Kifejezéskereső
Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2024. (II.23) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Sümeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.23) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KVÖR) 4. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(2) A KVÖR 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének nettósított főösszegét:
a) 3.846.309.651,- Ft bevétellel
b) 3.846.309.651,- Ft kiadással állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét (költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttesen) 4.802.216.595,-Ft bevételi előirányzattal és 4.802.216.595,-Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”
(3) A KVÖR 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a tartalék összegét 92.839.494, -Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza. A tartalékról a képviselő-testület rendelkezik.”
2. § A KVÖR 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat feladatainak megvalósítását szolgáló 2024. évi költségvetését a 3,4,5,6,7 mellékletekben részletezett kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra 4.802.216.595,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül
a) a működési kiadásokat 2.062.544.892,-Ft-tal
b) a felhalmozási kiadásokat 1.738.367.624,-Ft-tal
c) a finanszírozási kiadásokat 1.001.304.079,-Ft-tal hagyja jóvá.”
3. § A KVÖR 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a címrendben „III. cím Önkormányzat intézményei” 2024. évi költségvetését, 760.089.610,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal, működési és felhalmozási célú bevételenként és kiadásonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, az 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet mellékletekben határozza meg.”
4. § (1) A KVÖR 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A KVÖR 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A KVÖR 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A KVÖR 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A KVÖR 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A KVÖR 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A KVÖR 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A KVÖR 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A KVÖR 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A KVÖR 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sümeg Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Sümeg Város Önkormányzata |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 11/2024. (V.31) KVÖR |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
785.684.113 |
785.684.113 |
41.187.729 |
826.871.842 |
|
- helyi önkormányzatok működésének |
246.333.229 |
246.333.229 |
0 |
246.333.229 |
|
általános támogatása |
||||
|
- települési önkormányzatok egyes |
215.256.580 |
215.256.580 |
2.908.060 |
218.164.640 |
|
köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
- önkorm. szociális gyermekjóléti és |
300.645.293 |
300.645.293 |
13.847.498 |
314.492.791 |
|
gyermekétkeztetési feladatainak támog. |
||||
|
- önkorm. kulturális feladatainak |
23.449.011 |
23.449.011 |
0 |
23.449.011 |
|
támogatása |
||||
|
- helyi önkorm. kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
23.235.129 |
23.235.129 |
|
- elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
1.197.042 |
1.197.042 |
|
2. Működési célú támogatások |
141.919.778 |
150.336.194 |
11.058.237 |
161.394.431 |
|
államháztartáson belülről |
||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
572.000.000 |
572.000.000 |
-574.619 |
571.425.381 |
|
- vagyoni típusú adók (építményadó, |
90.000.000 |
90.000.000 |
0 |
90.000.000 |
|
telekadó, magánszem. komm.adója) |
||||
|
- értékesítési és forgalmi adók |
430.000.000 |
430.000.000 |
-574.619 |
429.425.381 |
|
(iparűzési adó) |
||||
|
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
48.000.000 |
48.000.000 |
0 |
48.000.000 |
|
(idegenforgalmi adó) |
||||
|
- egyéb közhatalmi bevételek (bírság, |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
|
talajterhelési díj) |
||||
|
4. Működési bevételek |
160.411.000 |
160.411.000 |
21.371.147 |
181.782.147 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
5.700.000 |
5.700.000 |
0 |
5.700.000 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
36.060.000 |
36.060.000 |
0 |
36.060.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
700.000 |
700.000 |
0 |
700.000 |
|
- tulajdonosi bevételek |
14.000.000 |
14.000.000 |
16.827.675 |
30.827.675 |
|
- ellátási díjak |
96.382.000 |
96.382.000 |
0 |
96.382.000 |
|
- ÁFA bevételek |
7.349.000 |
7.349.000 |
4.543.472 |
11.892.472 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
220.000 |
220.000 |
0 |
220.000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
3.000.000 |
3.000.000 |
1.377.313 |
4.377.313 |
|
Működési bevételek összesen |
1.663.014.891 |
1.671.431.307 |
74.419.807 |
1.745.851.114 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások |
400.000.000 |
400.000.000 |
0 |
400.000.000 |
|
államháztartáson belülről |
||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
214.600.000 |
214.600.000 |
0 |
214.600.000 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
25.000.000 |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
|
4. Felhalmozási célú támogatások, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kölcsönök visszatérülése |
||||
|
5. Felhalmozási célú önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
támogatások |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
639.600.000 |
639.600.000 |
0 |
639.600.000 |
|
Költségvetési bevételek |
2.302.614.891 |
2.311.031.307 |
74.419.807 |
2.385.451.114 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
1.378.570.304 |
1.378.570.304 |
81.963.402 |
1.460.533.706 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
930.770.650 |
930.770.650 |
25.136.294 |
955.906.944 |
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
324.831 |
324.831 |
|
Finanszírozási bevételek |
2.309.340.954 |
2.309.340.954 |
107.424.527 |
2.416.765.481 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
4.611.955.845 |
4.620.372.261 |
181.844.334 |
4.802.216.595 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 11/2024. (V.31) KVÖR |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
Kiemelt előirányzat |
||||
|
1. Személyi juttatások |
777.220.650 |
783.277.650 |
35.339.742 |
818.617.392 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és |
110.357.600 |
111.273.266 |
4.481.134 |
115.754.400 |
|
SZOCHO |
||||
|
3. Dologi kiadások |
847.155.000 |
848.598.750 |
33.408.819 |
882.007.569 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8.600.000 |
8.600.000 |
0 |
8.600.000 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások |
28.867.400 |
28.867.400 |
-161.685 |
28.705.715 |
|
államháztartáson belülre |
||||
|
6. Egyéb működési célú támogatások |
48.848.000 |
48.848.000 |
361.433 |
49.209.433 |
|
államháztartáson kívülre |
||||
|
7. Tartalékok |
1.000.000 |
1.000.000 |
91.839.494 |
92.839.494 |
|
8. Elvonások, befizetések |
73.718.241 |
73.718.241 |
-6.907.352 |
66.810.889 |
|
Működési kiadások összesen |
1.895.766.891 |
1.904.183.307 |
158.361.585 |
2.062.544.892 |
|
1. Beruházások |
1.715.346.000 |
1.715.346.000 |
-2.348.376 |
1.712.997.624 |
|
2. Felújítások |
25.000.000 |
25.000.000 |
0 |
2.500.000 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
370.000 |
370.000 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1.740.346.000 |
1.740.346.000 |
-1.978.376 |
1.738.367.624 |
|
Költségvetési kiadások |
3.636.112.891 |
3.644.529.307 |
156.383.209 |
3.800.912.516 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
18.148.000 |
18.148.000 |
0 |
18.148.000 |
|
törlesztése |
||||
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
törlesztése |
||||
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
törlesztése |
||||
|
4. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
930.770.650 |
930.770.650 |
25.136.294 |
955.906.944 |
|
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
26.924.304 |
26.924.304 |
324.831 |
27.249.135 |
|
Finanszírozási kiadások |
975.842.954 |
975.842.954 |
25.461.125 |
1.001.304.079 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
4.611.955.845 |
4.620.372.261 |
181.844.334 |
4.802.216.595 |
2. melléklet a 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
