beruházások

25 165

25 165

-

25 165

25 165

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

504 848 424

531 682 006

- 8 436 743

523 245 263

523 245 263

-

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

-

-

-

-

-

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

-

-

-

-

-

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

504 848 424

531 682 006

- 8 436 743

523 245 263

523 245 263

-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2024. évi
terv

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.06.26.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
kötelező
feladatok

2024. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

270 174 434

304 286 301

9 123

304 295 424

301 969 424

2 326 000

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

299 644 006

-

299 644 006

297 318 006

2 326 000

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326 000

29 844 006

-

29 844 006

27 518 006

2 326 000

1.2

Működési bevételek

48 434

4 642 295

9 123

4 651 418

4 651 418

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

6 623

6 623

6 623

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

3 795 920

-

3 795 920

3 795 920

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19 608

23 366

-

23 366

23 366

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564

5 918

2 500

8 418

8 418

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

-

4 000

4 000

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

-

689 254

-

689 254

689 254

-

1.2.8

Egyéb működési bevételek

21 262

123 837

-

123 837

123 837

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

270 174 434

304 286 301

9 123

304 295 424

301 969 424

2 326 000

4

Maradvány igénybevétele

459 246 159

459 246 159

-

459 246 159

447 170 125

12 076 034

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

273 354 388

274 867 943

- 8 445 866

266 422 077

266 422 077

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

732 600 547

734 114 102

- 8 445 866

725 668 236

713 592 202

12 076 034

8.

Finanszírozási bevételek (7)

732 600 547

734 114 102

- 8 445 866

725 668 236

713 592 202

12 076 034

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 002 774 981

1 038 400 403

- 8 436 743

1 029 963 660

1 015 561 626

14 402 034

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

711 932 398

745 499 750

- 710 877

744 788 873

730 931 354

13 857 519

10.1

Személyi juttatások

461 081 284

484 630 538

- 10 426 872

474 203 666

470 269 049

3 934 617

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 892 083

74 273 206

- 990 121

73 283 085

70 927 036

2 356 049

10.3

Dologi kiadások

172 282 408

180 278 098

1 662 506

181 940 604

176 473 751

5 466 853

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

6 317 908

9 043 610

15 361 518

13 261 518

2 100 000

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

-

53 744

53 744

53 744

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

100 000

-

100 000

-

100 000

10.4.3

Tartalékok

4 576 623

6 217 908

8 989 866

15 207 774

13 207 774

2 000 000

10.4.3.1

Általános tartalék

2 576 623

4 217 908

8 989 866

13 207 774

13 207 774

-

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

-

2 000 000

-

2 000 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 696 195

7 240 710

720 000

7 960 710

7 416 195

544 515

11.1

Beruházások

6 696 195

7 240 710

720 000

7 960 710

7 416 195

544 515

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

718 628 593

752 740 460

9 123

752 749 583

738 347 549

14 402 034

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

273 354 388

274 867 943

- 8 445 866

266 422 077

266 422 077

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

284 146 388

285 659 943

- 8 445 866

277 214 077

277 214 077

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

284 146 388

285 659 943

- 8 445 866

277 214 077

277 214 077

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

1 002 774 981

1 038 400 403

- 8 436 743

1 029 963 660

1 015 561 626

14 402 034

2. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.06.26.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.06.26.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

270 134 527

278 926 367

0

278 926 367

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

207 109 139

213 842 909

7 725 866

221 568 775

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

275 126 000

0

275 126 000

10.1

Személyi juttatások

74 853 142

75 412 136

-2 954 576

72 457 560

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 419 706

11 807 582

-16 551

11 791 031

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

113 159 668

120 305 283

1 653 383

121 958 666

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326 000

5 326 000

0

5 326 000

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

6 317 908

9 043 610

15 361 518

1.2

Működési bevételek

8 527

3 800 367

0

3 800 367

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

0

53 744

53 744

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

100 000

0

100 000

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

3 791 840

0

3 791 840

10.4.3

Tartalékok

4 576 623

6 217 908

8 989 866

15 207 774

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

10.4.3.1

Általános tartalék

2 576 623

4 217 908

8 989 866

13 207 774

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 671 030

7 215 545

720 000

7 935 545

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

6 671 030

7 215 545

720 000

7 935 545

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.2.8

Egyéb működési bevételek

8 527

8 527

0

8 527

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

213 780 169

221 058 454

8 445 866

229 504 320

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

0

10 792 000

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

273 354 388

274 867 943

-8 445 866

266 422 077

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

284 146 388

285 659 943

-8 445 866

277 214 077

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (15)

284 146 388

285 659 943

-8 445 866

277 214 077

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

270 134 527

278 926 367

0

278 926 367

4

Maradvány igénybevétele

227 792 030

227 792 030

0

227 792 030

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

227 792 030

227 792 030

0

227 792 030

8.

