Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.04.26.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közvetkezőket rendeli el:

1. § (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételét 45.499.680 eFt-tal, finanszírozási bevételét 23.797.191 eFt-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1., 3., 12., 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadását 52.054.148 eFt-tal, finanszírozási kiadásait 636.829 eFt-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg felhasználási részletezését a 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát 16.605.894 eFt-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési maradvány részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2023. december 31-i fordulónappal elkészített összesített mérlegét 141.167.938 eFt eszköz és forrás főösszeggel jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszeg részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2024. április 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 14/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei

											*adatok eFt-ban*
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 9.	*Teljesítés*
1			1		Működési költségvetési bevételek	17 751 451	20 911 748	24 945 646	22 639 410	33 944 531	*33 712 776*
2	18			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 651 021	6 093 269	6 793 994	6 909 755	8 025 315	*7 999 614*
3					Önkormányzatok működési támogatásai	4 818 107	5 314 780	5 600 725	6 055 286	6 825 509	*6 825 509*
4					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 214 159	1 223 867	1 223 867	1 216 983	1 263 768	1 263 768
5					Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 335	1 415 109	1 409 859	1 366 131	1 575 246	1 575 246
6					Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 225 459	1 390 469	1 624 155	1 409 957	1 831 922	1 831 922
7					Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	636 893	756 978	756 978	707 499	731 430	731 430
8					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	490 325	487 795	492 051	779 012	782 440	782 440
9					Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			53 240	6 629	71 628	71 628
10					10 000 lakos feletti önkormányzatok energia áremelkedés miatti támogatás				569 075	569 075	569 075
11					Elszámolásból származó bevételek	6 936	40 562	40 575
12					Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 832 914	778 489	1 193 269	854 469	1 199 806	*1 174 105*
13					ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	239 976	260 000	294 456	260 000	295 289	295 289
14	1-17			1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	393 562	367 474	333 704	80 024	258 938	*287 279*
15	18			2	Közhatalmi bevételek	8 207 777	7 599 100	10 626 844	10 042 100	15 107 933	*15 107 943*
16					Adók	8 190 236	7 594 000	10 613 389	10 037 000	15 080 210	*15 080 210*
17					Építményadó	1 394 243	1 305 000	1 356 360	1 310 000	1 373 659	1 373 659
18					Idegenforgalmi adó	24 688	45 000	45 221	36 000	57 941	57 941
19					Kommunális adó	145 896	143 000	150 187	145 000	153 455	153 455
20					Telekadó	111 261	90 000	117 120	95 000	127 207	127 207
21					Iparűzési adó	6 496 614	6 000 000	8 924 834	8 440 000	13 330 454	13 330 454
22					Gépjárműadó					0
23					Egyéb pótlékok, bírságok	17 534	11 000	19 667	11 000	37 494	37 494
24					Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	17 441	5 100	13 260	5 100	13 599	*13 599*
25					Környezetvédelmi Alap bevételei					6 524	*6 524*
26					Fakivágási kompenzáció bevételei					7 600	*7 600*
27					Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	100		195			10
28	18			3	Működési bevételek	675 161	5 193 791	4 164 227	4 184 512	7 542 896	*7 382 152*
29					Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	231 167	339 603	408 337	360 273	556 491	651 630
30					Tulajdonosi bevételek	198 228	269 921	238 577	526 923	1 783 355	1 646 737
31					ÁFA bevételek és visszatérülések	239 895	3 930 758	2 386 724	2 793 379	3 403 214	3 212 029
32					Egyéb működési bevételek	5 871	653 509	1 130 589	503 937	1 799 836	1 871 756
