Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 4.057.510 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 5.341.925 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 1.284.415 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt 361.480 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt 922.935 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt 624.910 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 449.866 ezer Ft-ban,
f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.896.559 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.259 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.137.353 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.637.340 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.086.514 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét 8.116.618 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 7.030.104 ezer Ft-ban állapítja meg.
m) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.259 ezer Ft-ban,
n) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.131.500 ezer Ft-ban,
o) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.637.340 ezer Ft-ban,
p) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.080.661 ezer Ft-ban,
q) a bevételek és kiadások főösszegét 8.073.937 ezer Ft-ban,l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 6.993.276 ezer Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 18.169 eFt általános és 80.530 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”
3. § (1) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
1 788 453 |
Személyi juttatások |
K1 |
951 785 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 211 300 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
144 151 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
669 475 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 650 118 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
19 019 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
20 377 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 165 813 |
|||
|
6. |
Elvonások és befizetési kötelezettség |
K5 |
117 483 |
|||
|
7. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
3 688 247 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
4 049 727 |
||
|
8. |
Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra |
B812 |
||||
|
9. |
Előző évi költségvetési maradvány (működési célú) |
B813 |
624 910 |
|||
|
10. |
Állami támogatások megelőlegezése |
B814 |
1 259 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
50 839 |
|
11. |
Irányító szervi támogatás bevétele |
B816 |
1 086 514 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 086 514 |
|
12. |
Működési célú fiananszírozási bevételek |
1 712 683 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 137 353 |
||
|
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 400 930 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 187 080 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||
|
14. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
208 703 |
Beruházások |
K6 |
1 055 163 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
135 809 |
Felújítások |
K7 |
103 382 |
|
16. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) |
B7 |
24 751 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
133 653 |
|
17. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
369 263 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
1 292 198 |
||
|
18. |
Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra |
B812 |
1 896 559 |
Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra |
B812 |
1 637 340 |
|
19. |
Előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
B813 |
449 866 |
|||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2 346 425 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
1 637 340 |
||
|
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 715 688 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 929 538 |
||
|
22. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
8 116 618 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
8 116 618 |
||
2. melléklet a 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. belülről |
B1 |
1 764 237 |
1 780 321 |
2 432 |
5 000 |
700 |
1 788 453 |
1 788 453 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 464 409 |
1 489 056 |
16 187 |
0 |
0 |
1 505 243 |
1 505 243 |
0 |
0 |
|
3. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
404 530 |
404 530 |
0 |
0 |
0 |
404 530 |
404 530 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
395 887 |
395 915 |
-346 |
0 |
0 |
395 569 |
395 569 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B1131 |
442 678 |
465 190 |
15 952 |
0 |
0 |
481 142 |
481 142 |
0 |
0 |
|
6. |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
168 214 |
168 214 |
581 |
0 |
0 |
168 795 |
168 795 |
0 |
0 |
|
7. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
53 100 |
53 535 |
0 |
0 |
0 |
53 535 |
53 535 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 672 |
0 |
0 |
0 |
1 672 |
1 672 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
299 828 |
291 265 |
-13 755 |