Finanszírozási bevételek (7)

227 792 030

227 792 030

0

227 792 030

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

497 926 557

506 718 397

0

506 718 397

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

497 926 557

506 718 397

0

506 718 397

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.06.26.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.06.26.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

39 907

25 359 934

9 123

25 369 057

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

504 823 259

531 656 841

-8 436 743

523 220 098

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

24 518 006

0

24 518 006

10.1

Személyi juttatások

386 228 142

409 218 402

-7 472 296

401 746 106

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 472 377

62 465 624

-973 570

61 492 054

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

59 122 740

59 972 815

9 123

59 981 938

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

24 518 006

0

24 518 006

10.4

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

1.2

Működési bevételek

39 907

841 928

9 123

851 051

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

6 623

6 623

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

4 080

0

4 080

10.4.3

Tartalékok

0

0

0

0

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19 608

23 366

0

23 366

10.4.3.1

Általános tartalék

0

0

0

0

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564

5 918

2 500

8 418

10.4.3.2

Céltartalék

0

0

0

0

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

0

4 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

25 165

25 165

0

25 165

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

25 165

25 165

0

25 165

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

689 254

0

689 254

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.2.8

Egyéb működési bevételek

12 735

115 310

0

115 310

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

504 848 424

531 682 006

-8 436 743

523 245 263

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

0

0

0

0

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (15)

0

0

0

0

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

39 907

25 359 934

9 123

25 369 057

4

Maradvány igénybevétele

231 454 129

231 454 129

0

231 454 129

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

273 354 388

274 867 943

-8 445 866

266 422 077

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

504 808 517

506 322 072

-8 445 866

497 876 206

8.

Finanszírozási bevételek (7)

504 808 517

506 322 072

-8 445 866

497 876 206

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

504 848 424

531 682 006

-8 436 743

523 245 263

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

504 848 424

531 682 006

-8 436 743

523 245 263

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.06.26.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.06.26.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

270 174 434

304 286 301

9 123

304 295 424

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

711 932 398

745 499 750

-710 877

744 788 873

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

299 644 006

0

299 644 006

10.1

Személyi juttatások

461 081 284

484 630 538

-10 426 872

474 203 666

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 892 083

74 273 206

-990 121

73 283 085

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

172 282 408

180 278 098

1 662 506

181 940 604

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326 000

29 844 006

0

29 844 006

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

6 317 908

9 043 610

15 361 518

1.2

Működési bevételek

48 434

4 642 295

9 123

4 651 418

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

0

53 744

53 744

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

6 623

6 623

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

100 000

0

100 000

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

3 795 920

0

3 795 920

10.4.3

Tartalékok

4 576 623

6 217 908

8 989 866

15 207 774

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19 608

23 366

0

23 366

10.4.3.1

Általános tartalék

2 576 623

4 217 908

8 989 866

13 207 774

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564

5 918

2 500

8 418

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

0

4 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 696 195

7 240 710

720 000

7 960 710

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

6 696 195

7 240 710

720 000

7 960 710

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

689 254

0

689 254

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.2.8

Egyéb működési bevételek

21 262

123 837

0

123 837

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

718 628 593

752 740 460

9 123

752 749 583

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

0

10 792 000

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

273 354 388

274 867 943

-8 445 866

266 422 077

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

284 146 388

285 659 943

-8 445 866

277 214 077

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (15)

284 146 388

285 659 943

-8 445 866

277 214 077

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

270 174 434

304 286 301

9 123

304 295 424

4

Maradvány igénybevétele

459 246 159

459 246 159

0

459 246 159

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

273 354 388

274 867 943

-8 445 866

266 422 077

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

732 600 547

734 114 102

-8 445 866

725 668 236

8.