33	1-17			3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	819 953	786 013	1 113 418	916 787	1 423 724	*1 596 147*
34	18			4	Működési célú átvett pénzeszközök	958 454	852 792	1 525 737	220 740	1 056 436	*934 001*
35					ebből: Koronavírus elleni védekezés adomány	500
36					Menekültek megsegítésére nyújtott adomány			4 235
37					Környezetvédelmi Alap bevételei				3 000	0
38	1-17			4	Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	45 523	19 309	387 722	285 492	529 289	*405 640*
39			2		Felhalmozási költségvetési bevételek	13 909 465	19 596 768	19 881 360	6 311 912	12 347 420	*11 786 876*
40				5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	10 352 676	4 535 414	3 252 624	1 313 210	2 715 648	*2 689 454*
41	18				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42	18				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 352 676	4 535 414	3 252 624	1 313 210	2 715 648	2 689 454
43	1-17			5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	13 802	9 581	67 600	2 741	76 267	*69 526*
44	18			6	Felhalmozási bevételek	848 081	427 000	335 724	750 000	579 073	*579 073*
45					Ingatlanok értékesítése	848 081	427 000	335 724	750 000	579 073	579 073
46				6	Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	189		4 000	0	193	*886*
47	18			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 674 888	14 624 773	16 072 292	4 234 039	8 858 400	*8 351 717*
48	1-17			7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 829		149 120	11 922	117 839	*96 220*
49	18				Lakásalap	0	0	0	0	0	28
50					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)						28
51					Költségvetési bevételek összesen	31 660 916	40 508 516	44 827 006	28 951 322	46 291 951	*45 499 680*
52					Költségvetési egyenleg összege	1 423 471	-18 082 680	2 318 382	-20 218 282	-22 945 779	*-6 554 468*
53					Finanszírozási bevételek	19 683 721	18 484 610	21 096 688	20 651 277	23 802 507	*23 797 191*
54			1	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	223 001		307 291		378 733	*378 732*
55					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	19 065 647	17 922 719	20 752 528	20 126 255	22 898 752	*22 898 752*
56			1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 897 017	3 169 018	5 745 192	5 112 488	7 764 718	*7 764 718*
57	1-16				Intézmények	628 126	316 399	899 446	514 533	944 483	944 483
58	17				VMJV Polgármesteri Hivatala	442 201	249 269	696 995	204 269	657 003	657 003
59	18				VMJV Önkormányzata	1 826 690	2 603 350	4 148 751	4 393 686	6 163 232	6 163 232
60			2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	16 168 630	14 753 701	15 007 336	15 013 767	15 134 034	*15 134 034*
61	1-16				Intézmények	129 649	56 159	178 511	218 963	302 812	302 812
62	17				VMJV Polgármesteri Hivatala	15 781		35 711	54 678	65 678	65 678
63	18				VMJV Önkormányzat	16 023 200	14 697 542	14 793 114	14 740 126	14 765 544	14 765 544
64					Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	395 073	561 891	36 869	525 022	525 022	*519 707*
65	18		2	10	Beruházási hitelfelvétel
66					Beruházási hitelfelvétel
67					Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	395 073	561 891	36 869	525 022	525 022	519 707
68					Bevételi főösszeg	51 344 637	58 993 126	65 923 694	49 602 599	70 094 458	*69 296 871*

2. melléklet a 14/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai

											*adatok eFt-ban*
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 9.	*Teljesítés*
1	1-17				Intézményi költségvetési kiadások	8 217 491	9 930 973	10 261 489	11 771 027	14 292 505	*12 380 731*
2			1		Működési költségvetési kiadások	7 912 514	9 729 576	9 939 303	11 485 514	13 584 417	11 919 140
3			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	304 977	201 397	322 186	285 513	708 088	461 591
4				7	Beruházási kiadások	302 687	201 397	321 576	285 513	706 980	460 547
5				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 290				20	20
6				9	Felújítási kiadások			610		1 088	1 024
7	18				VMJV Önkormányzata	22 019 954	48 660 223	32 247 135	37 398 577	54 945 225	*39 673 417*