5 000 |
700 |
283 210 |
283 210 |
0 |
0 |
|
11. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
208 798 |
208 703 |
0 |
0 |
0 |
208 703 |
208 703 |
0 |
0 |
|
- Ebből EU-s támogatások bevétele |
|||||||||||
|
12. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 211 300 |
1 211 300 |
0 |
0 |
0 |
1 211 300 |
1 071 536 |
65 868 |
73 896 |
|
13. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
233 000 |
233 000 |
0 |
233 000 |
233 000 |
0 |
0 |
||
|
14. |
Ebből: - Építményadó |
B34 |
168 000 |
168 000 |
0 |
168 000 |
168 000 |
0 |
0 |
||
|
15. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
65 000 |
65 000 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
||
|
16. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
900 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
760 236 |
65 868 |
73 896 |
||
|
17. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
62 000 |
62 000 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
0 |
||
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
16 300 |
16 300 |
0 |
16 300 |
16 300 |
0 |
0 |
||
|
19. |
IV. Működési bevételek |
B4 |
485 137 |
669 000 |
0 |
475 |
0 |
669 475 |
669 475 |
0 |
0 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
121 151 |
121 268 |
121 268 |
121 268 |
0 |
0 |
|||
|
22. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
38 778 |
38 778 |
199 |
0 |
38 977 |
38 977 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
45 492 |
45 492 |
0 |
45 492 |
45 492 |
0 |
0 |
||
|
24. |
Ellátási díjak |
B405 |
107 103 |
107 103 |
0 |
107 103 |
107 103 |
0 |
0 |
||
|
25. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
38 833 |
38 857 |
38 857 |
38 857 |
0 |
0 |
|||
|
26. |
Kamatbevételek |
B408 |
130 000 |
312 086 |
312 086 |
312 086 |
0 |
||||
|
27. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
80 |
80 |
0 |
80 |
80 |
0 |
0 |
||
|
28. |
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
3 700 |
5 336 |
276 |
0 |
5 612 |
5 612 |
0 |
0 |
|
|
29. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
145 757 |
145 757 |
0 |
-9 948 |
0 |
135 809 |
135 809 |
0 |
0 |
|
30. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
145 757 |
145 757 |
-9 948 |
135 809 |
135 809 |
0 |
0 |
||
|
31. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
32. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
33. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) |
B6 |
10 000 |
10 000 |
9 019 |
0 |
19 019 |
19 019 |
0 |
0 |
|
|
34. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) |
B7 |
24 601 |
24 601 |
150 |
24 751 |
24 751 |
0 |
0 |
||
|
35. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
3 849 830 |
4 049 682 |
2 432 |
4 696 |
700 |
4 057 510 |
3 917 746 |
65 868 |
73 896 |
|
36. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 340 884 |
4 024 255 |
0 |
-475 |
35 328 |
4 059 108 |
3 985 021 |
65 868 |
8 219 |
|
37. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
38. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra |
B812 |
385 504 |
1 867 559 |
29 000 |
1 896 559 |
1 896 559 |
0 |
0 |
||
|
39. |
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
442 554 |
624 910 |
0 |
624 910 |
624 910 |
0 |
0 |
||
|
40. |
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
431 165 |
449 866 |
449 866 |
449 866 |
0 |
0 |
|||
|
41. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 000 |
1 259 |
1 259 |
1 259 |
0 |
0 |
|||
|
42. |
Irányító szervi támogatás |
B816 |
1 080 661 |
1 080 661 |
-475 |
6 328 |
1 086 514 |
1 012 427 |
65 868 |
8 219 |
|
|
42. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
6 190 714 |
8 073 937 |
2 432 |
4 221 |
36 028 |
8 116 618 |
7 902 767 |
131 736 |
82 115 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
3 863 648 |
4 022 492 |
2 432 |
24 103 |
700 |
4 049 727 |
3 912 640 |
63 191 |
73 896 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
930 502 |
941 424 |
0 |
4 721 |
5 640 |
951 785 |
895 257 |
46 651 |
9 877 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
141 494 |
142 944 |
0 |
479 |
728 |
144 151 |
134 973 |
6 919 |
2 259 |
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 537 863 |
1 626 533 |
687 |
22 238 |
660 |
1 650 118 |
1 636 114 |
9 621 |
4 383 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
21 520 |
20 929 |
0 |
-552 |
0 |
20 377 |
0 |
0 |
20 377 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 116 497 |
1 173 179 |
1 745 |
-2 783 |
-6 328 |
1 165 813 |
1 128 813 |
0 |
37 000 |
|
7. |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
115 772 |
117 483 |
0 |
117 483 |
117 483 |
0 |
0 |
||
|
8. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
1 195 825 |
1 282 605 |
0 |
-19 407 |
29 000 |
1 292 198 |
1 289 521 |
2 677 |
0 |
|
9. |
Beruházások |
K6 |
1 072 559 |
1 082 034 |
0 |
-26 871 |
0 |
1 055 163 |
1 052 486 |
2 677 |
0 |
|
10. |
Felújítások |
K7 |
90 665 |
94 346 |
9 036 |
0 |
103 382 |
103 382 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
32 601 |
106 225 |
-1 572 |
29 000 |
133 653 |
133 653 |
0 |
0 |
|
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 059 473 |
5 305 097 |
2 432 |
4 696 |