Finanszírozási bevételek (7)

732 600 547

734 114 102

-8 445 866

725 668 236

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 002 774 981

1 038 400 403

-8 436 743

1 029 963 660

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

1 002 774 981

1 038 400 403

-8 436 743

1 029 963 660

3. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-
szám

Megnevezés

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.06.26.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Egyéb
felhalmozási
célú kiadások

Államháztar-
táson belüli
megelőle-
gezések
visszafizetése

Központi,
irányítószervi
támogatás

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
kívülre

Tartalékok

Egyéb
felhalmozási
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Általános
tartalék

Céltartalék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

76 845 645

76 845 645

3 000 000

79 845 645

57 985 742

6 754 405

14 385 498

-

-

-

-

720 000

-

-

-

K

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

17 308 645

17 308 645

17 308 645

17 038 040

270 605

K

2.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

8 210 244

8 210 244

8 210 244

7 265 700

944 544

K

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

24 813 600

24 813 600

24 813 600

22 848 000

1 965 600

K

4.

Eseti megbízások, külső szakértők

7 195 860

7 195 860

7 195 860

4 980 000

582 660

1 633 200

K

5.

Eseti megbízások, külső szakértők (2023. évi)

83 700

83 700

83 700

60 300

23 400

K

6.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

100 000

100 000

K

7.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

5 973 360

5 973 360

5 973 360

2 677 166

1 123 360

2 172 834

K

8.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2023. évi)

500 225

500 225

500 225

500 225

K

9.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása

12 615 133

12 615 133

3 000 000

15 615 133

3 116 536

1 299 133

10 479 464

720 000

K

10.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2023. évi)

44 878

44 878

44 878

44 878

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai

32 159 869

34 399 869

- 3 000 000

31 399 869

2 950 394

3 290 169

14 267 306

-

100 000

-

-

-

-

10 792 000

-

Ö

1.

Nemzetközi kapcsolatok fenntartása

6 546 752

6 546 752

- 3 077 190

3 469 562

1 149 606

1 612 352

707 604

K

2.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

-

-

K

a.a

Veszprém Megyei Sportgála

1 663 000

1 663 000

1 663 000

984 252

413 000

265 748

a.b

Veszprém Megyei Sportgála (2023 évi)

326 046

326 046

326 046

326 046

K

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

200 000

200 000

K

c.

Megyefutás

300 000

300 000

300 000

300 000

K

d.

Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása

995 139

995 139

995 139

588 976

247 139

159 024

K

3.

Tagdíjak:

-

-

K

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

360 000

360 000

Ö

b.

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

250 000

250 000

250 000

250 000

Ö

c.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

893 550

893 550

Ö

d.

Klímabarát Települések Szövetsége

50 000

50 000

50 000

50 000

K

4.

Pénzügyi szolgáltatások díja

530 000

530 000

530 000

530 000

K

5.

2024. évi cégautóadó

1 116 000

1 116 000

1 116 000

1 116 000

Ö

6.

Kitüntetések adományozása

-

-

Ö

a.

Dr. Komjáthy László Díj

326 000

326 000

326 000

200 000

26 000

100 000

Ö

b.

Felelősség a közösségért és a környezetért díj

30 000

30 000

30 000

30 000

Ö

c.

Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés

369 908

369 908

369 908

5 512

114 908

249 488

Ö

d.

Pro Comitatu díj

99 439

149 439

149 439

11 024

25 439

112 976

Ö

e.

Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára

901 285

851 285

851 285

11 024

495 285

344 976

K

7.

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K

8.

Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum

3 460 750

3 460 750

3 460 750

3 460 750

Ö

9.

A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák

350 000

350 000

77 190

427 190

427 190

Ö

10.

Veszprém Vármegye Értéke logóval ellátott tárgyak (plakett, dísztábla, oklevél, borító)

600 000

600 000

600 000

600 000

K

11.

2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

10 792 000

K

12.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján

2 240 000

2 240 000

2 240 000

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység

120 828 315

124 225 315

-

124 225 315

11 508 475

1 741 432

91 058 006

53 744

-

-

-

6 715 545

-

-

13 148 113

K

1.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

1 299 002

1 299 002

1 299 002

16 227

527 429

701 602

53 744

K

2.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

6 171 030

6 171 030

6 171 030

6 171 030

K

3.

