Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének konszolidált fő összegét 3.635.582.228 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint: a) költségvetési bevételek összesen 2.942.298.031. Ft ebből: aa) működési célú bevételek 1.664.679.631 Ft ab) felhalmozási célú bevételek 1.277.618.400 Ft b) költségvetési kiadások összesen 2.510.525.692 Ft ebből: ba) működési célú kiadások 1.825.959.603 Ft bb) felhalmozási célú kiadások 684.566.089 Ft c) finanszírozási célú bevételek 693.284.197 Ft ebből: ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 183.471.948 Ft cb) értékpapír eladás 507.642.240 Ft cc) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft cd) megelőlegezés 2.170.009 Ft d) finanszírozási célú kiadások 1.122.886.527 Ft ebből: da) megelőlegezés visszafizetése 11.031.527 Ft db) értékpapír vásárlás 1.111.855.000 Ft”
2. § Az Ör.3§ (1)-(2) és (7) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevételek összegét 1.186.797.845 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) intézményi működési bevételek 765.973.845 Ft b) közhatalmi bevételek 420.824.000 Ft ebből: ba) helyi és települési adók 417.000.000 Ft bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 3.824.000 Ft. (2) A Képviselő-testület az feladatalapú támogatások összegét 264.120.933 Ft-ban állapítja meg. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi finanszírozási bevételek összegét 662.134.275 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) hitelfelvétel pénzintézettől (fejlesztési célhitel) 0 Ft b) előző évi maradvány 152.322.026 Ft c) megelőlegezés 2.170.009 Ft d) forgatási célú értékpapír eladása 507.642.240 Ft”
3. § Az Ör.4§ (1) -(3), az (5), (9)-(10) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 3.635.582.228 Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadások előirányzatát összesen 1.828.129.612 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből: a) személyi jellegű kiadások 573.815.868 Ft b) munkaadókat terhelő járulékok 84.773.545 Ft c) dologi jellegű kiadások 1.011.789.428 Ft d) speciális célú támogatások 51.858.653 Ft e) tartalékok 105.892.118 Ft ebből: ea) általános tartalék 105.892.118 Ft eb) céltartalék beruházási kiadásokra 0 Ft (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 1.116.783.491 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 1.536.254.856 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint. (5) A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 4.554.320 Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerint. (9) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 684.566.089 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) beruházás 641.720.473 Ft b) felújítás 42.215.616 Ft c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 630.000 Ft d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 0 Ft. (10) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 105.892.118 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.”
4. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Ör. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az Ör. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az Ör. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
5. § Ez a rendelet 2024. október 31-én lép hatályba, és 2024. november 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Csopak Község Önkormányzata és intézményei konszolidált 2024. évi előirányzatának főösszesítője |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi mód. előirányzat |
2024. évi III. mód. előirányzat |
Különbözet |
|
2. |
Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei |
983 620 375 |
1 182 038 815 |
1 186 797 845 |
4 759 030 |
|
3. |
Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Óvoda+konyha saját működési bevételei |
110 947 080 |
110 947 080 |
110 947 080 |
0 |
|
5. |
Fecskefészek Bölcsőde saját működési bevételei |
2 310 000 |
2 310 000 |
2 310 000 |
0 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
61 690 400 |
100 503 773 |
100 503 773 |
0 |
|
7. |
Állami támogatás |
253 305 428 |
261 710 689 |
264 120 933 |
2 410 244 |
|
8. |
Működési célú bevételek összesen |
1 411 873 283 |
1 657 510 357 |
1 664 679 631 |
7 169 274 |
|
9. |
Felhalmozási bevételek |
1 285 248 970 |
1 277 618 400 |
1 277 618 400 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 285 248 970 |
1 277 618 400 |
1 277 618 400 |
0 |
|
11. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Előző évi költségvetési maradvány |
140 000 000 |