29 700 |
5 341 925 |
5 202 161 |
65 868 |
73 896 |
|
|
13. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 131 241 |
2 768 840 |
0 |
-475 |
6 328 |
2 774 693 |
2 700 606 |
65 868 |
8 219 |
|
14. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 131 241 |
1 131 500 |
0 |
-475 |
6 328 |
1 137 353 |
1 063 266 |
65 868 |
8 219 |
|
|
15. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
50 580 |
50 839 |
0 |
50 839 |
50 839 |
0 |
0 |
||
|
17. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
1 080 661 |
1 080 661 |
-475 |
6 328 |
1 086 514 |
1 012 427 |
65 868 |
8 219 |
|
|
18. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
1 637 340 |
0 |
0 |
0 |
1 637 340 |
1 637 340 |
0 |
0 |
|
|
19. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||
|
20. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
|||||||||
|
21. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
1 637 340 |
1 637 340 |
1 637 340 |
|||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
6 190 714 |
8 073 937 |
2 432 |
4 221 |
36 028 |
8 116 618 |
7 902 767 |
131 736 |
82 115 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
|
23. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-1 209 643 |
-1 255 415 |
0 |
0 |
-29 000 |
-1 284 415 |
-1 284 415 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
|
24. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
1 209 643 |
1 255 415 |
0 |
0 |
29 000 |
1 284 415 |
1 284 415 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Finanszírozási bevételek |
2 340 884 |
4 024 255 |
0 |
-475 |
35 328 |
4 059 108 |
3 985 021 |
65 868 |
8 219 |
|
|
26. |
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek |
443 554 |
626 169 |
0 |
0 |
0 |
626 169 |
626 169 |
0 |
0 |
|
|
27. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
816 669 |
2 317 425 |
0 |
0 |
29 000 |
2 346 425 |
2 346 425 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
1 080 661 |
1 080 661 |
0 |
-475 |
6 328 |
1 086 514 |
1 012 427 |
65 868 |
8 219 |
|
|
29. |
Finanszírozási kiadások |
1 131 241 |
2 768 840 |
0 |
-475 |
6 328 |
2 774 693 |
2 700 606 |
65 868 |
8 219 |
|
|
30. |
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 131 241 |
1 131 500 |
0 |
-475 |
6 328 |
1 137 353 |
1 063 266 |
65 868 |
8 219 |
|
|
31. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
1 637 340 |
0 |
0 |
0 |
1 637 340 |
1 637 340 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
01 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
1 764 237 |
1 766 032 |
1 745 |
5 000 |
0 |
1 772 777 |
1 772 777 |
0 |
0 |
||
|
2 |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 464 409 |
1 489 056 |
16 187 |
0 |
0 |
1 505 243 |
1 505 243 |
0 |
0 |
||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
404 530 |
404 530 |
404 530 |
404 530 |
||||||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
395 887 |
395 915 |
-346 |
395 569 |
395 569 |
|||||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
442 678 |
465 190 |
15 952 |
481 142 |
481 142 |
|||||||
|
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
168 214 |
168 214 |
581 |
168 795 |
168 795 |
|||||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
53 100 |
53 535 |
53 535 |
53 535 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 672 |
1 672 |
1 672 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
299 828 |
276 976 |
-14 442 |
5 000 |
267 534 |
267 534 |
||||||
|
3 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
208 798 |
208 703 |
208 703 |
208 703 |
0 |
||||||
|
4 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 210 000 |
1 210 000 |
0 |
0 |
0 |
1 210 000 |
1 070 236 |
65 868 |
73 896 |
||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Ebből: - Építményadó |
B34 |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
||||||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
760 236 |
65 868 |
73 896 |
||||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B 36 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||||||
|
5 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
482 668 |
664 754 |
0 |
0 |
0 |
664 754 |
664 754 |
0 |
0 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
118 891 |
118 891 |
118 891 |
118 891 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
38 569 |
38 569 |
38 569 |
38 569 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
45 492 |
45 492 |
45 492 |
45 492 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
107 103 |
107 103 |
107 103 |
107 103 |
||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
38 833 |
38 833 |
38 833 |
38 833 |
||||||||
|
Kamatok és befektetések bevételei |
B408 |
130 000 |
312 086 |
312 086 |
312 086 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései) |
B411 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
||||||||
|
6 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
145 757 |
145 757 |
0 |
-9 948 |
0 |
135 809 |
135 809 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
145 757 |
145 757 |
-9 948 |
135 809 |
135 809 |
|||||||
|
7 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
10 000 |
10 000 |
9 019 |
19 019 |
19 019 |
||||||
|
8 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
24 601 |
24 601 |
150 |
24 751 |
24 751 |
||||||
|
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
3 846 061 |
4 029 847 |
1 745 |
4 221 |
0 |
4 035 813 |
3 896 049 |
65 868 |
73 896 |
||
|
10 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 248 539 |
2 914 258 |
0 |
0 |
29 000 |
2 943 258 |
2 943 258 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra |
B812 |
0 |
|||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra |
B812 |
385 504 |
1 867 559 |
29 000 |
1 896 559 |
1 896 559 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
439 620 |
604 324 |
604 324 |
604 324 |
||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
422 415 |
441 116 |
441 116 |
441 116 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 000 |
1 259 |
1 259 |
1 259 |
||||||||
|
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
5 094 600 |
6 944 105 |
1 745 |
4 221 |
29 000 |
6 979 071 |
6 839 307 |
65 868 |
73 896 |
||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
2 795 586 |
2 917 148 |
1 745 |
24 129 |
-6 328 |
2 936 694 |
2 871 017 |
0 |
65 677 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
136 717 |
137 653 |
0 |
3 021 |
0 |
140 674 |
136 174 |
0 |
4 500 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
21 545 |
21 649 |
0 |
479 |
0 |
22 128 |
20 868 |
0 |
1 260 |
|||
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 383 535 |
1 446 255 |
0 |
23 964 |
0 |
1 470 219 |
1 467 679 |
0 |
2 540 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
21 520 |
20 929 |
0 |
-552 |
0 |
20 377 |
0 |
0 |
20 377 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 116 497 |
1 173 179 |
1 745 |
-2 783 |
-6 328 |
1 165 813 |
1 128 813 |
37 000 |
||||
|
Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
115 772 |
117 483 |
117 483 |
117 483 |
||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
1 167 773 |
1 258 117 |
0 |
-19 433 |
29 000 |
1 267 684 |
1 267 684 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
K6 |
1 044 507 |
1 057 546 |
-26 897 |
0 |
1 030 649 |
1 030 649 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
90 665 |
94 346 |
9 036 |
0 |
103 382 |
103 382 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 601 |
106 225 |
0 |
-1 572 |
29 000 |
133 653 |
133 653 |
|||||
|
3 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 963 359 |
4 175 265 |
1 745 |
4 696 |
22 672 |
4 204 378 |
4 138 701 |
0 |
65 677 |
|||
|
4 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 131 241 |
2 768 840 |
0 |
-475 |
6 328 |
2 774 693 |
2 700 606 |
65 868 |
8 219 |
||
|
5 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 131 241 |
1 131 500 |
0 |
-475 |
6 328 |
1 137 353 |
1 063 266 |
65 868 |
8 219 |
|||
|
Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú |
K912 |
0 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
50 580 |
50 839 |
50 839 |
50 839 |
||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
1 080 661 |
1 080 661 |
-475 |
6 328 |
1 086 514 |
1 012 427 |
65 868 |
8 219 |
||||
|
6 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
1 637 340 |
0 |
0 |
0 |
1 637 340 |
1 637 340 |
0 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú |
K912 |
1 637 340 |
1 637 340 |
1 637 340 |
|||||||||
|
7 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
5 094 600 |
6 944 105 |
1 745 |
4 221 |
29 000 |
6 979 071 |
6 839 307 |
65 868 |
73 896 |
||
4. melléklet a 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
01 |
TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
14 289 |
687 |
14 976 |
14 976 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
|||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
200 |
1 966 |
1 966 |
1 966 |
|||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 |
317 |
317 |
317 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
24 |
24 |
24 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
1 625 |
1 625 |
1 625 |
|||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
1 500 |
17 555 |
687 |
18 242 |
18 242 |
|||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
556 712 |
570 253 |
570 253 |
496 166 |
65 868 |
8 219 |
|||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
13 541 |
13 541 |
13 541 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
556 712 |
556 712 |
556 712 |
482 625 |
65 868 |
8 219 |
||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
558 212 |
587 808 |
687 |
588 495 |
514 408 |
65 868 |
8 219 |
||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
01 |
TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
539 092 |
569 988 |
687 |
570 675 |
499 265 |
63 191 |
8 219 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
385 853 |
394 689 |
1 700 |
396 389 |
344 361 |
46 651 |
5 377 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
58 289 |
59 620 |
59 620 |
51 702 |
6 919 |
999 |
||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
94 950 |
115 679 |
687 |
-1 700 |
114 666 |
103 202 |
9 621 |
1 843 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
19 120 |
17 820 |
17 820 |
15 143 |