"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1 954 870

254 130

791 000

K

4.

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

80 415 138

80 415 138

80 415 138

80 415 138

K

5.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

4 257 425

4 257 425

4 257 425

4 257 425

K

6.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

7 611 322

7 611 322

7 611 322

3 851 788

500 733

3 258 801

K

7.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

1 474 662

1 474 662

1 474 662

1 474 662

K

8.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat

6 804 636

6 804 636

6 804 636

3 131 336

407 075

3 266 225

K

9.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat

3 000 000

3 000 000

3 000 000

280 786

2 619 214

100 000

Ö

10.

"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat

2 985 100

2 985 100

2 985 100

1 161 988

26 325

1 252 272

544 515

K

11.

"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma

3 810 000

3 810 000

3 810 000

3 810 000

K

12.

"Aktív turizmus fejlesztése" TOP_PLUSZ-6.1.4-23 kontrukció kidolgozásához tervezői díj

1 397 000

1 397 000

1 397 000

Ö

13.

„Veszprém vármegye testvérmegyei kapcsolatainak erősítése Kovászna megyével és Nyitra megyével” TTP-KP-1-2024/1-000333 azonosítószámú pályázat

2 000 000

2 000 000

1 111 480

25 740

862 780

IV. Vagyongazdálkodási feladatok

2 809 830

2 809 830

- 544 000

2 265 830

12 949

5 025

2 247 856

-

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolattos kiadások

2 442 000

2 442 000

- 544 000

1 898 000

1 898 000

K

2.

Vagyonbiztosítás

99 856

99 856

99 856

99 856

K

3.

Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások

250 000

250 000

250 000

250 000

K

4.

Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások (2023. évi)

17 974

17 974

17 974

12 949

5 025

V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)

500 000

500 000

500 000

500 000

VI. Tartalék (6. melléklet)

4 576 623

6 217 908

8 989 866

15 207 774

-

-

-

-

-

13 207 774

2 000 000

-

-

-

-

K

1.

Általános tartalék

2 576 623

4 217 908

8 989 866

13 207 774

13 207 774

Ö

2.

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:

237 720 282

244 998 567

8 445 866

253 444 433

72 457 560

11 791 031

121 958 666

53 744

100 000

13 207 774

2 000 000

7 935 545

-

10 792 000

13 148 113

VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)

260 206 275

261 719 830

- 8 445 866

253 273 964

253 273 964

IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

497 926 557

506 718 397

-

506 718 397

72 457 560

11 791 031

121 958 666

53 744

100 000

13 207 774

2 000 000

7 935 545

-

10 792 000

266 422 077

Kötelező feladatok összesen (K): 492.316.363 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 14.402.034 Ft
”

4. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.06.26.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

Közvetlen
működési
kiadások

EPONK választás 2024

TOP_PLUSZ-
3.1.1-21-VE1-
2022-00001
azonosítószámú
pályázat

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat

A 272/2013. (I.11.)
kormányrendelet
szerinti projekt-
menedzsmenti
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

I. Személyi juttatások

386 228 142

409 218 402

- 7 472 296

401 746 106

180 606 907

21 525 260

187 978 446

88 496

11 546 997

K/Ö

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

329 410 290

327 735 966

- 7 472 296

320 263 670

127 822 929

180 805 248

88 496

11 546 997

-ebből a.

"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat

700 000

700 000

700 000

700 000

b.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

3 767 633

3 767 633

3 767 633

3 767 633

c.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

2 883 888

2 883 888

2 883 888

2 883 888

d.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

1 305 011

1 305 011

1 305 011

1 305 011

e.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt

2 890 465

2 890 465

2 890 465

2 890 465

K

2.

Normatív jutalom

-

2 128 000

2 128 000

2 128 000

K

3.

Céljuttatás

130 000

130 000

130 000

130 000

K

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

300 000

300 000

300 000

300 000

K

5.

Jubileumi jutalom

6 023 700

6 032 100

6 032 100

6 032 100

K

6.

Béren kívüli juttatások

32 715 358

32 715 358

32 715 358

25 542 160

7 173 198

K

7.

Közlekedési költségtérítés

3 977 066

3 977 066

3 977 066

3 977 066

K

8.