183 471 948 |
183 471 948 |
0 |
|
13. |
Értékpapír eladás |
0 |
507 642 240 |
507 642 240 |
0 |
|
14. |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
2 170 009 |
2 170 009 |
|
15. |
Finanszírozási célú bevételek összesen: |
140 000 000 |
691 114 188 |
693 284 197 |
2 170 009 |
|
16. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
2 837 122 253 |
3 626 242 945 |
3 635 582 228 |
9 339 283 |
|
17. |
Önkormányzat működési kiadásai (tartalék nélkül) |
824 215 399 |
1 115 787 961 |
1 116 783 491 |
995 530 |
|
18. |
Mandulavirág Óvoda+konyha működési kiadásai |
270 050 529 |
290 253 436 |
290 253 436 |
0 |
|
19. |
Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai |
181 031 020 |
206 673 685 |
206 673 685 |
0 |
|
20. |
Fecskefészek Bölcsőde működési kiadásai |
50 460 350 |
56 668 229 |
56 668 229 |
0 |
|
21. |
Működési célú támogatások, kiadások |
45 644 104 |
47 304 333 |
47 304 333 |
0 |
|
22. |
Települési támogatások (szociális juttatások) |
3 594 200 |
3 594 200 |
4 554 320 |
960 120 |
|
23. |
Működési célú kiadások összesen |
1 374 995 602 |
1 720 281 844 |
1 722 237 494 |
1 955 650 |
|
24. |
Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda, Bölcsőde) |
732 451 975 |
671 260 903 |
683 936 089 |
12 675 186 |
|
25. |
Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön |
400 000 |
630 000 |
630 000 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
732 851 975 |
671 890 903 |
684 566 089 |
12 675 186 |
|
27. |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 180 967 |
8 861 518 |
11 031 527 |
2 170 009 |
|
28. |
Értékpapír vásárlás |
600 000 000 |
1 107 205 000 |
1 111 855 000 |
4 650 000 |
|
29. |
Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin. nélkül) |
606 180 967 |
1 116 066 518 |
1 122 886 527 |
6 820 009 |
|
30. |
Önkormányzat kiadásai (tartalék nélkül) összesen: |
2 714 028 544 |
3 508 239 265 |
3 529 690 110 |
21 450 845 |
|
31. |
Tartalék |
123 093 709 |
118 003 680 |
105 892 118 |
-12 111 562 |
|
32. |
Általános tartalék |
123 093 709 |
118 003 680 |
105 892 118 |
-12 111 562 |
|
33. |
Céltartalék beruházási kiadásokra |
0 |
- |
- |
|
|
34. |
Kiadások tartalékkal összesen: |
2 837 122 253 |
3 626 242 945 |
3 635 582 228 |
9 339 283 |
2. melléklet a 13/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat bevételei forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi mód. |
2024. évi III. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Építményadó |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
|
3. |
Telekadó |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
|
4. |
Külterületi földadó 09363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
IFA tartózkodás után |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
|
6. |
Iparűzési adó állandó tev. után |
110 000 000 |
129 000 000 |
129 000 000 |
0 |
|
7. |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Adók mindösszesen: |
398 000 000 |
417 000 000 |
417 000 000 |
0 |
|
9. |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
10. |
Bírság |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
11. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
12. |
Pótlékok |
1 500 000 |
2 124 000 |
2 124 000 |
0 |
|
13. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
401 200 000 |
420 824 000 |
420 824 000 |
0 |
|
14. |
Készletértékesítés |
237 000 |
237 000 |
0 |
|
|
15. |
Lakbér |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
16. |
Kamat és más nyereségjellegű bevétel 09408 |
21 822 275 |
65 410 570 |
79 916 600 |
14 506 030 |
|
17. |
ebből: bef.pü-i eszközből származó bev-094081 |
0 |
0 |
23 826 600 |
23 826 600 |
|
18. |
ebből: kamat bevételek 094082 |
21 822 275 |
65 410 570 |
56 090 000 |
-9 320 570 |
|
19. |
Pénzügyi művelet bevételei 09409 |
0 |
9 747 000 |
0 |
-9 747 000 |
|
20. |
Bahart osztalék 09404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Biztosító által fizetett kártérítés 09410 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
22. |
Egyéb bérleti díj nettó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
23. |
Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek, nettó |
7 076 200 |
4 076 200 |
4 076 200 |
0 |
|
24. |
Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó |
215 000 000 |
283 125 000 |
283 125 000 |
0 |
|
25. |
Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó |
25 932 000 |
25 932 000 |
25 932 000 |
0 |
|
26. |
Apartman bevétele nettó |
14 500 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
|
