Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

2024.11.17.

[1] Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

[2] Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §²

2. §³

3. § Ez a rendelet 2024. november 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 15/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez⁴

Rovatszám	Rovat megnevezése
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 404 548
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 241 215
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
B114	Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	2 517 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	426 720
B116	Elszámolásból származó bevétel	2 280
B11	Önkormányzatok működési támogatása	22 594 763
B16	Egyéb működési célú támogatás	5 066 889
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	27 658 652
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül	5 627 665
B2	Felhalmozási célú támogatások	5 627 665
B34	Vagyoni típusú adók	60 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 800 000
B354	Gépjármű adók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 860 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	1 860 000
B4	Működési bevétel	381 734
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	2 389 607
B1-B8	Költségvetési bevétel	37 917 658

2. melléklet a 15/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez⁵

Rovatszám	Rovat megnevezése
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 118 000
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	319 900
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 638 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 224 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	15 399 900
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 604 762
K3	Dologi kiadások	8 424 043
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 584 720
K502	Működési célú visszatéritendő támogatás	62 856
K505	Működési célú támoagatások államháztartáson bellülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 898 000
K508	Kölcsön nyújtás	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000
K513	Tartalék	109 145
K5	Egyéb működési kiadások	2 150 001
K6	Beruházások	5 829 665
K7	Felújítások	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	924 567
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	37 917 658

3. melléklet a 15/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez⁶

	Megnevezés		Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottek pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Megelőlegezés vissazfizetése	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
1	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége		18 549 666	4 638 000	530 000	5 402 000	2 040 856	0	12 610 856	5 829 665	0	5 829 665	0	0	109 145	0	0
K		Igazgatási és jogalkotái feladatok	8 868 001	4 638 000	530 000	1 630 000	1 960 856	0	8 758 856	0	0	0	0	0	109 145	0	0
K		Településüzemeltetési feladatok	9 681 665	0	0	3 772 000	80 000	0	3 852 000	5 829 665	0	5 829 665	0	0	0	0	0
N		Település fejlesztési feldatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		Óvoda fenntarási, működési feldatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok		16 123 425	9 537 900	915 762	2 085 043	0	3 584 720	16 123 425	0	0	0	0	0	0	0	0
N		Falugondnoki szolgálat	6 466 000	4 348 000	565 000	1 553 000	0	0	6 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K		Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N		Szociális szakosított ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N		Települési támogatás	3 584 720	0	0	0	0	3 584 720	3 584 720	0	0	0	0	0	0	0	0
N		Közfoglalkoztatási programok	6 072 705	5 189 900	350 762	532 043	0	0	6 072 705	0	0	0	0	0	0	0	0
N		Egyéb szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok		2 270 000	1 224 000	159 000	887 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségüggyel kapcsolatos feladatok		50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K		Egészségügyi alapellátási feladatok	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N		Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőlegezés		924 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924 567	0	0	0	0
Önkormányzat összesen			37 917 658	15 399 900	1 604 762	8 424 043	2 040 856	3 584 720	31 054 281	5 829 665	0	5 829 665	924 567	0	109 145	0	0

4. melléklet a 15/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez⁷

Működési		Költségvetési egyenleg	Felhalmozás
Bevétel			Bevételek
Önkormányzatok működési támogatása	22 591 763		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	5 627 665
Egyéb működési támogatások	5 066 889		Értékesítésből származó saját bevétel	0
Közhatalmi bevételek	1 860 000		Vagyonhasznosításból származó bebétel	0
Önkorményzat működési bevételei	381 734		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Előző évi pénzmaradvány	2 389 607		Előző évi pénzmaradvány	0
Bevétel összesen	32 289 993		Bevétel összesen	5 627 665

Kiadások			Kiadások	0
Személyi juttatások	15 399 900		Beruházások	5 829 665
Munkaadót terhelő járulékok	1 604 762		Felújítások	0
Dologi kiadások	8 424 043		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 584 720		Beruházási hitel törlesztése	0
Egyéb működési célú kiadások	2 040 856		Tartalék	0
Tartalék	109 145
Megelőlegezés	924 567
Kiadások összesen	32 087 993		Kiadások összesen	5 829 665

Működési egyenleg	202 000		Felhalmozási egyenleg	-202 000

5. melléklet a 15/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

	A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	sorszám		Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevétel	Átengedett központi támogatás	Egyéb sajátos bevétel	Felhalmozási bevételek	Önkormányzat költségvetési támogatásai	Működési célú átvett pénzeszköz
	A.	Önkormányzati igazgatási bevételei
K		1	Önkormányzati Hivatal	2 103 312	381 734				-	1 721 578
	I.	Önkormányzati Hivatal összesen		2 103 312	381 734		-	-	-	1 721 578	-
	II.	Helyi adó bevételek		-
N		1	Magánszemélyek kommunális adója	60 000		60 000
N		2	Iparűzési adó	1 800 000		1 800 000
N		3	Bírság	-
N		4	Talajterhelési díj	-
N		5	Pótlék	-
	II.	Helyi adó bevételek összesen		1 860 000	-	1 860 000	-	-	-	-	-
	III.	Átengedett bevételek		-
K		1.	Gépjármű adó	-			-
N		2.	Bírság	-
	III.	Átengedett bevételek összesen		-	-	-	-	-	-	-	-
	A	Önkormányzati igazgatási bevételei összesen		3 963 312	381 734	1 860 000	-	-	-	1 721 578	-
	B.	Egyéb igazgatás		-
N	1.	START munkaprogram		-
N	2.	Közfoglalkoztatás		5 066 889			5 066 889
	B.	Egyéb igazgatás összesen		5 066 889	-	-	5 066 889	-	-	-	-
	C.	Közrendezési feladatok		-
N	1.	Mezőőrzés		-
	C.	Közrendezési feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-
	D	Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok		-
K	1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		14 310 635					5 627 665	8 682 970
K	2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése		-	-
K	3.	Viziközműrendszer bérbeadása		-
	D	Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen		14 310 635	-	-	-	-	5 627 665	8 682 970	-
	E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok		-
N	1	Települési rendezvények		-
N	2	Küldöldi kapcsolatok		-
	E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-
	F	Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok		-
K	1	Közvenelési intézmények működtetése, óvoda		-
K	2	Intézményi étkeztetés		-
K	3	Közművelődési feladatok		2 517 000						2 517 000
	F	Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen		2 517 000	-	-	-	-	-	2 517 000	-
	G	Szociális és egészségügyi feladatok		-
K	1	Pénzbeli és természetbeni ellátások		3 584 420						3 584 420
K	2	Szociális és gyermekjóléti feladatok		-
K	3	Szociális ellátás		-
N	4	Falugondnoki szolgálat		6 083 515						6 083 515
	G	Szociális és egészségügyi feladatok összesen		9 667 935	-	-	-	-	-	9 667 935	-
	H	Egyéb feladatok		-
	1	Hitel, kötvény		2 280						2 280
	2	Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás		66 789	66 789
	3	Előző évi pénzmaradvány		2 322 818	2 322 818
	H	Egyéb feladatok összesen		2 322 818	2 389 607	-	-	-	-	2 280	-
	I	Összesen (A-H)		37 917 658	2 771 341	1 860 000	5 066 889	-	5 627 665	22 591 763	-

6. melléklet a 15/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

A.	B.	C.	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások
1	Fűnyíró vásárlás (2db)	362 000	362 000
2	Köztéri Játszótér kialakítás	5 467 665				5 467 665
3		0
4		0
5		0
6		0
7
Beruházások összesen		5 829 665	362 000			5 467 665

Felújítások
1		0
2		0
Felújítások összesen		0

Felhalmozási kiadások összesen		5 829 665	362 000			5 467 665

7. melléklet a 15/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások
1	Személyi jellegű kiadások	17 004 662	1 417 055	1 417 055	1 417 055	1 417 055	1 417 055	1 417 055	1 417 055	1 417 055	1 417 055	1 417 055	1 417 055	1 417 057
2	Dologi jellegű kiadások	8 424 043	702 004	702 004	702 004	702 004	702 004	702 004	702 004	702 004	702 004	702 004	702 004	701 999
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 584 720	75 000	75 000	175 000	1 005 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	501 720	233 000	1 145 000
4	Egyéb működési kiadás	2 040 856	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	255 956
5	Beruházások	5 829 665
6	Felújítások	0					0	0	0	0
7	Megelőlegezés	924 567	924 567
8	Tartalék	109 145		109 145
	Kiadások összesen	37 917 658	3 280 926	2 465 504	2 456 359	3 286 359	2 356 359	2 356 359	2 356 359	2 356 359	2 356 359	2 783 079	2 514 359	3 520 012

	Bevétel
1	Önkormányzat működési támogatása	22 591 763	1 882 647	1 882 647	1 882 647	1 882 647	1 882 647	1 882 647	1 882 647	1 882 647	1 882 647	1 882 647	1 882 647	1 882 646
2	Egyéb működési célú támogatás	5 066 889	360 300	360 300	360 400	421 917	421 917	421 917	421 918	421 918	421 918	484 795	484 795	484 794
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	5 627 665		5 627 665
4	Közhatalmi bevételek	1 860 000		0	930 000	0	0				930 000			0
5	Működési bevételek	381 734	31 811	31 811	31 811	31 811	31 811	31 811	31 811	31 811	31 811	31 811	31 811	31 813
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0							0
7	Pénzmaradvány	2 389 607	2 322 818	0	66 789
	Bevételek összesen	37 917 658	4 597 576	7 902 423	3 271 647	2 336 375	2 336 375	2 336 375	2 336 376	2 336 376	3 266 376	2 399 253	2 399 253	2 399 253
	Támogatást megelőlegező hitel	0
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	1 316 650	5 436 919	815 288	-949 984	-19 984	-19 984	-19 983	-19 983	910 017	-383 826	-115 106	-1 120 759

8. melléklet a 15/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

Sorszám	Bevétel	2024. év	2025. év	2026. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	22 591 763	24 850 939	24 850 939
2	Egyéb működési célú támogatás	5 066 889	5 573 578	5 573 578
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
4	Közhatalmi bevétel	1 860 000	1 860 000	1 860 000
5	Működési bevétel	381 734	400 000	400 000
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 627 665	0	0
9	Költségvetési bevétel	35 528 051	32 684 517	32 684 517
10	Pénzmaradvány	2 322 818	0	0
11	Finanszírozási bevétel	66 789	0	0
12	Összes bevétel	37 917 658	32 792 414	32 840 971

	Kiadások	2024. év	2025. év	2026. év
1	Személyi juttatások	15 399 900	16 323 894	17 140 089
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 604 762	2 775 062	2 775 062
3	Dologi kiadások	8 424 043	9 266 447	8 339 803
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 584 720	3 100 000	2 790 000
5	Egyéb működési kiadások	2 040 856	1 327 011	1 796 018
6	Beruházások	0	0	0
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	109 145	0	0
10	Megelőlegezések	924 567	0	0
11	Költségvetési kiadások	37 917 658	32 792 414	32 840 971

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. november 18. napjával.

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁴

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁵

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁶

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁷

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁸

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁹

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

¹⁰

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

¹¹

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról¹