Kifejezéskereső
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 15.616.628.312 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben :
a) Költségvetési bevételek előirányzata: 9.656.338.472 Ft,
b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 5.960.289.840 Ft,
ba) Ebből: belső hiány: 4.680.549.840 Ft,
bb) Külső hiány: 1.279.740.000 Ft,
c) Költségvetési kiadások előirányzata: 14.237.653.765 Ft,
d) Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.378.974.547 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:
1. Működési kiadások
a) Személyi juttatások 1.086.194.799 Ft,
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 128.182.563 Ft,
c) Dologi kiadások 2.136.331.798 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 31.600.000 Ft ,
e) Egyéb működési célú kiadások 2.272.748.688 Ft,
f) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 258.973.298 Ft,
2. Felhalmozási kiadások
a) Beruházások 7.670.232.541 Ft,
b) Felújítások 160.267.407 Ft,
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 84.685.516 Ft,
d) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 408.437.155 Ft,
3. Finanszírozási kiadások
a) Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 134.242.424 Ft ,
b) Belföldi értékpapírok kiadásai 1.200.000.000 Ft ,
c) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 44.732.123 Ft ,
d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 Ft .”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 3. és 7. melléklet tartalmazza 720.944.158 Ft összeggel.
(3) Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 652.497.312 Ft főösszegben a 9. melléklet tartalmazza. A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 652.497.312 Ft főösszegben a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 4.306.971.807 Ft főösszegben a 9. melléklet tartalmazza. Ebből:
a) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 87.771.391 Ft összegben, a 9. melléklet tartalmazza.
b) Az Önkormányzat munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összességében 9.254.475 Ft összegben, a 9. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.911.105.785 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben a 9. melléklet tartalmazza.
d) Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 31.600.000 Ft, részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
e) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 2.267.240.156 Ft, részletezését a 9. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 10. melléklet tartalmazza.
(5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 7.670.232.541 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 12. melléklet tartalmazza 7.644.877.112 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 25.355.429 Ft összegben a 8. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 84.685.516 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat 1.378.974.547 Ft-ot fordít, amelyből a fennálló hiteltörlesztés évi összege 134.242.424 Ft, a 12. melléklet szerinti részletezésben.
(7) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 160.267.407 Ft-ot fordít, amelyet a 11. és 12. melléklet tartalmaz.
(8) A tartalékot a Képviselő-testület 667.410.453 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 62.244.895 Ft, a céltartalék összege 605.165.558 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A költségvetési rendelet 4. § (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:
1. MÁK forgótőke keretet 560.000 Ft
2. Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása 3.000.000 Ft
3. Parkolóhely megváltás bevétele 31.000.000 Ft
4. Környezetvédelmi Alap 4.712.967 Ft
5. Polgármester saját hatáskörű keret 4.700.000 Ft
6. Közműfejlesztés 13.782.423 Ft
7. Óvodapedagógusok továbbképzésére elkülönített keret 0 Ft
8. Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 51.500 Ft
9. Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 6.624.832 Ft
10. Zsinagóga felújítási alap 19.517.764 Ft
11. Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás 12.000.000 Ft
12. Fejlesztési célú támogatás Somogyi u. Alsó köz útfelújítás 1.000.000 Ft
13. Fejlesztési célú hozzájárulás 1424/92 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódóan 27.000.000 Ft
14. Intézményi elkülönített keret 10.161.650 Ft
15. TOP Plusz pályázatok átalány költségekből elkülönített keret 124.215.028 Ft
16. Kemping projekthez kapcsolódó bevétel 200.000.000 Ft
17. Pályázatokhoz kapcsolódó kamatbevétel 100.698.649 Ft
18. Pályázatokhoz kapcsolódó kötbér bevétel 46.140.745 Ft.”
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2024. június 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