27. |
Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063 |
284 266 900 |
325 505 000 |
325 505 000 |
0 |
|
28. |
ÁFA visszatérítés 094073 |
6 423 000 |
6 423 000 |
6 423 000 |
0 |
|
29. |
Egyéb bevétel 09411 |
1 200 000 |
23 559 045 |
23 559 045 |
0 |
|
30. |
Önkormányzat saját működési bevételei |
582 420 375 |
761 214 815 |
765 973 845 |
4 759 030 |
|
31. |
Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi |
983 620 375 |
1 182 038 815 |
1 186 797 845 |
4 759 030 |
|
32. |
Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113 |
103 662 406 |
106 912 406 |
106 912 406 |
0 |
|
33. |
Köznevelési feladatok támogatása 091123 |
84 049 178 |
87 867 040 |
90 006 850 |
2 139 810 |
|
34. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313 |
3 594 200 |
3 509 340 |
3 509 340 |
0 |
|
35. |
Bölcsőde támogatása |
36 298 400 |
36 564 600 |
36 564 600 |
0 |
|
36. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323 |
19 792 147 |
20 101 054 |
19 411 368 |
-689 686 |
|
37. |
Kulturális feladatok támogatása 091143 |
5 909 097 |
5 909 097 |
5 909 097 |
0 |
|
38. |
Műk. és kiegészítő támogatások 091153 |
0 |
0 |
960 120 |
960 120 |
|
39. |
Elszámolásból szárm. bevétel 091163 |
0 |
847 152 |
847 152 |
0 |
|
40. |
Önkormányzat működési támogatása |
253 305 428 |
261 710 689 |
264 120 933 |
2 410 244 |
|
41. |
Elvonások és befizetések 09123 |
0 |
27 073 547 |
27 073 547 |
0 |
|
42. |
Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak)091636 |
23 000 000 |
28 359 682 |
28 359 682 |
0 |
|
43. |
Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634 |
38 458 800 |
38 458 800 |
38 458 800 |
0 |
|
44. |
Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka, kult. bérp.) 091635 |
200 100 |
200 100 |
200 100 |
0 |
|
45. |
Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Ebből: BFT/ rendezv. tám. |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
47. |
Műk. célú támogatások ÁH-n belülről |
61 658 900 |
96 092 129 |
96 092 129 |
0 |
|
48. |
Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
|
|
49. |
Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
0 |
|
50. |
" Virágos vasútállomás" pályázat 0965344 |
119 205 |
119 205 |
0 |
|
|
51. |
Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.: |
31 500 |
1 200 705 |
1 200 705 |
0 |
|
52. |
Ingatlanok értékesítése 09523 nettó |
1 255 000 000 |
1 270 400 000 |
1 270 400 000 |
0 |
|
53. |
Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
54. |
Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről |
29 973 970 |
6 943 400 |
6 943 400 |
0 |
|
55. |
Ebből: VP pályázat/ Arany J, Istenfia u. felújítása (EU) |
0 |
|||
|
56. |
Ebből: MFP/ Fecske u. építése I. ütem |
0 |
|||
|
57. |
Ebből: MFP/kultúrház fűtéskorszerűsítés |
23 030 570 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
Ebből: MFP/Füredi u.-Bencze L. u. építése |
0 |
|||
|
59. |
Ebből: Önk. Kieg/Forrás u. felújítása |
0 |
|||
|
60. |
Ebből: BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl. |
0 |
|||
|
61. |
Ebből: BFT /Településfejl. Eszközök beszerzése |
0 |
|||
|
62. |
Ebből:TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl. EU |
0 |
|||
|
63. |
Ebből: VP/ Külterületi utak felújítása (EU) |
0 |
|||
|
64. |
Ebből: BFT/Tel. Fejl. Beruházás (e-teherautó) |
6 943 400 |
6 943 400 |
6 943 400 |
0 |
|
65. |
Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
|
66. |
Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől 097433 |
0 |
|||
|
67. |
Összes felhalmozási bevétel |
1 285 248 970 |
1 277 618 400 |
1 277 618 400 |
0 |
|
68. |
Működési és felhalmozási bevétel össz |
2 583 865 173 |
2 818 660 738 |
2 825 830 012 |
7 169 274 |
|
69. |
Hitelfelvétel pénzintézettől 09811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70. |
Előző évi költségvetési maradvány 0981313 |
140 000 000 |
152 322 026 |
152 322 026 |
0 |
|
71. |
Megelőlegezés 0981311 |
0 |
0 |
2 170 009 |
2 170 009 |
|
72. |
Forg. célú és befektetési célú értékpapír eladása 098121,098123 |
0 |
507 642 240 |
507 642 240 |
0 |
|
73. |
Finanszírozási bevétel összesen |
140 000 000 |
659 964 266 |
662 134 275 |
2 170 009 |
|
74. |
ÖSSZES BEVÉTEL |
2 723 865 173 |
3 478 625 004 |
3 487 964 287 |
9 339 283 |
3. melléklet a 13/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat működési kiadásai |
||||||
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2024. évi eredeti |
2024. évi mód. |
2024. évi III. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Kötelező önkormányzati feladatok |