2 677 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
19 120 |
17 820 |
17 820 |
15 143 |
2 677 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||||
|
3 |
III. Tartalékok |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||||||
|
4 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
558 212 |
587 808 |
687 |
588 495 |
514 408 |
65 868 |
8 219 |
|||||
|
5 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
6 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
558 212 |
587 808 |
687 |
588 495 |
514 408 |
65 868 |
8 219 |
||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
58 |
58 |
50 |
7 |
1 |
||||||||
5. melléklet a 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
02 |
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
700 |
700 |
700 |
||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
|||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
254 |
265 |
265 |
265 |
|||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
194 |
194 |
194 |
194 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
11 |
11 |
11 |
|||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
254 |
265 |
700 |
965 |
965 |
|||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
412 720 |
416 819 |
6 328 |
423 147 |
423 147 |
||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
4 099 |
4 099 |
4 099 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
412 720 |
412 720 |
6 328 |
419 048 |
419 048 |
|||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
412 974 |
417 084 |
7 028 |
424 112 |
424 112 |
||||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
02 |
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
412 792 |
416 902 |
7 028 |
423 930 |
423 930 |
||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
328 726 |
328 726 |
5 640 |
334 366 |
334 366 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
51 036 |
51 036 |
728 |
51 764 |
51 764 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
33 030 |
37 140 |
660 |
37 800 |
37 800 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
182 |
182 |
182 |
182 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
182 |
182 |
182 |
182 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||||
|
3 |
III. Tartalékok |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
412 974 |
417 084 |
7 028 |
424 112 |
424 112 |
||||||||
|
4 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
5 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
412 974 |
417 084 |
7 028 |
424 112 |
424 112 |
||||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
55 |
55 |
55 |
55 |
|||||||||
6. melléklet a 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
03 |
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
|||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
|||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
2 015 |
2 015 |
475 |
2 490 |
2 490 |
||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
15 |
15 |
199 |
214 |
214 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
276 |
276 |
276 |
|||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
2 015 |
2 015 |
475 |
2 490 |
2 490 |
|||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
122 913 |
122 925 |
-475 |
122 450 |
122 450 |
||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
2 934 |
2 946 |
2 946 |
2 946 |
||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
8 750 |
8 750 |
8 750 |
8 750 |
||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
111 229 |
111 229 |
-475 |
110 754 |
110 754 |
|||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
124 928 |
124 940 |
124 940 |
124 940 |
|||||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
03 |
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
116 178 |
118 454 |
-26 |
118 428 |
118 428 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
79 206 |
80 356 |
80 356 |
80 356 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
10 624 |
10 639 |
10 639 |
10 639 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 348 |
27 459 |
-26 |
27 433 |
27 433 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
8 750 |
6 486 |
26 |
6 512 |
6 512 |
|||||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
8 750 |
6 486 |
26 |
6 512 |
6 512 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||
|
III. Tartalékok |
|||||||||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 928 |
124 940 |
124 940 |
124 940 |
|||||||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
124 928 |
124 940 |
124 940 |
124 940 |
||||||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
14 |
14 |
14 |
14 |
|||||||||
7. melléklet a 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
K506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
549 601 |
551 601 |
0 |
2 734 |
0 |
554 335 |
|
1 |
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz |
546 101 |
546 101 |
546 101 |
|||
|
2 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|||
|
3 |
Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása |
2 000 |
2 000 |
||||
|
4 |
Tapolcai Kertv. Óvoda tám. Játsszunk most együtt, amíg csak lehet progr. tám.gyermeknap alk. |
250 |
250 |
||||
|
5 |
Tapolcai Kertv.Óvoda Hársfa Tagint. Az óvoda fennáll. 55. évf. a gyermekhét rend.megsz.tám. |
225 |
225 |
||||
|
6 |
Tapolcai Kertv.Óvoda Barackvirág Tagint.Csupa csoda gyereknap! Programsorozat támogatása |
225 |
225 |
||||
|
7 |
Köztemetés térítés (Keszthely, Raposka) |
492 |
492 |
||||
|
8 |
EFOP irodaszer és közüzemi térítés (TpKÖH-nek) |
1 542 |
1 542 |
||||
|
0 |
|||||||
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
541 646 |
577 440 |
0 |
-590 |
8 831 |
585 681 |
|
9 |
Tapolca Kft. általános célú működési támogatása |
166 750 |
166 750 |
166 750 |
|||
|
10 |
Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. |
40 639 |
40 639 |
40 639 |
|||
|
11 |
Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére |
51 750 |
51 750 |
51 750 |
|||
|
12 |
Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása |
188 497 |
188 497 |
188 497 |
|||
|
13 |
Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás) |
250 |
250 |
250 |
|||
|
14 |
Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||
|
15 |
Tapolcai Média Kft. támogatása |
35 000 |
35 000 |
2500 |
37 500 |
||
|
16 |
Tapolcai Média Közalapívány támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
17 |
Városi Tömeg és versenysport támogatása |
25 000 |
26 125 |
26 125 |
|||
|
17.1 |
- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület |
400 |
400 |
||||
|
17.2 |
- Tapolcai Diáksport Egyesület |
600 |
600 |
||||
|
17.3 |
- Tapolcai Sport Akadémia SE |
500 |
500 |
||||
|
17.4 |
- TIAC VSE |
5 360 |
5 360 |
||||
|
17.5 |
- Tapolcai Vívóklub |
6 465 |
6 465 |
||||
|
17.6 |
- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület |
300 |
300 |
||||
|
17.7 |
- TVSE Kosárlabda Szakosztály |
3 100 |
3 100 |
||||
|
17.8 |
- TVSE Extrém Szakosztály |
250 |
250 |
||||
|
17.9 |
- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály |
300 |
300 |
||||
|
17.10 |
- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály |
450 |
450 |
||||
|
17.11 |
- TVSE Karate Szakosztály |
500 |
500 |
||||
|
17.12 |
- TVSE Kézilabda Szakosztály |
3 100 |
3 100 |
||||
|
17.13 |
- TVSE Sakk Szakosztály |
3 200 |
3 200 |
||||
|
17.14 |
- TVSE Tenisz Szakosztály |
750 |
750 |
||||
|
17.15 |
- TVSE Thaibox Szakosztály |
300 |
300 |
||||
|
17.16 |
- TVSE Lovas sport Szakosztály |
150 |
150 |
||||
|
17.17 |
-Tapolca Városi SE (58/2024. IV.26. Kt.hat) |
400 |
400 |
||||
|
18 |
Közművelődési feladatok támogatása |
5 000 |
3 875 |
0 |
-700 |
0 |
3 175 |
|
- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Éljen a magyar! gálaműsor) |
150 |
150 |
|||||
|
- Zenés Színházért Alapítvány tám. Műk.feltételek jav.:jelmezek, díszletek,techn. feltételek |
150 |
150 |
|||||
|
- Ovisokért Alapítvány Káposzta karnevál rend.tám. Tapolcai Kertv. Óvoda Hársfa Tagint. |
230 |
230 |
|||||
|
- Ovisokért Alapítvány Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is! program támogatása Szivárvány Római Katolikus Óvoda |
250 |
250 |
|||||
|
- Gyermek-kert Alapítvány Azok a csodálatos állatok! progr. tám. Kirándulás a Veszprémi Kittenberger Kálmán növény-és Vadasparkba az állatok világnapja alkalmából |
245 |
245 |
|||||
|
- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alaítvány tám.Állatok világnapja alk.kirándulás Salföld Major |
250 |
250 |
|||||
|
- Biztatás Alapítvány Holokauszt kiállítás megnyitójának tám.(Batsányi János Gimnáziumban) |
250 |
250 |
|||||
|
- Bölcsődéért Alapítbvány Gyermek mosoly progr.támogatása gyermeknap alkalmából |
200 |
200 |
|||||
|
- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközfejl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban |
200 |
200 |
|||||
|
- Tapolcai Kertv. Óvoda tám. Játsszunk most együtt, amíg csak lehet progr. tám.gyermeknap alk. |
250 |
-250 |
0 |
||||
|
- Tapolcai Kertv.Óvoda Hársfa Tagint. Az óvoda fennáll. 55. évf. a gyermekhét rend.megsz.tám. |
225 |
-225 |
0 |
||||
|
- Tapolcai Kertv.Óvoda Barackvirág Tagint.Csupa csoda gyereknap! Programsorozat támogatása |
225 |
-225 |
0 |
||||
|
- Szivárvány Római Kat. Óvoda Gyermek volt minden óriás progr.gyermek-hét rend. tám. |
250 |
250 |
|||||
|
- Nagyboldogasszony Róm.Kat.Ált.Isk. Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv.progr.tám. |
250 |
250 |
|||||
|
- Tapolcai Városszépítő Egyesület 2024. évi működési költségeinek támogatása |
250 |
250 |
|||||
|
- Tapolcai Nőklub Egyesület Hagyományteremtő majális a Szentkút parkban program támogatása (park karbantartása, majális) |
250 |
250 |
|||||
|
- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Batsányi Táncegyüttes műk.tám. Pálpataki női viselet készíttetése |
250 |
250 |
|||||
|
19 |
Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
|||
|
20 |
Római Katolikus Egyház támogatása |
750 |
750 |
750 |
|||
|
21 |
Református Egyház támogatása |
200 |
200 |
200 |
|||
|
22 |
Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása |
150 |
150 |
150 |
|||
|
23 |
Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása |
100 |
100 |
100 |
|||
|
24 |
dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja |
960 |
960 |
960 |
|||
|
25 |
Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása |
600 |
600 |
600 |
|||
|
26 |
Röplabda Szakosztály induló kiadásainak támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
27 |
Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása |
2 000 |
0 |
||||
|
28 |
TIAC kamatfiz. kötelezettségére támogatás (33/2024. III.22. Kt. hat.) |
2 856 |
2 856 |
||||
|
29 |
TIAC TAO támogatás (földmunka) visszafizetési köteletettségre (69/2024. V.24. Kt. hat.) |
31 000 |
31 000 |
||||
|
30 |
TIAC által fizetendő polgári peres eljárás illetékfiz. kötelezettség teljesítésére (100/204. VIII.14. Kt. hat.) |
1 329 |
1 329 |
||||
|
31 |
Varga Judit kitüntetéssel járó jutalom |
100 |
100 |
||||
|
32 |
Polgármesteri keretből felhasználás működési célra államháztartáson kívülre |
2 335 |
50 |
2 385 |
|||
|
33 |
Képviselői keretek felhasználása: |
||||||
|
-VI. Torta és Muffinfesztivál támogatása |
500 |
500 |
|||||
|
-Dobó nap támogatása |
203 |
203 |
|||||
|
-Batsányi Táncegyüttes néptánctalálkozó rendezvény támogatása |
400 |
400 |
|||||
|
-Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvényeinek támogatása |
400 |
400 |
|||||
|
34 |
Arany János tehetséggondozó prg-ban nyújtott támogatás 2 fő részére |
60 |
60 |
||||
|
35 |
XII. Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál (Végh és Társa) megrendezésének támogatása (99/2024.VIII.14. Kt.hat) |
3 502 |
3 502 |
||||
|
36 |
Tapolca Vívóklub működési támogatása |
1 500 |
1 500 |
||||
|
Működési célú támogatások összesen |
1 091 247 |
1 129 041 |
0 |
2 144 |
8 831 |
1 140 016 |
|
|
K84 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
K8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
37 |
Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása) |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
|
38 |
Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselő-testületi döntés alapján) |
24 601 |
24 601 |
24 601 |
|||
|
39 |
Polgármesteri keretből felhasználás felhalmozási célra államháztartáson kívülre |
650 |
650 |
||||
|
40 |
Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság részére pénzeszköz átadás a tűzoltóság előtti terület felújítására |
29 000 |
29 000 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen |
32 601 |
33 251 |
0 |
0 |
29 000 |
62 251 |
|
|
Támogatások mindösszesen |
1 123 848 |
1 162 292 |
0 |
2 144 |
37 831 |
1 202 267 |
|
8. melléklet a 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
2024. évi módosított előirányzat öszesen |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
Beruházások |
||||||
|
PÁLYÁZATOK |
||||||
|
Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz |
50 000 |
46 342 |
-3 529 |
42 813 |
||
|
TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt |
72 552 |
73 060 |
2 882 |
75 942 |
||
|
ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások |
34 093 |
34 093 |
34 093 |
|||
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi u. 4.) és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése |
5 386 |
5 386 |
5 386 |
|||
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése |
206 671 |
206 671 |
206 671 |
|||
|
A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése projekt (Ady E. u. 1. szám alatti 292/3 hrsz-ú épület engedélyes és kiviteli terv készítése) |
355 460 |
355 460 |
-10 969 |
344 491 |
||
|
Pályázati beruházások összesen |
724 162 |
721 012 |
0 |
-11 616 |
0 |
709 396 |
|
0 |
||||||
|
VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Közvilágítással kapcsolatos beruházások |
0 |
|||||
|
Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Napelemes kandeláberek telepítése (Tervezett mennyiség 15 db) |
5 500 |
4 999 |
4 999 |
|||
|
Napelemes lápmák telepítése Diszel Szabó Ervin u. kerékpárút vége |
248 |
248 |
||||
|
Napelemes lápmák telepítése Diszel Botár Árpád u. 2 db |
759 |
759 |
||||
|
Napelemes lámpa telepítése Tavasz-Ősz utca |
250 |
250 |
||||
|
Napelemes lámpa telepítése Nyárfa u. Rákóczi u. |
380 |
380 |
||||
|
Napelemes lámpa telepítése vívóklus bejárata előtt |
253 |
253 |
||||
|
0 |
||||||
|
Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások |
0 |
|||||
|
Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz) |
5 000 |
5 000 |
-890 |
4 110 |
||
|
Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén |
8 000 |
8 000 |
-8 000 |
0 |
||
|
Traffibox (VH KKEP befogadó kültéri kabinet) és traffipax berendezések beszerzése, telepítése |
15 000 |
15 000 |
-3 127 |
11 873 |
||
|
Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
|||
|
Berzsenyi u. zebra megvalósítása, terv. forgalomba helyezés (pénzmaradvány terhére) |
127 |
127 |
||||
|
Traffibox beszerzése és telepítése a József Attila utcába (2219 hrsz.) |
3 127 |
3 127 |
||||
|
Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése a Hősök terén |
4 735 |
4 735 |
||||
|
Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése az Ady Endre utcában |
4 155 |
4 155 |
||||
|
0 |
||||||
|
Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások |
0 |
|||||
|
Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése |
5 000 |
5 000 |
-96 |
4 904 |
||
|
Déli városrész csapadékvíz elvezetése (Szentgyörgy u., Zöldfa u. és Nyárfa u.) pénzmaradv. |
41 871 |
41 871 |
-8 702 |
33 169 |
||
|
Ady u. 10-12. belső zöldterület terv készítés (pénzmaradvány terhére) |
1 232 |
1 232 |
||||
|
Közterületek növénypótlása-Cselle-ház Kft. |
5 000 |
5 000 |
||||
|
Kazinczy tér 1. társasház előtt betonlapos burkolás (kerékpártároló környezete) |
145 |
145 |
||||
|
Móricz Zigmond utca betonlapos gyalogos nyomsáv kiépítése |
1 848 |
1 848 |
||||
|
Wesselényi M. u. 7. társasház és parkoló között betonlapos gyalogos nyomsáv |
96 |
96 |
||||
|
Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások |
0 |
|||||
|
Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (üres sorokba) |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Régi temető urnafal tervezés és kivitelezés, első ütem |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
|
Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó) |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
|||
|
WebTEMIR-Temetői Információs Rendszer |
6 100 |
0 |
||||
|
Közterületeken eszközbeszerzések bonyolítása-Cselle-ház Kft. |
9 214 |
9 214 |
||||
|
0 |
||||||
|
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások |
0 |
|||||
|
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése |
10 000 |
10 000 |
-1 143 |
8 857 |
||
|
Településrendezési eszközök felülvizsgálata |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B épület, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló napelem) |
30 000 |
39 948 |
-9 948 |
30 000 |
||
|
Fedett buszvárók beszerzése és telepítése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Városi kamerarendszer bővítése |
7 000 |
1 765 |
1 765 |
|||
|
Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (ebből köztéri bútorzat 2.000 eFt) |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|||
|
Húsvéti óriástojás beszerzése képviselői keretből (pénzmaradvány terhére) |
532 |
532 |
||||
|
Keszthelyi-Wesselényi u. zebra megvilágítás |
115 |
115 |
||||
|
Térfigyelő kamera kiépítése Zrinyi u. 2 db. |
441 |
441 |
||||
|
Csermák József Rendezvénycsarnok előlépcsőjének bővítése |
1 767 |
1 767 |
||||
|
Tapolca, felső Malom-tónál (16 hrsz) meglévő 2 db villamos mérőhely kialakítása |
1 143 |
1 143 |
||||
|
Kamerák telepítése és áthelyzése (Haditechnikai park, Móricz Zs. u. Bem apó u.) Közbiztonsági Alap terhére fizetve |
1 765 |
1 765 |
||||
|
Felső Malom-tóban világítás felújítása |
330 |
330 |
||||
|
Kültéri sakk asztal két paddal-közérdekű felajánlásból |
141 |
141 |
||||
|
Városüzemeltetési beruházások összesen |
173 811 |
192 241 |
0 |
-14 421 |
0 |
177 820 |
|
0 |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások |
0 |
|||||
|
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások-elszámolásban lévő tárgyi eszközök beszerzése |
280 |
280 |
||||
|
Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
280 |
0 |
280 |
|
0 |
||||||
|
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
0 |
|||||
|
Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák) |
8 000 |
8 000 |
-1 756 |
6 244 |
||
|
Kertvárosi Óvoda tegintézményeinek udvarain játszószközök cseréje, bővítése |
8 000 |
2 033 |
2 033 |
|||
|
Kertvárosi Óvoda homokozók feletti napvitorlák tartoszlopainak telepítése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény új nyomvonalon szennyvíz és csapadékvíz gerincvezeték kiépítése |
8 000 |
5 649 |
5 649 |
|||
|
Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény udvari burkolat cseréje, bővítése szennyvízgerinc cseréje után |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Ringató Bölcsőde játszóeszközök cseréje, bővítése |
2 000 |
1 405 |
1 405 |
|||
|
Informatikai eszközök cseréje, beszerzése |
300 |
300 |
300 |
|||
|
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére díszcserjék beszerzése (képviselői keretből) |
100 |
100 |
||||
|
Hajléktalan Szálló használati melegvíz indirekt tároló cseréje |
616 |
616 |
||||
|
Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen |
30 300 |
21 487 |
0 |
-1 140 |
0 |
20 347 |
|
0 |
||||||
|
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
0 |
|||||
|
Ady Endre utcai ingatlan megvásárlása (Társulástól) |
18 134 |
18 134 |
18 134 |
|||
|
Képviselői laptopok beszerzése - 12 db (Windows 10 Pfofessional+MS Office) |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
|||
|
TÁMK konyhai helyiségek átalakítása, felújítása, összművészeti próbaterem kialakítása |
95 300 |
95 300 |
95 300 |
|||
|
Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének elkészítése (pénzmaradvány terhére) |
5 922 |
5 922 |
||||
|
Autocard tervező program beszerzése |
650 |
650 |
||||
|
Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen |
116 234 |
122 806 |
0 |
0 |
0 |
122 806 |
|
0 |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 044 507 |
1 057 546 |
0 |
-26 897 |
0 |
1 030 649 |
|
Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai |
28 052 |
24 488 |
26 |
24 514 |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
1 072 559 |
1 082 034 |
0 |
-26 871 |
0 |
1 055 163 |
9. melléklet a 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
