Kifejezéskereső
Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.09.26.
Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (III.8.) önkormányzati rendelet 15. § szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt.
A jelenlegi költségvetési rendelet-módosítás a tartalmazza a képviselő-testület által elfogadott határozatok és polgármesteri rendelkezések átvezetéseit 2024. augusztus 31. napjáig.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2024. évi költségvetés főösszege 43 611 131 Ft összeggel emelkedik az alábbiak szerint:
a 2024. június 9.-én közös eljárásban lebonyolított választásokhoz a Polgármesteri Hivatal személyi és dologi kifizetésekre központi forrásból, utólagos igényléssel 1 318 971 Ft összegű támogatásban részesült
a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására (szociális ágazati pótlék), illetve kulturális feladatainak támogatására kapott összeg 25 492 160 Ft
az MVM Energia Zrt. 2023. évi villamosenergia szolgáltatási díj elszámolásából önkormányzat részére visszafizetett 16 800 000 Ft bevétel
A 2024. évi költségvetés főösszege 43 611 131 Ft összeggel emelkedik az alábbiak szerint:
a 2024. június 9.-én közös eljárásban lebonyolított választásokhoz a Polgármesteri Hivatal személyi és dologi kifizetésekre központi forrásból, utólagos igényléssel 1 318 971 Ft összegű támogatásban részesült
a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására (szociális ágazati pótlék), illetve kulturális feladatainak támogatására kapott összeg 25 492 160 Ft
az MVM Energia Zrt. 2023. évi villamosenergia szolgáltatási díj elszámolásából önkormányzat részére visszafizetett 16 800 000 Ft bevétel
A 2. §-hoz
Önkormányzati szinten a Működési költségvetési bevételek előirányzata + 43 611 131 Ft összeggel változott, ebből a Polgármesteri Hivatal esetében B1 rovaton + 1 318 971 Ft és az Önkormányzat esetében B1 rovaton + 25 492 160 Ft és B4 rovaton + 16 800 000 Ft.
A 3. §-hoz
Önkormányzati szinten a működési költségvetési kiadások előirányzata 3 892 139 219 Ft-ról 3 931 202 189-ra változik + 39 062 970 Ft összeggel.
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. módosítás |
2024. évi II. módosítás |
változás |
|---|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 810 252 248 |
3 892 139 219 |
3 931 202 189 |
39 062 970 |
|
Személyi juttatások (K1) |
1 619 687 608 |
1 627 809 438 |
1 644 496 900 |
16 687 462 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
237 115 521 |
239 108 074 |
243 500 289 |
4 392 215 |
|
Dologi kiadások (K3) |
1 222 020 701 |
1 349 390 900 |
1 370 742 332 |
21 351 432 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
706 928 418 |
651 330 806 |
1. 962 668 |
-3 368 138 |
A 4. §-hoz
A Felhalmozási költségvetési kiadások összesen + 4 548 160 Ft-tal változnak:
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. módosítás |
2024. évi II. módosítás |
változás |
|---|---|---|---|---|
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
538 548 979 |
548 703 785 |
553 251 945 |
4 548 160 |
|
Beruházások (K6) |
356 163 155 |
355 220 809 |
360 520 809 |
5 300 000 |
|
Felújítások (K7) |
176 385 824 |
187 292 374 |
186 540 534 |
-751 840 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
6 000 000 |
6 190 602 |
6 190 602 |
0 |
Az 5. §-hoz
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata + 8 435 312 Ft összeggel változott, ebből elvonások és befizetések soron + 7 512 526 Ft, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre soron + 922 786 Ft.
A 6. §-hoz
A 6. §-hoz
A Tartalékok előirányzata 329 583 620 Ft-ról 317 780 170-ra változott, 11 803 450 Ft-tal csökkent. A változást a képviselő-testületi határozatok és a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntései alapján elvégzett előirányzat átcsoportosítások eredményezték.
Az Alapok esetében az adott időszakban változás nem volt:
Szolidaritási Alap egyenlege 4 232 945 Ft
Környezetvédelmi Alap egyenlege 366 038 Ft
Közbiztonsági Alap egyenlege 616 512 Ft
Egészségügyi és Szociális Alap egyenlege 1 000 000 Ft
A 7. §-hoz
A Szociális Szolgáltatási Központ esetében módosításra került a létszám a 2023. évben az intézménytől elvont 6 védőnői státusz miatt. Önkormányzati szinten az engedélyezett létszámkeret 229,25.
A 8. §-hoz
Az intézményfinanszírozás összege 2 171 352 628 Ft-ról 2 200 012 305 Ft-ra változott, a változás összege 28 659 677 Ft, ebből:
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde részére (157/2024. (VIII.27.) határozat szerint) 20 659 677 Ft,
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde részére zárolt költségvetési sorok részbeni feloldására (közüzemi szolgáltatások rovatokon fedezet biztosítása céljából) 2 000 000 Ft,
Szociális Szolgáltatási Központ részére zárolt költségvetési sorok részbeni feloldására (közüzemi szolgáltatások rovatokon fedezet biztosítása céljából) 2 000 000 Ft,
Szociális Szolgáltatási Központtól elvonásra került összeg (-2 000 000 Ft) idősek étkeztetési feladat ellátásához szükséges gépkocsi beszerzésre Önkormányzat által,
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár részére zárolt költségvetési sorok részbeni feloldására (közüzemi szolgáltatások rovatokon fedezet biztosítása céljából) 2 000 000 Ft,
Pomázi Polgármesteri Hivatal részére zárolt költségvetési sorok részbeni feloldására (közüzemi szolgáltatások rovatokon fedezet biztosítása céljából) 4 000 000 Ft.
A 9. §-hoz
A költségvetési rendelet módosítással érintett mellékletek felsorolása.
A 10. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.