|||||
|
3. |
Személyi juttatások |
15,8 |
63 970 375 |
68 960 375 |
68 960 375 |
0 |
|
4. |
Járulékok, rehab. hozzájár. |
13 025 815 |
13 674 515 |
13 674 515 |
0 |
|
|
5. |
Dologi kiadások nettó |
95 328 000 |
178 167 729 |
178 167 729 |
0 |
|
|
6. |
Dologi kiadások ÁFA |
14 298 800 |
20 767 455 |
20 767 455 |
0 |
|
|
7. |
Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás |
186 622 990 |
281 570 074 |
281 570 074 |
0 |
|
|
8. |
Személyi juttatások |
1 |
24 923 440 |
28 403 440 |
29 284 440 |
881 000 |
|
9. |
Járulékok |
3 281 060 |
3 733 460 |
3 847 990 |
114 530 |
|
|
10. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
28 204 500 |
32 136 900 |
33 132 430 |
995 530 |
|
|
11. |
Személyi juttatások |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
0 |
|
|
12. |
Járulékok |
249 600 |
249 600 |
249 600 |
0 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA |
52 500 |
52 500 |
52 500 |
0 |
|
|
15. |
Könyvtár összesen: |
3 272 100 |
3 272 100 |
3 272 100 |
0 |
|
|
16. |
Személyi juttatások |
1 |
8 914 238 |
9 464 238 |
9 464 238 |
0 |
|
17. |
Járulékok |
1 169 877 |
1 241 377 |
1 241 377 |
0 |
|
|
18. |
Dologi kiadások nettó |
19 300 000 |
27 739 315 |
27 739 315 |
0 |
|
|
19. |
Dologi kiadások ÁFA |
2 123 000 |
4 401 628 |
4 401 628 |
0 |
|
|
20. |
Kultúra, marketing összesen |
31 507 115 |
42 846 558 |
42 846 558 |
0 |
|
|
21. |
Személyi juttatások |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Dologi kiadások nettó |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
0 |
|
|
24. |
Dologi kiadások ÁFA |
824 100 |
824 100 |
824 100 |
0 |
|
|
25. |
Védőnői szolgálat összesen |
1 494 100 |
1 494 100 |
1 494 100 |
0 |
|
|
26. |
Személyi juttatások |
3 |
34 201 400 |
37 001 400 |
37 001 400 |
0 |
|
27. |
Járulékok |
4 658 970 |
5 022 970 |
5 022 970 |
0 |
|
|
28. |
Dologi kiadások nettó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
|
29. |
Dologi kiadások ÁFA |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
0 |
|
|
30. |
Háziorvos összesen |
47 340 370 |
50 504 370 |
50 504 370 |
0 |
|
|
31. |
Köztisztaság-hulladék gazd. dologi |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
0 |
|
|
32. |
Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi |
1 130 440 |
1 130 440 |
1 130 440 |
0 |
|
|
33. |
Közvilágítás dologi kiadás nettó |
24 394 280 |
51 694 265 |
51 694 265 |
0 |
|
|
34. |
Közvilágítás dologi kiadás ÁFA |
6 586 500 |
13 957 515 |
13 957 515 |
0 |
|
|
35. |
Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó |
5 940 382 |
5 940 382 |
5 940 382 |
0 |
|
|
36. |
Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA |
1 603 903 |
1 603 903 |
1 603 903 |
0 |
|
|
37. |
Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó |
8 232 000 |
10 529 000 |
10 529 000 |
0 |
|
|
38. |
Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA |
1 234 800 |
2 479 000 |
2 479 000 |
0 |
|
|
39. |
Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
0 |
|
|
40. |
Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
|
41. |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2024. évi eredeti |
2024. évi I. |
2024. évi II. |
Különbözet |
|
42. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
||||
|
43. |
Személyi juttatások |
9,2 |
65 256 595 |
78 087 190 |
78 087 190 |
0 |
|
44. |
Járulékok |
9 442 310 |
11 110 350 |
11 110 350 |
0 |
|
|
45. |
Dologi kiadások nettó |
85 064 200 |
85 064 200 |
85 064 200 |
0 |
|
|
46. |
Dologi kiadások ÁFA |
16 885 094 |
16 885 094 |
16 885 094 |
0 |
|
|
47. |
Strand, apartman nettó kiadás |
176 648 199 |
191 146 834 |
191 146 834 |
0 |
|
|
48. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50. |
Dologi kiadások nettó |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
|
51. |
Dologi kiadások ÁFA |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
0 |
|
|
52. |
Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
|
|
53. |
Személyi juttatások |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
54. |
Járulékok |
564 720 |
564 720 |
564 720 |
0 |
|
|
55. |
Dologi kiadások nettó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
56. |
Dologi kiadások ÁFA |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
|
|
57. |
Idősek karácsonya összesen |
3 634 720 |
3 634 720 |
3 634 720 |
0 |
|
|
58. |
Testvér városi kapcs. dologi k. |
1 574 800 |
1 574 800 |
1 574 800 |
0 |
|
|
59. |
Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA |
425 200 |
425 200 |
425 200 |
0 |
|
|
60. |
Értéktár |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
61. |
ÁFA befizetési kötelezettség |
267 965 000 |
391 443 800 |
391 443 800 |
0 |
|
|
62. |
Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.) |
10 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
|
|
63. |
Reprezentációt terh. járulékok |
3 304 000 |
3 304 000 |
3 304 000 |
0 |
|
|
64. |
Személyi juttatás összesen |
210 986 048 |
237 636 643 |
238 517 643 |
881 000 |
|
|
65. |
Járulék összesen |
35 696 352 |
38 900 992 |
39 015 522 |
114 530 |
|
|
66. |
Dologi kiadás összesen |
577 532 999 |
839 250 326 |
839 250 326 |
0 |
|
|
67. |
Működési kiadás céltartalék nélkül összesen: |
824 215 399 |
1 115 787 961 |
1 116 783 491 |
995 530 |
|
|
68. |
Céltartalék beruházási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69. |
Működési kiadás céltartalékkal összesen |
31 |
824 215 399 |
1 115 787 961 |
1 116 783 491 |
995 530 |
|
70. |
Intézmény finanszírozás |
393 775 819 |
413 368 329 |
413 368 329 |
0 |
|
|
71. |
Óvoda |
163 294 449 |
167 226 849 |
167 226 849 |
0 |
|
|
72. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
181 831 020 |
194 005 080 |
194 005 080 |
0 |
|
|
73. |
Fecskefészek Bölcsőde |
48 650 350 |
52 136 400 |
52 136 400 |
0 |
|
|
74. |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 180 967 |
8 861 518 |
11 031 527 |
2 170 009 |
|
|
75. |
Értékpapír vásárlás |
600 000 000 |
1 107 205 000 |
1 111 855 000 |
4 650 000 |
|
|
Bef. Célú értékpapír vásárlás |
0 |
|||||
|
76. |
Finanszírozási kiadás összesen: |
999 956 786 |
1 529 434 847 |
1 536 254 856 |
6 820 009 |
|
4. melléklet a 13/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei |
|||||
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti |
2024. évi mód. |
2024. évi III. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213 |
1 000 000 |
2 560 229 |
2 560 229 |
0 |
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás 055022 |
7 164 104 |
7 164 104 |
7 164 104 |
0 |
|
4. |
Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637 |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
|
5. |
Támogatás Rendőrség részére 0550631 |
800 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
6. |
BFT támogatása 0550639 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
7. |
Működési támogatás egyházaknak 0551236 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
8. |
Egyháznak iskolai támogatás 0551236 |
28 500 000 |
28 500 000 |
28 500 000 |
0 |
|
9. |
Működési támogatás civil szervezeteknek 0551235 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
10. |
Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|
11. |
Sportszervezet támogatása 0551235 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
12. |
Működési támogatás Áh-n kívül egyéb szervezeteknek (DRV, Pont Csopak) 05512323 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
13. |
1.Működési célú támogatások, kiadások összesen |
45 644 104 |
47 304 333 |
47 304 333 |
0 |
|
14. |
Szociális feladatok támogatása 0548317 |
1 897 000 |
1 897 000 |
2 857 120 |
960 120 |
|
15. |
Szociális étkeztetés 0548315 |
1 697 200 |
1 697 200 |
1 697 200 |
0 |
|
16. |
2. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli |
3 594 200 |
3 594 200 |
4 554 320 |
960 120 |
|
17. |
Beruh. célú pénzeszköz átadás központi ktgv. szervnek 05841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Támogatási kölcsön ÁH kívülre 05871(munkáltatói kölcsön építéshez) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb felh.c. támogatás ÁH-n belülre 05891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felhalm. c. támogatás egyéb szervezeteknek 05893 |
400 000 |
630 000 |
630 000 |
0 |
|
21. |
Felhalm. c. támogatás egyházaknak 05893 |
0 |
|||
|
22. |
3.Felhalmozási összesen |
400 000 |
630 000 |
630 000 |
0 |
5. melléklet a 13/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|
1. |
Megnevezés |
2024.évi |
202.évi eredeti ei. ÁFA |
2024.évi |
2024.évi mód. e.i. nettó |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi III. mód. e.i. |
2024.évi III. mód. ei. ÁFA |
2024.évi III. mód. e.i. btto |
Különbözet |
|
2. |
Immateriális javak (irodai csomagok) |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
0 |
|
3. |
Immat javak |
3 129 900 |
845 100 |
3 975 000 |
3 129 900 |
845 100 |
3 975 000 |
3 129 900 |
845 100 |
3 975 000 |
0 |
|
4. |
Honlap készítés |
4 720 000 |
1 274 400 |
5 994 400 |
4 720 000 |
1 274 400 |
5 994 400 |
4 720 000 |
1 274 400 |
5 994 400 |
0 |
|
5. |
Strand honlap többnyelvűsítés |
750 000 |
202 500 |
952 500 |
750 000 |
202 500 |
952 500 |
0 |
|||
|
6. |
71. főút és Balaton közti terület településrendezési tervdokumentáció |
4 500 000 |
1 215 000 |
5 715 000 |
4 500 000 |
1 215 000 |
5 715 000 |
0 |
|||
|
7. |
Immat javak összesen: |
8 349 900 |
2 254 500 |
10 604 400 |
9 099 900 |
2 457 000 |
17 271 900 |
13 599 900 |
3 672 000 |
17 271 900 |
0 |
|
8. |
Faluház építés Kossuth L. u. 99. szám alatt |
460 490 000 |
124 367 000 |
584 857 000 |
460 490 000 |
6 563 530 |
467 053 530 |
467 380 551 |
8 423 979 |
475 804 530 |
8 751 000 |
|
9. |
Szaniterkonténerek telepítésével kapcsolatos tervezés, kivitelezés |
1 553 740 |
73 630 |
1 627 370 |
0 |
||||||
|
10. |
Önkormányzat/ Tenisz pálya kialakítása |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
0 |
|
11. |
Önkormányzat/ Telephely csatorna 18 HRSZ.-Ú KISHEGYI UTCA |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
0 |
|||
|
12. |
165/7 hrsz. Rácsos csapadékvízelvezető |
1 091 000 |
0 |
1 091 000 |
1 091 000 |
0 |
1 091 000 |
0 |
|||
|
13. |
Strand/Pihenő magaságyás építés |
4 115 665 |
1 111 235 |
5 226 900 |
4 115 669 |
1 111 231 |
5 226 900 |
4 115 669 |
1 111 231 |
5 226 900 |
0 |
|
14. |
Strand/ Pissoár válaszfalak |
662 500 |
178 875 |
841 375 |
662 500 |
178 875 |
841 375 |
0 |
|||
|
15. |
Parkosítás, esőkert, madárbarát parkok kialakítása |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
0 |
|
16. |
Fecske u. útépítés |
37 518 170 |
9 670 910 |
47 189 080 |
21 419 735 |
108 000 |
21 527 735 |
21 419 735 |
108 000 |
21 527 735 |
0 |
|
17. |
Fecske u. közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
11 365 007 |
3 068 552 |
14 433 559 |
11 365 007 |
3 068 552 |
14 433 559 |
0 |
|
18. |
Tanösvény táblák/SKICC |
2 988 600 |
806 925 |
3 795 525 |
3 168 600 |
855 525 |
4 024 125 |
3 168 600 |
855 525 |
4 024 125 |
0 |
|
19. |
1173 hrsz. Ingatlan vásárlás |
4 180 000 |
0 |
4 180 000 |
4 180 000 |
0 |
4 180 000 |
4 180 000 |
0 |
4 180 000 |
0 |
|
20. |
Önkormányzat/716. hrsz. 721. hrsz., ingatlanokban tulajdonhányad vásárlás |
15 400 000 |
3 653 100 |
19 053 100 |
15 400 000 |
3 653 100 |
19 053 100 |
0 |
|||
|
21. |
Önkormányzat/ 1130/7 hrsz. Csapadékvíz csatorna-nyomvonal áthelyezése |
5 397 210 |
1 457 297 |
6 854 507 |
5 397 210 |
1 457 297 |
6 854 507 |
0 |
|||
|
22. |
Önkormányzat/Kerítés iskola mögött |
460 755 |
57 140 |
517 895 |
460 755 |
57 140 |
517 895 |
0 |
|||
|
23. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen: |
519 646 175 |
138 405 700 |
658 051 875 |
531 492 511 |
18 130 813 |
556 477 831 |
543 780 272 |
21 448 559 |
565 228 831 |
8 751 000 |
|
24. |
Közterületi kamerarendszer bővítése |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
0 |
|
26. |
Orvos/ Informatikai eszköz (telefon) |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
152 400 |
||||||
|
27. |
Informatikai eszközök összesen: |
4 200 000 |
1 134 000 |
5 334 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
1 620 000 |
437 400 |
2 057 400 |
152 400 |
|
28. |
Közterületi kamerarendszer bővítése |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
891 000 |
4 191 000 |
3 300 000 |
891 000 |
4 191 000 |
0 |
|
29. |
Szaniterkonténerek telepítésével kapcsolatos tervezés, kivitelezés |
2 898 000 |
236 850 |
3 134 850 |
2 898 000 |
236 850 |
3 134 850 |
0 |
|||
|
30. |
Strand/ kisértékű eszközök beszerzése |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
3 300 000 |
891 000 |
4 191 000 |
3 300 000 |
891 000 |
4 191 000 |
0 |
|
31. |
Strand/ Fűnyíró traktor |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
1 866 921 |
504 069 |
2 370 990 |
1 866 921 |
504 069 |
2 370 990 |
0 |
|
32. |
Strand/Beszélő tábla |
601 841 |
147 340 |
749 181 |
601 841 |
147 340 |
749 181 |
0 |
|||
|
33. |
Önkormányzat/ kisértékű eszk. beszerzése |
1 787 400 |
482 600 |
2 270 000 |
1 787 400 |
482 600 |
2 270 000 |
1 787 400 |
482 600 |
2 270 000 |
0 |
|
34. |
Falugondnokság/ kisértékű eszközök |
2 500 000 |
540 000 |
3 040 000 |
2 400 000 |
648 000 |
3 048 000 |
2 400 000 |
648 000 |
3 048 000 |
0 |
|
35. |
Gazdasági ágazat/ Műtrágya szóró |
420 000 |
113 400 |
533 400 |
420 000 |
113 400 |
533 400 |
0 |
|||
|
36. |
Gazdasági ágazat/ Fűkasza |
614 150 |
165 825 |
779 975 |
614 150 |
165 825 |
779 975 |
0 |
|||
|
37. |
BFT/elektromos kisteherautó beszerzése |
6 834 055 |
1 845 195 |
8 679 250 |
14 080 000 |
3 801 600 |
17 881 600 |
14 080 000 |
3 801 600 |
17 881 600 |
0 |
|
38. |
Településrendészet/Gépjármű vásárlás |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 116 110 |
50 530 |
3 166 640 |
3 116 110 |
50 530 |
3 166 640 |
0 |
|
39. |
Orvos/ Kisértékű eszközök |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
0 |
|||
|
40. |
Önkormányzat/ Kultúrház bútorzat |
2 800 000 |
756 000 |
3 556 000 |
2 800 000 |
756 000 |
3 556 000 |
0 |
|||
|
41. |
Strand/ Mozgássérült beemelő- Delfin |
2 969 910 |
801 876 |
3 771 786 |
3 771 786 |
||||||
|
42. |
Egyéb tárgyi eszközök összesen: |
19 038 778 |
4 060 472 |
23 099 250 |
37 284 422 |
8 715 214 |
45 999 636 |
40 254 332 |
9 517 090 |
49 771 422 |
3 771 786 |
|
43. |
Beruházási kiadások összesen: |
551 234 853 |
145 854 672 |
697 089 525 |
579 376 833 |
29 708 027 |
621 654 367 |
599 254 504 |
35 075 049 |
634 329 553 |
12 675 186 |
|
44. |
Fregatt étterem felújítása (Procellero) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
45. |
MFP/Kultúrház fűtéskorszerűsítés |
20 645 595 |
4 688 050 |
25 333 645 |
20 645 595 |
4 688 050 |
25 333 645 |
20 645 595 |
4 688 050 |
25 333 645 |
0 |
|
46. |
Strand/Apartmanlakások tetőfelújítása |
2 785 675 |
752 130 |
3 537 805 |
2 785 675 |
752 130 |
3 537 805 |
2 785 675 |
752 130 |
3 537 805 |
0 |
|
47. |
Strand/ Rév Bolt Kft. Bérleménye tetőszigetelés |
2 498 792 |
674 674 |
3 173 466 |
2 498 792 |
674 674 |
3 173 466 |
0 |
|||
|
48. |
Önkormányzat/Nagykuti u. csapadékvíz elvezetésehez K-szegély |
2 630 823 |
710 322 |
3 341 145 |
2 630 823 |
710 322 |
3 341 145 |
0 |
|||
|
49. |
Önkormányzat/Csákányhegyi u. K-szegély |
4 590 200 |
1 239 355 |
5 829 555 |
4 590 200 |
1 239 355 |
5 829 555 |
0 |
|||
|
50. |
Felújítási kiadások összesen: |
24 431 270 |
5 440 180 |
29 871 450 |
34 151 085 |
8 064 531 |
42 215 616 |
34 151 085 |
8 064 531 |
42 215 616 |
0 |
|
51. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
575 666 123 |
151 294 852 |
726 960 975 |
613 527 918 |
37 772 558 |
663 869 983 |
633 405 589 |
43 139 580 |
676 545 169 |
12 675 186 |
6. melléklet a 13/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegei forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
2. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
3. |
Saját működési bevétel |
765 973 845 |
Önkormányzati működési kiadás (tartalék nélkül) |
1 116 783 491 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
420 824 000 |
Intézményi működési kiadás |
553 595 350 |
|
5. |
Intézményi bevétel |
113 257 080 |
Működési c. kiadások, támogatások |
47 304 333 |
|
6. |
Állami támogatás |
264 120 933 |
Szociális kiadások |
4 554 320 |
|
7. |
Támogatás értékű bevételek |
100 503 773 |
Céltartalék beruházási kiadásokra (Napozóterasz kialakítás) |
0 |
|
8. |
Működési bevételek összesen |
1 664 679 631 |
Működési kiadások összesen |
1 722 237 494 |
|
9. |
Működési egyenleg |
-57 557 863 |
||
|
10. |
Általános tartalék (technikai kiadás) |
105 892 118 |
||
|
0 |
||||
|
11. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
12. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
13. |
Felhalmozási bevételek |
1 270 600 000 |
Beruházások |
641 720 473 |
|
14. |
Felhalmozásra átvett pénze. |
7 018 400 |
Felújítások |
42 215 616 |
|
15. |
Felhalmozásra átadott pénzeszközök |
630 000 |
||
|
16. |
||||
|
17. |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 277 618 400 |
Felhalmozási kiadások összesen |
684 566 089 |
|
18. |
Felhalmozási egyenleg |
593 052 311 |
||
|
19. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
20. |
Előző évi maradvány |
183 471 948 |
Értékpapír vásárlás |
1 111 855 000 |
|
21. |
Forg. C. értékpapír eladás |
507 642 240 |
Megelőlegzés visszafiz. |
11 031 527 |
|
22. |
Megelőlegzés |
2 170 009 |
||
|
23. |
Hitelfelvétel |
0 |
||
|
24. |
Finanszírozási bevételek összesen |
693 284 197 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 122 886 527 |
|
Finanszírozási egyenleg |
-429 602 330 |
|||
|
25. |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
26. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
27. |
Működési bevételek |
1 664 679 631 |
Működési kiadások |
1 828 129 612 |
|
28. |
Felhalmozási bevételek |
1 277 618 400 |
Felhalmozási kiadások |
684 566 089 |
|
29. |
Finanszírozási bevételek |
693 284 197 |
Finanszírozási kiadások |
1 122 886 527 |
|
30. |
Összes bevétel |
3 635 582 228 |
Összes kiadás |
3 635 582 228 |
7. melléklet a 13/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím sz. |
Megnevezés |
2023.évi támogatás |
2024. évi eredeti támogatás |
2024. évi módosított támogatás |