8			1		Működési költségvetési kiadások	6 077 164	9 141 624	8 933 964	12 306 536	16 648 100	*13 413 343*
9					Céltartalékok	0	765 905	0	516 363	397 452	0
10			1	6	Működési célú céltartalékok	0	644 089	0	503 367	327 788	0
11					- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások		110 517		140 721	116 965
12					- Választókerületi keret				24 000	0
13					- Működési kiadásokra képzett céltartalék		483 572		75 492	0
14					- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		50 000		150 000	0
15					- Energia áremelkedés költségeire				101 168	177 680
16					- Környezetvédelmi Alap				11 736	15 293
17					- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)				250	7 850
18					- Településrendezési szerződésből befolyt összeg					10 000
19			2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	121 816	0	12 996	69 664
20					- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék
21					- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		5 000		5 315	5 315
22					- Viziközmű fejlesztés		116 816		7 681	64 349
23					Általános tartalék		150 000		150 000	4 886 836
24			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	15 942 790	38 602 694	23 313 171	24 425 678	33 012 837	*26 260 074*
25				7	Beruházási kiadások	15 610 218	38 112 500	22 857 882	23 919 413	29 721 355	23 451 890
26				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	320 498	337 493	379 909	403 061	2 664 198	2 531 852
27				9	Felújítási kiadások	12 074	152 701	75 380	103 204	627 284	276 332
28	18				Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0
29			1		Működési költségvetési kiadások
30			2		Felhalmozási költségvetési kiadások
31					Költségvetési kiadások összesen	30 237 445	58 591 196	42 508 624	49 169 604	69 237 730	*52 054 148*
32	18				Finanszírozási kiadások	354 664	401 930	516 318	432 995	856 728	*636 829*
33			1		Működési finanszírozási kiadások
34				11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	216 477	187 380	298 556	196 121	574 854	354 955
35			2		Felhalmozási finanszírozási kiadások
36				12	- Hiteltörlesztés	138 187	214 550	217 762	236 874	281 874	281 874
37				12	- Lakásalap hiteltörlesztése
38					Kiadási főösszeg	30 592 109	58 993 126	43 024 942	49 602 599	70 094 458	*52 690 977*

3. melléklet a 14/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2023. évi költségvetési bevételei

																	*adatok eFt-ban*
	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Cím	Alcím	Megnevezés		2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás
	Cím	Alcím	Megnevezés		2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi bevételi előirányzat	Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi költségvetési maradvány	Összesen	*Ebből: költségvetési támogatás*
1	1		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda		242 863	242 748	258 704
2			(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)
3				eredeti előirányzat				302 590	4 865							297 725	*197 755*
4				módosított előirányzat 9.				322 413	9 315						9 927	303 171	*225 205*
5				teljesítés				322 340	9 242						9 927	303 171	223 855
6	2		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda		394 814	406 776	419 339
7			(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)
8				eredeti előirányzat				500 303	10 017							490 286	*304 796*
9				módosított előirányzat 9.				523 696	10 017		30			330	15 997	497 322	*345 027*
10				teljesítés				525 927	12 248		30			330	15 997	497 322	342 262
11	3		Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda		445 648	457 212	497 621
12			(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)
13				eredeti előirányzat				527 697	12 633						20 000	495 064	*318 570*
14				módosított előirányzat 9.				559 322	12 633						41 842	504 847	*359 243*
15				teljesítés				557 357	10 668						41 842	504 847	358 593
16	4		Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda		362 411	388 568	409 039
17			(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)
18				eredeti előirányzat				441 720	13 962							427 758	*311 614*
19				módosított előirányzat 9.				481 736	13 962	200					24 344	443 230	*353 985*
20				teljesítés				485 238	17 464	200					24 344	443 230	358 248
21	5		Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda		371 087	403 969	429 889
22			(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)
23				eredeti előirányzat				444 365	16 853							427 512	*310 778*
24				módosított előirányzat 9.				477 864	16 853						22 312	438 699	*350 919*
25				teljesítés				480 053	19 042						22 312	438 699	353 030
26	6		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda		213 275	235 926	248 691
27			(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)
28				eredeti előirányzat				270 159	5 384							264 775	*167 370*
29				módosított előirányzat 9.				294 163	5 384						20 594	268 185	*191 313*
30				teljesítés				298 808	10 029						20 594	268 185	189 841
31		*Óvodák összesen:*			2 030 098	2 135 199	2 263 283
32				eredeti előirányzat				2 486 834	63 714	0	0	0	0	0	20 000	2 403 120	*1 610 883*
33				módosított előirányzat 9.				2 659 194	68 164	200	30	0	0	330	135 016	2 455 454	*1 825 692*
34				teljesítés				2 669 723	78 693	200	30	0	0	330	135 016	2 455 454	1 825 829
35	7		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény		1 201 600	1 378 413	1 471 300
36				eredeti előirányzat				1 651 476	22 557	1 528						1 627 391	*1 051 074*
37				módosított előirányzat 9.				1 835 053	36 000	47 500					35 835	1 715 718	*1 157 213*
38				teljesítés				1 838 188	38 558	48 077					35 835	1 715 718	1 188 980
39	8		Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye		103 537	86 372	118 718
40				eredeti előirányzat				96 614	14 100							82 514	*31 941*
41				módosított előirányzat 9.				143 029	14 100						12 930	115 999	*59 955*
42				teljesítés				146 343	17 414						12 930	115 999	59 756
43	9		Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény		346 656	293 643	424 358
44				eredeti előirányzat				345 822	1 800		505				7 131	336 386	*195 512*
45				módosított előirányzat 9.				471 857	1 800		1 305				17 904	450 848	*333 109*
46				teljesítés				483 799	7 735	6 962		350			17 904	450 848	330 710
47		1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok		3 750		3 539
48		*Egészségügyi és szociális intézmények összesen:*			1 655 543	1 758 428	2 017 915
49				eredeti előirányzat				2 093 912	38 457	1 528	505	0	0	0	7 131	2 046 291	*1 278 527*
50				módosított előirányzat 9.				2 449 939	51 900	47 500	1 305	0	0	0	66 669	2 282 565	*1 550 277*
51				teljesítés				2 468 330	63 707	55 039	0	350	0	0	66 669	2 282 565	1 579 446
52	10		Agóra Veszprém Kulturális Központ		319 958	253 600	557 354
53				eredeti előirányzat				493 071	45 982		28 820				152 259	266 010	*63 701*
54				módosított előirányzat 9.				594 310	64 982	8 610	28 820				210 021	281 877	*71 934*
55				teljesítés				619 997	90 133	16 610	21 041	315			210 021	281 877	71 934
56		1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		33 064	66 535	29 483
57				eredeti előirányzat				38 386		34 311			2 741		1 334
58				módosított előirányzat 9.				38 386		34 311			2 741		1 334
59				teljesítés				38 386		37 052					1 334
60		2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával		20 000	1 173	1 173
61	11		Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely		183 589	173 307	433 654
62				eredeti előirányzat				629 204	74 214		185 378			3 192	169 237	197 183	*53 649*
63				módosított előirányzat 9.				746 242	148 891	23 748	199 737		5 000	10 192	146 341	212 333	*61 457*
64				teljesítés				659 994	125 731	34 309	140 280		1 000		146 341	212 333	61 457
65		1	ERASMUS+ Program		1 879
66		2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás		15 000	7 512	7 512
67	12		Eötvös Károly Megyei Könyvtár		486 711	531 198	602 096
68				eredeti előirányzat				618 266	30 171		8 938				26 233	552 924	*358 132*
69				módosított előirányzat 9.				723 413	64 761	1 508	20 737	193	1 416	17 577	58 335	558 886	*360 646*
70				teljesítés				719 597	64 761	1 508	16 921	193	1 416	17 577	58 335	558 886	360 646
71		2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		16 646	38 331	13 578
72				eredeti előirányzat				15 126		15 126
73				módosított előirányzat 9.				24 753		24 753
74				teljesítés				24 753		24 753
75	13		Laczkó Dezső Múzeum		494 751	410 179	520 566
76				eredeti előirányzat				469 102	87 180		35 678			8 730	20 143	317 371	*171 144*
77				módosított előirányzat 9.				857 291	167 769	19 608	201 518		3 110	89 740	52 851	322 695	*171 144*
78				teljesítés				743 638	111 777	19 108	155 784		3 110	78 313	52 851	322 695	171 144
79		1	ERASMUS+ Program		8 944	8 944	8 944
80				eredeti előirányzat				8 944							8 944
81				módosított előirányzat 9.				8 944							8 944
82				teljesítés				8 944							8 944
83		2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		25 000	30 582	25 000
84				eredeti előirányzat				2 350							2 350
85				módosított előirányzat 9.				2 350							2 350
86				teljesítés				2 350							2 350
87		3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása
88				eredeti előirányzat				4 000							4 000
89				módosított előirányzat 9.				7 938	1 688	0	5 000				1 250
90				teljesítés				6 250			5 000				1 250
91	14		Kabóca Bábszínház		187 308	192 725	233 714
92				eredeti előirányzat				231 644	38 526	10 812	26 173				15 112	141 021	*79 619*
93				módosított előirányzat 9.				416 943	194 650	20 000	28 620		9 000		23 652	141 021	*79 619*
94				teljesítés				414 902	198 167	20 000	23 062		9 000		23 652	141 021	79 619
95		1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		1 755	1 444	623
96		2	ERASMUS+ Program		2 602	4 099	2 874
97		3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város, mint otthon és óriási játszótér (Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése a Kabóca Bábszínházban)		15 000	6 161	5 204
98	15		Veszprémi Petőfi Színház		1 025 452	833 114	1 328 135
99				eredeti előirányzat				961 735	197 858	18 247					6 753	738 877	*472 627*
100				módosított előirányzat 9.				1 371 607	320 234	78 700	43 522		55 000		115 769	758 382	*472 627*
101				teljesítés				1 371 608	320 235	78 700	43 522		55 000		115 769	758 382	472 627
102		*Kulturális és közművelődési intézmények összesen:*			2 837 659	2 558 904	3 769 910
103				eredeti előirányzat				3 471 828	473 931	78 496	284 987	0	2 741	11 922	406 365	2 213 386	*1 198 872*
104				módosított előirányzat 9.				4 792 177	962 975	211 238	527 954	193	76 267	117 509	620 847	2 275 194	*1 217 427*
105				teljesítés				4 610 419	910 804	232 040	405 610	508	69 526	95 890	620 847	2 275 194	1 217 427
106	16		Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet		1 160 179	1 370 985	1 598 773
107				eredeti előirányzat				1 425 063	336 240						300 000	788 823	*468 491*
108				módosított előirányzat 9.				1 551 756	336 240						424 763	790 753	*487 400*
109				teljesítés				1 728 283	512 767						424 763	790 753	460 425
110	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				7 683 479	7 823 516	9 649 881
111				eredeti előirányzat				9 477 637	912 342	80 024	285 492	0	2 741	11 922	733 496	7 451 620	*4 556 773*
112				módosított előirányzat 9.				11 453 066	1 419 279	258 938	529 289	193	76 267	117 839	1 247 295	7 803 966	5 080 796
113				teljesítés				11 476 755	1 565 971	287 279	405 640	858	69 526	96 220	1 247 295	7 803 966	5 083 127
114	17		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok		2 344 575	2 107 457	2 581 389
115				eredeti előirányzat				2 293 390	4 445						258 947	2 029 998	*793 691*
116				módosított előirányzat 9.				2 839 439	4 445						722 681	2 112 313	*840 476*
117				teljesítés				2 865 198	30 176			28			722 681	2 112 313	840 476
118	MINDÖSSZESEN:				10 028 054	9 930 973	12 231 270
119				eredeti előirányzat				11 771 027	916 787	80 024	285 492	0	2 741	11 922	992 443	9 481 618	*5 350 464*
120				módosított előirányzat 9.				14 292 505	1 423 724	258 938	529 289	193	76 267	117 839	1 969 976	9 916 279	5 921 272
121				teljesítés				*14 341 953*	*1 596 147*	*287 279*	*405 640*	*886*	*69 526*	*96 220*	*1 969 976*	*9 916 279*	*5 923 603*

4. melléklet a 14/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2023. évi költségvetési kiadásai

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak