Kifejezéskereső
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.11.30.
a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata szerint az indokolást közzé kell tenni. [Jat. 18. § (1) bek.].
A 2024. évi költségvetési rendelet módosítását a 2024. költségvetési évben az alábbi indokok tették szükségessé.
1. §-hoz
A 2024. évben történő módosításokkal, pótelőirányzatokkal a bevételi és a kiadási előirányzatok módosított fő összege 1.631.274.494 Ft-ra változik.
2. §-hoz
A költségvetési rendelet az alábbi központi állami támogatással és az előző évi pénzmaradvány összegével, működési és felhalmozási célú támogatásokkal változik:
BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatás ÁH. belülről 19.325.405 Ft
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 10.717.197 Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 8.592.558 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 170.100 Ft
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 185.750 Ft
1. Működési bevételek 7.629.402 Ft
Készletértékesítési ellenértéke 4.568.024 Ft
Szolgáltatások ellenértéke 19.200 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó 557.148 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 65 Ft
Egyéb működési bevételek 2.484.965 Ft
1. Felhalmozási bevételek 23.895.588 Ft
( Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út,
híd, járda kerékpárforgalmi létesítmény
építése/felújítása-2024 évben) MFP-UHJ/2024.
kódszámú pályázat” Szabadság utca útburkolatának
felújítása Nyírbéltek Nagyközségben” 15.081.580 Ft
Közösségi Ház Energetika Korszerűsítése
TOP_PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00018 8.814.008 Ft
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások: 2.675.000 Ft
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho: 1.192.750 Ft
1. Dologi kiadások: -10.838.478 Ft
2. Egyéb működési célú kiadások 109.136.173 Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁH belülre Nyírbéltek-Ömböly
Intézményfenntartó Társulás 24.493.335 Ft
Támogatás visszautalása ÁH belülre MÁK
részére Helyi Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra
fejlesztése (Alapszolgáltatási Központ)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030 pályázat 83.342.838 Ft
MÁK Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.300.000 Ft
1. Beruházások, felújítások: - 51.315.050 Ft
Idősek Otthona működéséhez szükséges eszközök
(mosógép, betegágy egyéb konyhai eszközök, ellátást segítő
eszközök stb,) 2.000.000 Ft
NISSAN NAVARA 2.3. dCi, 160 Double NTrek
kishaszonjármű 9.104.000 Ft
Helyi Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra
fejlesztése ( Alapszolgáltatási Központ)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030 pályázat -83.342.838 Ft
Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, járda
kerékpárforgalomi létesítmény építése/felújítása-2024 évben)
MFP-UHJ/2024. kódszámú pályázat” Szabadság utca
útburkolatának felújítása Nyírbéltek Nagyközségben” 15.081.580 Ft
Közösségi Ház Energetika Korszerűsítése
TOP_PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00018 pályázat
pótmunka díja 5.842.208 Ft
A rendelet módosítása után a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának
módosítás utáni fő összege: 1.631.274.494 Ft
Bevételek kiemelt előirányzatonként:
Működési célú támogatások ÁH. belülről: 954.085.608 Ft
Felhalmozási célú támogatások: 66.631.945 Ft
Közhatalmi bevételek: 20.200.000 Ft
Működési bevételek: 125.073.201 Ft
Felhalmozási bevételek: 16.516.430 Ft
Finanszírozási bevételek: 425.345.124 Ft
Pénzmaradvány igénybevétele: 425.345.124 Ft
ezen belül: működési célú: 227.822.294 Ft
felhalmozási célú: 197.522.830 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések: 23.422.186 Ft
Kiadások kiemelt előirányzatonként:
Személyi juttatások: 497.172.216 Ft
Munkaadót terhelő járulékok: 47.674.727 Ft
Dologi kiadások: 304.557.174 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 51.472.918 Ft
Egyéb működési célú kiadások : 426.304.068 Ft
Beruházások: 23.308484 Ft
Felújítások: 257.362.721 Ft
ÁH belüli megelőlegezések visszautalása: 23.422.186 Ft