Különbözet az eredeti összeghez képest |
|
1.1.1.1 |
Hivatal működésének támogatása 8,66 fő |
48 116 530 |
57 446 110 |
57 446 110 |
0 |
|
1.1.1.2 |
Zöldterület kezelés |
5 857 800 |
5 857 800 |
5 857 800 |
0 |
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás |
16 817 000 |
16 884 000 |
16 884 000 |
0 |
|
1.1.1.5 |
Közutak fenntartása |
7 544 285 |
7 777 035 |
7 777 035 |
0 |
|
1.1.1.6 |
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
6 241 200 |
6 241 200 |
0 |
|
1.1.1.7 |
lakott külterülettel kapcs. feladatok tám. |
448 800 |
446 250 |
446 250 |
0 |
|
1.1.1.8 |
Üdülőhelyi feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.2 |
Szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.4 |
Polgárm. Illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
|
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
7 250 000 |
5 400 000 |
8 650 000 |
3 250 000 |
|
1.1. |
Önkorm. Műk. Támogatása összesen |
98 144 426 |
103 662 406 |
106 912 406 |
3 250 000 |
|
Óvoda-bértámogatás (8hó+4 hó) |
|||||
|
1.2.2.1 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 6 fő |
32 629 980 |
47 720 400 |
50 232 000 |
2 511 600 |
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Ped. II. minősített pedagógus támogatása (5 fő) |
2 728 200 |
3 585 000 |
3 585 000 |
0 |
|
1.2.5.1.1. |
Segítők száma 4 fő |
15 512 000 |
21 072 000 |
21 072 000 |
0 |
|
Bértámogatás összesen: |
50 870 180 |
72 377 400 |
74 889 000 |
2 511 600 |
|
|
Óvoda-működtetési támogatás |
0 |
||||
|
1.2.1.1. |
62,7 gyermekre, nevelés |
8 541 000 |
10 221 778 |
10 807 850 |
586 072 |
|
1.2.1.3. |
Óvoda üzemeltetési támogatás |
6 050 000 |
1 450 000 |
4 310 000 |
2 860 000 |
|
Működtetési támogatás összesen |
14 591 000 |
11 671 778 |
15 117 850 |
3 446 072 |
|
|
Köznevelési feladatok támogatása összesen: |
65 461 180 |
84 049 178 |
90 006 850 |
5 957 672 |
|
|
1.3.1 |
Szociális és gyerm. jóléti feladatok |
4 771 000 |
1 897 000 |
1 897 000 |
0 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
|||||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés 19 fő |
1 476 200 |
1 697 200 |
1 612 340 |
-84 860 |
|
Bölcsőde támogatása |
|||||
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végz. kisgyermek nev. bértám. 1 fő |
11 185 120 |
8 522 000 |
8 522 000 |
0 |
|
1.3.3.1.1. |
Középfokú végz. Kisgyermek nev. 3,7 fő |
19 630 800 |
25 300 600 |
25 300 600 |
0 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsőde üzem. Támogatás |
9 636 954 |
2 475 800 |
2 742 000 |
266 200 |
|
1.3.3 |
Bölcsőde összesen: |
40 452 874 |
36 298 400 |
36 564 600 |
266 200 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
1.4.1.1. |
Elismert dolgozók bértámogatása 2,8 fő |
7 992 888 |
11 149 600 |
10 136 000 |
-1 013 600 |
|
1.4.1.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
15 429 058 |
8 642 547 |
9 241 054 |
598 507 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
39 216 |
0 |
34 314 |
34 314 |
|
Gyermekétkeztetés támogatás összesen: |
23 461 162 |
19 792 147 |
19 411 368 |
-380 779 |
|
|
1.5.2 |
Kulturális feladatok ellátása |
4 981 463 |
4 932 777 |
4 932 777 |
0 |
|
2.1.1 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
||||
|
2.2.1 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
||||
|
2.3.3 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
976 320 |
0 |
976 320 |
976 320 |
|
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-2 617 920 |
-7 164 104 |
-7 164 104 |
0 |
|
12. Évközi cím: 2023. évi bérkiegészítés támogatása- a 2024. évi általános támogatási címekbe beépítésre került |
|||||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímekhez (B111) |
2 919 840 |
0 |
0 |
||
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímekhez (B112) |
8 874 580 |
0 |
0 |
||
|
A települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása jogcímekhez (B1131) |
4 354 608 |
0 |
0 |
||
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímekhez (B1132) |
771 672 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
16 920 700 |
0 |
0 |
||
|
Óvoda támogatása összesen: |
98 568 594 |
103 841 325 |
109 418 218 |
5 576 893 |
|
|
Önkormányzat támogatása összesen: |
110 651 329 |
105 025 279 |
109 166 739 |
4 141 460 |
|
|
Bölcsőde támogatása összesen |
44 807 482 |
36 298 400 |
36 564 600 |
266 200 |
|
|
Normatív támogatás mindösszesen: |
254 027 405 |
245 165 004 |
255 149 557 |
9 984 553 |
|
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. november 1. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