Egyéb költségtérítések

800 000

-

-

-

K

9.

Szociális támogatások

1 309 200

1 309 200

1 309 200

1 309 200

K

10.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

691 044

4 218 156

4 218 156

1 656 968

2 561 188

K

11.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

8 535 000

11 226 226

11 226 226

10 000 000

1 226 226

K

12.

Egyéb külső személyi juttatások

2 336 484

19 446 330

19 446 330

3 836 484

15 609 846

K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 472 377

62 465 624

- 973 570

61 492 054

30 223 060

2 944 692

26 811 682

11 504

1 501 116

-ebből a.

"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat

91 000

91 000

91 000

91 000

b.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

489 792

489 792

489 792

489 792

c.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

374 913

374 913

374 913

374 913

d.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

169 651

169 651

169 651

169 651

e.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt

375 760

375 760

375 760

375 760

K. III. Dologi kiadások

59 122 740

59 972 815

9 123

59 981 938

46 969 544

48 054

12 964 340

-

-

K

1.

Szakmai anyagok beszerzése

1 455 089

1 455 089

1 455 089

1 455 089

K

2.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

12 123 313

12 123 313

12 123 313

5 425 472

6 697 841

K

3.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

7 599 697

7 599 697

7 599 697

7 319 503

280 194

K

4.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2 212 957

2 212 957

2 212 957

856 581

1 356 376

K

5.

Közüzemi díjak

7 370

7 370

9 000

16 370

16 370

K

6.

Bérleti és lízingdíjak

-

75 000

75 000

75 000

K

7.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

3 242 902

3 946 309

3 946 309

3 946 309

K

8.

Közvetített szolgáltatások

19 608

23 366

23 366

23 366

K

9.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

98 425

323 425

735 000

1 058 425

1 058 425

K

10.

Egyéb szolgáltatások

18 624 301

18 416 133

- 744 000

17 672 133

17 672 133

K

11.

Kiküldetések kiadásai

3 617 280

3 617 280

3 617 280

1 242 000

2 375 280

K

12.

Reklám- és propagandakiadások

204 724

204 724

204 724

204 724

K

13.

Működési célú előzetesen felszámított áfa

9 454 350

9 501 088

- 2 000

9 499 088

7 196 385

48 054

2 254 649

K

14.

Fizetendő áfa

4 000

8 340

4 500

12 840

12 840

K

15.

Egyéb dologi kiadások

458 724

458 724

6 623

465 347

465 347

K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)

25 165

25 165

25 165

25 165

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

504 848 424

531 682 006

- 8 436 743

523 245 263

257 799 511

24 518 006

227 779 633

100 000

13 048 113

Kötelező feladatok összesen (K): 523.245.263 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft
”

5. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.06.26.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)

6 671 030

7 215 545

720 000

7 935 545

1.1

Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések

500 000

500 000

500 000

1.2

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

6 171 030

6 171 030

6 171 030

1.3

Értékeink a mindennapokban HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat lebonyolításához kapcsolódóan a versenyben résztvevők részére ajándéktárgyak vásárlása

544 515

544 515

1.4

Bakonyi viselet

720 000

720 000

2.

BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)

25 165

25 165

-

25 165

2.1

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére tárgyi eszköz beszerzés

25 165

25 165

25 165

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

6 696 195

7 240 710

720 000

7 960 710

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6 696 195

7 240 710

720 000

7 960 710
”

6. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.06.26.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Általános tartalék

2 576 623

4 217 908

8 989 866

13 207 774

2.

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

-

2 000 000

a.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei

1 000 000

1 000 000

1 000 000

b.

A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (az 57/2022. (XII.7.) MÖK határozattal módosított 40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3.

Tartalék összesen

4 576 623

6 217 908

8 989 866

15 207 774
”

7. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

Kiadások megnevezése

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

299 644 006

1.1

Személyi juttatások

461 081 284

474 203 666

1.2

Működési bevételek

48 434

4 651 418

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 892 083

73 283 085

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

1.3

Dologi kiadások

172 282 408

181 940 604

1.

Költségvetési működési bevételek

270 174 434

304 295 424

1.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

15 361 518

2.1

Maradvány igénybevétele működési célra

452 549 964

452 005 449

1.

Költségvetési működési kiadások

711 932 398

744 788 873

2.2

Központi, irányítószervi támogatás működési célra

273 354 388

266 422 077

2.

Működési célú finanszírozási bevételek

725 904 352

718 427 526

2.

Működési célú finanszírozási kiadások

284 146 388

277 214 077

3.

Működési célú bevételek összesen:

996 078 786

1 022 722 950

3.

Működési célú kiadások összesen:

996 078 786

1 022 002 950

4.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.1

Beruházások

6 696 195

7 960 710

4.2

Felhalmozási bevételek

4.2

Felújítások

4.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési felhalmozási bevételek

-

-

4.

Költségvetési felhalmozási kiadások

6 696 195

7 960 710

5.1

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

6 696 195

7 240 710

5.2

Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra

-

5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6 696 195

7 240 710

5.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

6 696 195

7 240 710

6.

Felhalmozások összesen:

6 696 195

7 960 710

7.

Bevételek összesen:

1 002 774 981

1 029 963 660

7.

Kiadások összesen:

1 002 774 981

1 029 963 660
”

8. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban

Sor- szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Induló pénzkészlet

452 336 652

432 106 341

425 186 211

410 731 053

435 175 841

414 351 298

409 428 668

382 420 804

372 770 543

358 733 900

351 711 270

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 584 000

21 584 000

21 584 000

21 910 000

49 102 006

21 584 000

23 584 000

21 584 000

21 584 000

21 584 000

21 584 000

32 376 000

299 644 006

3.

Működési bevételek

14 666

4 458

4 431

1 931

3 856 538

743 685

1 931

1 931

13 554

1 931

1 931

4 431

4 651 418

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

Felhalmozási bevételek

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Finanszírozási bevételek

482 026 047

22 779 500

22 779 500

22 779 500

24 293 055

22 779 500

22 779 500

22 779 500

22 779 500

22 779 500

22 779 500

14 333 634

725 668 236

9.

Bevételek összesen

503 624 713

44 367 958

44 367 931

44 691 431

77 251 599

45 107 185

46 365 431

44 365 431

44 377 054

44 365 431

44 365 431

46 714 065

1 029 963 660

10.

Személyi juttatások

14 981 715

20 720 430

14 981 715

20 720 430

14 986 910

20 720 430

14 981 715

32 076 904

17 058 924

20 403 934

14 981 715

267 588 844

474 203 666

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 871 542

4 246 840

2 871 542

4 246 840

2 871 542

4 292 732

2 871 542

3 654 289

2 830 434

4 225 609

2 871 542

35 428 631

73 283 085

12.

Dologi kiadások

10 655 272

10 655 272

10 655 272

10 655 272

10 655 272

17 939 034

10 655 272

11 988 826

11 358 425

10 992 999

10 655 272

55 074 416

181 940 604

13.

Egyéb működési célú kiadások

100 000

53 744

15 207 774

15 361 518

14.

Felhalmozási kiadások

6 196 195

644 515

200 000

820 000

100 000

7 960 710

15.

Finanszírozási kiadások

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

24 293 087

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

25 125 670

277 214 077

16.

Kiadások összesen

51 288 061

64 598 269

51 288 061

59 146 589

52 806 811

65 931 728

51 288 061

71 373 295

54 027 315

58 402 074

51 388 061

398 425 335

1 029 963 660

17.

Záró pénzkészlet

452 336 652

432 106 341

425 186 211

410 731 053

435 175 841

414 351 298

409 428 668

382 420 804

372 770 543

358 733 900

351 711 270

0

”

9. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 304 295 424 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 718 427 526 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket, továbbá az Európai parlamenti képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásával kapcsolatos kiadások fedezetét, valamint hazai forrásból származó pályázati bevételt. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2023. évben előrehozott 2024. évi nulladik havi állami támogatás, továbbá a 2023. évi maradvány összege jelenik meg. A költségvetési maradvány tartalmazza az Európai Uniós forrásból származó projektek már lehívott támogatási előlegeit, melyek a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrása. A maradvány tartalmazza továbbá az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel csak részben finanszíroz. A költségvetés a 2023. évi költségvetési maradvány terhére 7 240 710 Ft felhalmozási finanszírozási bevételt biztosít az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások megvalósítására. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 029 963 660 Ft.”
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás