Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.29.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) a 2024. évi költségvetés

a) működési költségvetési bevételek összegét: 1 034 752 557 Ft-ban,

b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 034 046 557 Ft-ban,

c) +706 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 8 004 710 Ft-ban

e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 8 710 710 Ft-ban,

f) -706 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a Hivatal engedélyezett létszámát 25 főben állapítja meg.”

2. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Közgyűlés az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 516 094 397 Ft-ban határozza meg.

(4) A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 526 662 870 Ft-ban határozza meg.”

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 9 333 404 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Vármegyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2024. évi
terv

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.10.10.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
kötelező
feladatok

2024. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

270 134 527

283 903 367

3 635 000

287 538 367

280 235 367

7 303 000

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

280 103 000

635 000

280 738 000

273 435 000

7 303 000

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326 000

10 303 000

635 000

10 938 000

3 635 000

7 303 000

1.2

Működési bevételek

8 527

3 800 367

3 000 000

6 800 367

6 800 367

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

3 791 840

3 000 000

6 791 840

6 791 840

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

-

1.2.8

Egyéb működési bevételek

8 527

8 527

-

8 527

8 527

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

-

603 000

161 000

764 000

764 000

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

603 000

161 000

764 000

764 000

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

603 000

161 000

764 000

764 000

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

270 134 527

284 506 367

3 796 000

288 302 367

280 999 367

7 303 000

4

Maradvány igénybevétele

227 792 030

227 792 030

-

227 792 030

215 715 996

12 076 034

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

227 792 030

227 792 030

-

227 792 030

215 715 996

12 076 034

8.

Finanszírozási bevételek (7)

227 792 030

227 792 030

-

227 792 030

215 715 996

12 076 034

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

497 926 557

512 298 397

3 796 000

516 094 397

496 715 363

19 379 034

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

207 109 139

226 398 775

10 146 868

236 545 643

218 461 124

18 084 519

10.1

Személyi juttatások

74 853 142

79 640 562

4 562 256

84 202 818

77 233 359

6 969 459

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 419 706

12 617 215

- 599 109

12 018 106

9 441 057

2 577 049

10.3

Dologi kiadások

113 159 668

123 002 824

2 296 598

125 299 422

118 861 411

6 438 011

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

11 138 174

3 887 123

15 025 297

12 925 297

2 100 000

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

53 744

3 538 149

3 591 893

3 591 893

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

100 000

-

100 000

-

100 000

10.4.3

Tartalékok

4 576 623

10 984 430

348 974

11 333 404

9 333 404

2 000 000

10.4.3.1

Általános tartalék

2 576 623

8 984 430

348 974

9 333 404

9 333 404

-

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

-

2 000 000

-

2 000 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 671 030

8 685 545

-

8 685 545

7 391 030

1 294 515

11.1

Beruházások

6 671 030

8 685 545

-

8 685 545

7 391 030

1 294 515

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

213 780 169

235 084 320

10 146 868

245 231 188

225 852 154

19 379 034

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

273 354 388

266 422 077

- 6 350 868

260 071 209

260 071 209

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

284 146 388

277 214 077

- 6 350 868

270 863 209

270 863 209

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

284 146 388

277 214 077

- 6 350 868

270 863 209

270 863 209

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

497 926 557

512 298 397

3 796 000

516 094 397

496 715 363

19 379 034

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2024. évi
terv

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.10.10.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
kötelező
feladatok

2024. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

39 907

25 369 057

9 768 475

35 137 532

35 137 532

-

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

24 518 006

9 761 000

34 279 006

34 279 006

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

24 518 006

9 761 000

34 279 006

34 279 006

-

1.2

Működési bevételek

39 907

851 051

7 475

858 526

858 526

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

6 623

-

6 623

6 623

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

4 080

-

4 080

4 080

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19 608

23 366

-

23 366

23 366

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564

8 418

-

8 418

8 418

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

-

4 000

4 000

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

-

689 254

-

689 254

689 254

-

1.2.8

Egyéb működési bevételek

12 735

115 310

7 475

122 785

122 785

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

39 907

25 369 057

9 768 475

35 137 532

35 137 532

-

4

Maradvány igénybevétele

231 454 129

231 454 129

-

231 454 129

231 454 129

-

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

273 354 388

266 422 077

- 6 350 868

260 071 209

260 071 209

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

504 808 517

497 876 206

- 6 350 868

491 525 338

491 525 338

-

8.

Finanszírozási bevételek (7)

504 808 517

497 876 206

- 6 350 868

491 525 338

491 525 338

-

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

504 848 424

523 245 263

3 417 607

526 662 870

526 662 870

-

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

504 823 259

523 220 098

3 417 607

526 637 705

526 637 705

-

10.1

Személyi juttatások

386 228 142

401 746 106

3 463 468

405 209 574

405 209 574

-

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 472 377

61 492 054

- 53 336

61 438 718

61 438 718

-

10.3

Dologi kiadások

59 122 740

59 981 938

7 475

59 989 413

59 989 413

-

10.4

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

25 165

25 165

-

25 165

25 165

-

11.1

Beruházások

25 165

25 165

-

25 165

25 165

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

504 848 424

523 245 263

3 417 607

526 662 870

526 662 870

-

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

-

-

-

-

-

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

-

-

-

-

-

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

504 848 424

523 245 263

3 417 607

526 662 870

526 662 870

-

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2024. évi
terv

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.10.10.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
kötelező
feladatok

2024. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

270 174 434

309 272 424

13 403 475

322 675 899

315 372 899

7 303 000

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

304 621 006

10 396 000

315 017 006

307 714 006

7 303 000

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326 000

34 821 006

10 396 000

45 217 006

37 914 006

7 303 000

1.2

Működési bevételek

48 434

4 651 418

3 007 475

7 658 893

7 658 893

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

6 623

-

6 623

6 623

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

3 795 920

3 000 000

6 795 920

6 795 920

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19 608

23 366

-

23 366

23 366

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564

8 418

-

8 418

8 418

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

-

4 000

4 000

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

-

689 254

-

689 254

689 254

-

1.2.8

Egyéb működési bevételek

21 262

123 837

7 475

131 312

131 312

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

-

603 000

161 000

764 000

764 000

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

603 000

161 000

764 000

764 000

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

603 000

161 000

764 000

764 000

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

270 174 434

309 875 424

13 564 475

323 439 899

316 136 899

7 303 000

4

Maradvány igénybevétele

459 246 159

459 246 159

-

459 246 159

447 170 125

12 076 034

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

273 354 388

266 422 077

- 6 350 868

260 071 209

260 071 209

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

732 600 547

725 668 236

- 6 350 868

719 317 368

707 241 334

12 076 034

8.

Finanszírozási bevételek (7)

732 600 547

725 668 236

- 6 350 868

719 317 368

707 241 334

12 076 034

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 002 774 981

1 035 543 660

7 213 607

1 042 757 267

1 023 378 233

19 379 034

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

711 932 398

749 618 873

13 564 475

763 183 348

745 098 829

18 084 519

10.1

Személyi juttatások

461 081 284

481 386 668

8 025 724

489 412 392

482 442 933

6 969 459

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 892 083

74 109 269

- 652 445

73 456 824

70 879 775

2 577 049

10.3

Dologi kiadások

172 282 408

182 984 762

2 304 073

185 288 835

178 850 824

6 438 011

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

11 138 174

3 887 123

15 025 297

12 925 297

2 100 000

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

53 744

3 538 149

3 591 893

3 591 893

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

100 000

-

100 000

-

100 000

10.4.3

Tartalékok

4 576 623

10 984 430

348 974

11 333 404

9 333 404

2 000 000

10.4.3.1

Általános tartalék

2 576 623

8 984 430

348 974

9 333 404

9 333 404

-

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

-

2 000 000

-

2 000 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 696 195

8 710 710

-

8 710 710

7 416 195

1 294 515

11.1

Beruházások

6 696 195

8 710 710

-

8 710 710

7 416 195

1 294 515

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

718 628 593

758 329 583

13 564 475

771 894 058

752 515 024

19 379 034

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

273 354 388

266 422 077

- 6 350 868

260 071 209

260 071 209

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

284 146 388

277 214 077

- 6 350 868

270 863 209

270 863 209

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

284 146 388

277 214 077

- 6 350 868

270 863 209

270 863 209

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

1 002 774 981

1 035 543 660

7 213 607

1 042 757 267

1 023 378 233

19 379 034

2. melléklet a 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.10.10.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.10.10.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

270 134 527

283 903 367

3 635 000

287 538 367

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

207 109 139

226 398 775

10 146 868

236 545 643

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

280 103 000

635 000

280 738 000

10.1

Személyi juttatások

74 853 142

79 640 562

4 562 256

84 202 818

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 419 706

12 617 215

-599 109

12 018 106

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

113 159 668

123 002 824

2 296 598

125 299 422

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326 000

10 303 000

635 000

10 938 000

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

11 138 174

3 887 123

15 025 297

1.2

Működési bevételek

8 527

3 800 367

3 000 000

6 800 367

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

53 744

3 538 149

3 591 893

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

100 000

0

100 000

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

3 791 840

3 000 000

6 791 840

10.4.3

Tartalékok

4 576 623

10 984 430

348 974

11 333 404

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

10.4.3.1

Általános tartalék

2 576 623

8 984 430

348 974

9 333 404

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 671 030

8 685 545

0

8 685 545

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

6 671 030

8 685 545

0

8 685 545

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.2.8

Egyéb működési bevételek

8 527

8 527

0

8 527

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

603 000

161 000

764 000

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

213 780 169

235 084 320

10 146 868

245 231 188

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

0

10 792 000

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

273 354 388

266 422 077

-6 350 868

260 071 209

2.2

Felhalmozási bevételek

0

603 000

161 000

764 000

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

284 146 388

277 214 077

-6 350 868

270 863 209

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

603 000

161 000

764 000

16.

Finanszírozási kiadások (15)

284 146 388

277 214 077

-6 350 868

270 863 209

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

270 134 527

284 506 367

3 796 000

288 302 367

4

Maradvány igénybevétele

227 792 030

227 792 030

0

227 792 030

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

227 792 030

227 792 030

0

227 792 030

8.

Finanszírozási bevételek (7)

227 792 030

227 792 030

0

227 792 030

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

497 926 557

512 298 397

3 796 000

516 094 397

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

497 926 557

512 298 397

3 796 000

516 094 397

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.10.10.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.10.10.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

39 907

25 369 057

9 768 475

35 137 532

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

504 823 259

523 220 098

3 417 607

526 637 705

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

24 518 006

9 761 000

34 279 006

10.1

Személyi juttatások

386 228 142

401 746 106

3 463 468

405 209 574

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 472 377

61 492 054

-53 336

61 438 718

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

59 122 740

59 981 938

7 475

59 989 413

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

24 518 006

9 761 000

34 279 006

10.4

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

1.2

Működési bevételek

39 907

851 051

7 475

858 526

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

6 623

0

6 623

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

4 080

0

4 080

10.4.3

Tartalékok

0

0

0

0

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19 608

23 366

0

23 366

10.4.3.1

Általános tartalék

0

0

0

0

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564

8 418

0

8 418

10.4.3.2

Céltartalék

0

0

0

0

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

0

4 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

25 165

25 165

0

25 165

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

25 165

25 165

0

25 165

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

689 254

0

689 254

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.2.8

Egyéb működési bevételek

12 735

115 310

7 475

122 785

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

504 848 424

523 245 263

3 417 607

526 662 870

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

0

0

0

0

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (15)

0

0

0

0

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

39 907

25 369 057

9 768 475

35 137 532

4

Maradvány igénybevétele

231 454 129

231 454 129

0

231 454 129

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

273 354 388

266 422 077

-6 350 868

260 071 209

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

504 808 517

497 876 206

-6 350 868

491 525 338

8.

Finanszírozási bevételek (7)

504 808 517

497 876 206

-6 350 868

491 525 338

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

504 848 424

523 245 263

3 417 607

526 662 870

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

504 848 424

523 245 263

3 417 607

526 662 870

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.10.10.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.10.10.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

270 174 434

309 272 424

13 403 475

322 675 899

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

711 932 398

749 618 873

13 564 475

763 183 348

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

304 621 006

10 396 000

315 017 006

10.1

Személyi juttatások

461 081 284

481 386 668

8 025 724

489 412 392

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 892 083

74 109 269

-652 445

73 456 824

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

172 282 408

182 984 762

2 304 073

185 288 835

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326 000

34 821 006

10 396 000

45 217 006

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

11 138 174

3 887 123

15 025 297

1.2

Működési bevételek

48 434

4 651 418

3 007 475

7 658 893

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

53 744

3 538 149

3 591 893

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

6 623

0

6 623

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

100 000

0

100 000

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

3 795 920

3 000 000

6 795 920

10.4.3

Tartalékok

4 576 623

10 984 430

348 974

11 333 404

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19 608

23 366

0

23 366

10.4.3.1

Általános tartalék

2 576 623

8 984 430

348 974

9 333 404

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564

8 418

0

8 418

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

0

4 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 696 195

8 710 710

0

8 710 710

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

6 696 195

8 710 710

0

8 710 710

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

689 254

0

689 254

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.2.8

Egyéb működési bevételek

21 262

123 837

7 475

131 312

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

603 000

161 000

764 000

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

718 628 593

758 329 583

13 564 475

771 894 058

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

0

10 792 000

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

273 354 388

266 422 077

-6 350 868

260 071 209

2.2

Felhalmozási bevételek

0

603 000

161 000

764 000

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

284 146 388

277 214 077

-6 350 868

270 863 209

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

603 000

161 000

764 000

16.

Finanszírozási kiadások (15)

284 146 388

277 214 077

-6 350 868

270 863 209

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

270 174 434

309 875 424

13 564 475

323 439 899

4

Maradvány igénybevétele

459 246 159

459 246 159

0

459 246 159

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

273 354 388

266 422 077

-6 350 868

260 071 209

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

732 600 547

725 668 236

-6 350 868

719 317 368

8.

Finanszírozási bevételek (7)

732 600 547

725 668 236

-6 350 868

719 317 368

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 002 774 981

1 035 543 660

7 213 607

1 042 757 267

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

1 002 774 981

1 035 543 660

7 213 607

1 042 757 267

3. melléklet a 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-
szám

Megnevezés

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.10.10.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Egyéb
felhalmozási
célú kiadások

Államháztar-
táson belüli
megelőle-
gezések
visszafizetése

Központi,
irányítószervi
támogatás

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
kívülre

Tartalékok

Egyéb
felhalmozási
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Általános
tartalék

Céltartalék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

76 845 645

84 598 989

4 150 003

88 748 992

66 712 385

7 287 909

14 028 698

-

-

-

-

720 000

-

-

-

K

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

17 308 645

17 308 645

17 308 645

17 038 040

270 605

K

2.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

8 210 244

8 210 244

8 210 244

7 265 700

944 544

K

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

24 813 600

24 813 600

24 813 600

22 848 000

1 965 600

K

4.

Eseti megbízások, külső szakértők

7 195 860

7 195 860

43 200

7 239 060

4 980 000

582 660

1 676 400

K

5.

Eseti megbízások, külső szakértők (2023. évi)

83 700

83 700

83 700

60 300

23 400

K

6.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

100 000

100 000

K

7.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

5 973 360

5 973 360

5 973 360

3 157 166

1 043 360

1 772 834

K

8.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2023. évi)

500 225

500 225

500 225

500 225

K

9.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása

12 615 133

15 615 133

15 615 133

3 116 536

1 299 133

10 479 464

720 000

K

10.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2023. évi)

44 878

44 878

44 878

44 878

K

11.

Főállású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

4 753 344

72 320

4 825 664

4 212 160

613 504

K

12.

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2019-2024 időszakra megválasztott elnöke részére szabadásgmegváltás

4 034 483

4 034 483

4 034 483

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai

32 159 869

31 472 869

2 600 000

34 072 869

2 950 394

3 290 169

16 940 306

-

100 000

-

-

-

-

10 792 000

-

Ö

1.

Nemzetközi kapcsolatok fenntartása

6 546 752

3 469 562

3 469 562

1 149 606

1 612 352

707 604

K

2.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

-

-

K

a.a

Veszprém Megyei Sportgála

1 663 000

1 663 000

1 663 000

984 252

413 000

265 748

a.b

Veszprém Megyei Sportgála (2023 évi)

326 046

326 046

326 046

326 046

K

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

200 000

200 000

K

c.

Megyefutás

300 000

300 000

300 000

300 000

K

d.

Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása

995 139

995 139

995 139

588 976

247 139

159 024

K

3.

Tagdíjak:

-

-

K

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

360 000

360 000

Ö

b.

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

250 000

250 000

250 000

250 000

Ö

c.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

893 550

893 550

Ö

d.

Klímabarát Települések Szövetsége

50 000

50 000

50 000

50 000

K

4.

Pénzügyi szolgáltatások díja

530 000

530 000

200 000

730 000

730 000

K

5.

2024. évi cégautóadó

1 116 000

1 189 000

1 189 000

1 189 000

Ö

6.

Kitüntetések adományozása

-

-

Ö

a.

Dr. Komjáthy László Díj

326 000

326 000

326 000

200 000

26 000

100 000

Ö

b.

Felelősség a közösségért és a környezetért díj

30 000

30 000

30 000

30 000

Ö

c.

Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés

369 908

369 908

369 908

5 512

114 908

249 488

Ö

d.

Pro Comitatu díj

99 439

149 439

149 439

11 024

25 439

112 976

Ö

e.

Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára

901 285

851 285

851 285

11 024

495 285

344 976

K

7.

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K

8.

Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum

3 460 750

3 460 750

3 460 750

3 460 750

Ö

9.

A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák

350 000

427 190

427 190

427 190

Ö

10.

Veszprém Vármegye Értéke logóval ellátott tárgyak (plakett, dísztábla, oklevél, borító)

600 000

600 000

600 000

600 000

K

11.

2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

10 792 000

K

12.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján 2024. I.ütem

2 240 000

2 240 000

2 240 000

K

13.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján 2024. II. ütem

2 400 000

2 400 000

2 400 000

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység

120 828 315

129 202 315

2 927 891

132 130 206

14 527 090

1 435 003

91 962 562

3 591 893

-

-

-

7 465 545

-

-

13 148 113

K

1.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

1 299 002

1 299 002

2 292 891

3 591 893

3 591 893

K

2.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

6 171 030

6 171 030

6 171 030

6 171 030

K

3.

"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1 954 870

254 130

791 000

K

4.

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

80 415 138

80 415 138

80 415 138

80 415 138

K

5.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

4 257 425

4 257 425

4 257 425

4 257 425

K

6.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

7 611 322

7 611 322

7 611 322

3 851 788

500 733

3 258 801

K

7.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

1 474 662

1 474 662

1 474 662

1 474 662

K

8.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat

6 804 636

6 804 636

6 804 636

3 131 336

407 075

3 266 225

K

9.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat

3 000 000

3 000 000

3 000 000

280 786

2 619 214

100 000

Ö

10.

"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat

2 985 100

2 985 100

2 985 100

1 161 988

26 325

1 252 272

544 515

K

11.

"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma

3 810 000

3 810 000

3 810 000

3 810 000

K

12.

"Aktív turizmus fejlesztése" TOP_PLUSZ-6.1.4-23 konstrukció kidolgozásához tervezői díj

1 397 000

1 397 000

1 397 000

Ö

13.

„Veszprém vármegye testvérmegyei kapcsolatainak erősítése Kovászna megyével és Nyitra megyével” TTP-KP-1-2024/1-000333 azonosítószámú pályázat

2 000 000

2 000 000

1 111 480

25 740

862 780

Ö

14

„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat

4 977 000

4 977 000

3 034 842

221 000

971 158

750 000

K

15

„Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” TOP_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat (a támogatás teljes összege: 48.400.114 Ft, melyből 2024-ben 635.000 Ft kerül lehívásra)

635 000

635 000

635 000

IV. Vagyongazdálkodási feladatok

2 809 830

2 265 830

120 000

2 385 830

12 949

5 025

2 367 856

-

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolattos kiadások

2 442 000

1 898 000

1 898 000

1 898 000

K

2.

Vagyonbiztosítás

99 856

99 856

120 000

219 856

219 856

K

3.

Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások

250 000

250 000

250 000

250 000

K

4.

Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások (2023. évi)

17 974

17 974

17 974

12 949

5 025

V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)

500 000

500 000

500 000

500 000

VI. Tartalék (6. melléklet)

4 576 623

10 984 430

348 974

11 333 404

-

-

-

-

-

9 333 404

2 000 000

-

-

-

-

K

1.

Általános tartalék

2 576 623

8 984 430

348 974

9 333 404

9 333 404

Ö

2.

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:

237 720 282

259 024 433

10 146 868

269 171 301

84 202 818

12 018 106

125 299 422

3 591 893

100 000

9 333 404

2 000 000

8 685 545

-

10 792 000

13 148 113

VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)

260 206 275

253 273 964

- 6 350 868

246 923 096

246 923 096

IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

497 926 557

512 298 397

3 796 000

516 094 397

84 202 818

12 018 106

125 299 422

3 591 893

100 000

9 333 404

2 000 000

8 685 545

-

10 792 000

260 071 209

Kötelező feladatok összesen (K): 496.715.363 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 19.379.034 Ft
”

4. melléklet a 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.10.10.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

Közvetlen
működési
kiadások

EPONK választás 2024

TOP_PLUSZ-
3.1.1-21-VE1-
2022-00001
azonosítószámú
pályázat

TOP_Plusz-3.1.3-23-
VE2-2024-00001
azonosítószámú
pályázat (a támogatás
teljes összege:
194.949.236 Ft,
melyből 2024-ben
9.761.000 Ft kerül
lehívásra)

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat

A 272/2013. (I.11.)
kormányrendelet
szerinti projekt-
menedzsmenti
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

I. Személyi juttatások

386 228 142

401 746 106

3 463 468

405 209 574

175 430 375

21 525 260

187 978 446

8 640 000

88 496

11 546 997

K/Ö

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

329 410 290

319 663 670

4 411 847

324 075 517

122 994 776

180 805 248

8 640 000

88 496

11 546 997

-ebből a.

"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat

700 000

700 000

700 000

700 000

b.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

3 767 633

3 767 633

3 767 633

3 767 633

c.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

2 883 888

2 883 888

2 883 888

2 883 888

d.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

1 305 011

1 305 011

1 305 011

1 305 011

e.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt

2 890 465

2 890 465

2 890 465

2 890 465

K

2.

Normatív jutalom

-

2 128 000

2 128 000

2 128 000

K

3.

Céljuttatás

130 000

130 000

130 000

130 000

K

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

300 000

300 000

300 000

300 000

K

5.

Jubileumi jutalom

6 023 700

6 032 100

6 032 100

6 032 100

K

6.

Béren kívüli juttatások

32 715 358

32 715 358

- 3 306 720

29 408 638

22 235 440

7 173 198

K

7.

Közlekedési költségtérítés

3 977 066

3 977 066

3 977 066

3 977 066

K

8.

Egyéb költségtérítések

800 000

-

-

-

K

9.

Szociális támogatások

1 309 200

1 309 200

1 309 200

1 309 200

K

10.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

691 044

4 218 156

1 858 341

6 076 497

3 515 309

2 561 188

K

11.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

8 535 000

11 226 226

11 226 226

10 000 000

1 226 226

K

12.

Egyéb külső személyi juttatások

2 336 484

20 046 330

500 000

20 546 330

4 936 484

15 609 846

K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 472 377

61 492 054

- 53 336

61 438 718

29 048 724

2 944 692

26 811 682

1 121 000

11 504

1 501 116

-ebből a.

"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat

91 000

91 000

91 000

91 000

b.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

489 792

489 792

489 792

489 792

c.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

374 913

374 913

374 913

374 913

d.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

169 651

169 651

169 651

169 651

e.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt

375 760

375 760

375 760

375 760

K. III. Dologi kiadások

59 122 740

59 981 938

7 475

59 989 413

46 977 019

48 054

12 964 340

-

-

-

K

1.

Szakmai anyagok beszerzése

1 455 089

1 455 089

80 000

1 535 089

1 535 089

K

2.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

12 123 313

12 123 313

- 80 000

12 043 313

5 345 472

6 697 841

K

3.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

7 599 697

7 599 697

500 000

8 099 697

7 819 503

280 194

K

4.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2 212 957

2 212 957

2 212 957

856 581

1 356 376

K

5.

Közüzemi díjak

7 370

16 370

16 370

16 370

K

6.

Bérleti és lízingdíjak

-

75 000

50 361

125 361

125 361

K

7.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

3 242 902

3 946 309

- 200 000

3 746 309

3 746 309

K

8.

Közvetített szolgáltatások

19 608

23 366

23 366

23 366

K

9.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

98 425

1 058 425

1 058 425

1 058 425

K

10.

Egyéb szolgáltatások

18 624 301

17 672 133

- 342 886

17 329 247

17 329 247

K

11.

Kiküldetések kiadásai

3 617 280

3 617 280

- 300 000

3 317 280

942 000

2 375 280

K

12.

Reklám- és propagandakiadások

204 724

204 724

204 724

204 724

K

13.

Működési célú előzetesen felszámított áfa

9 454 350

9 499 088

9 499 088

7 196 385

48 054

2 254 649

K

14.

Fizetendő áfa

4 000

12 840

12 840

12 840

K

15.

Egyéb dologi kiadások

458 724

465 347

300 000

765 347

765 347

K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)

25 165

25 165

25 165

25 165

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

504 848 424

523 245 263

3 417 607

526 662 870

251 456 118

24 518 006

227 779 633

9 761 000

100 000

13 048 113

Kötelező feladatok összesen (K): 526.662.870 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft
”

5. melléklet a 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat
2024.10.10.

Változás

2024. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Általános tartalék

2 576 623

8 984 430

348 974

9 333 404

2.

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

-

2 000 000

a.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei

1 000 000

1 000 000

1 000 000

b.

A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (az 57/2022. (XII.7.) MÖK határozattal módosított 40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3.

Tartalék összesen

4 576 623

10 984 430

348 974

11 333 404
”

6. melléklet a 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

Kiadások megnevezése

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

315 017 006

1.1

Személyi juttatások

461 081 284

489 412 392

1.2

Működési bevételek

48 434

7 658 893

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 892 083

73 456 824

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

1.3

Dologi kiadások

172 282 408

185 288 835

1.

Költségvetési működési bevételek

270 174 434

322 675 899

1.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

15 025 297

2.1

Maradvány igénybevétele működési célra

452 549 964

452 005 449

1.

Költségvetési működési kiadások

711 932 398

763 183 348

2.2

Központi, irányítószervi támogatás működési célra

273 354 388

260 071 209

2.

Működési célú finanszírozási bevételek

725 904 352

712 076 658

2.

Működési célú finanszírozási kiadások

284 146 388

270 863 209

3.

Működési célú bevételek összesen:

996 078 786

1 034 752 557

3.

Működési célú kiadások összesen:

996 078 786

1 034 046 557

4.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.1

Beruházások

6 696 195

8 710 710

4.2

Felhalmozási bevételek

764 000

4.2

Felújítások

4.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési felhalmozási bevételek

-

764 000

4.

Költségvetési felhalmozási kiadások

6 696 195

8 710 710

5.1

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

6 696 195

7 240 710

5.2

Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra

-

5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6 696 195

7 240 710

5.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

6 696 195

8 004 710

6.

Felhalmozások összesen:

6 696 195

8 710 710

7.

Bevételek összesen:

1 002 774 981

1 042 757 267

7.

Kiadások összesen:

1 002 774 981

1 042 757 267
”

7. melléklet a 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban

Sor- szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Induló pénzkészlet

452 336 652

432 106 341

425 186 211

410 731 053

435 175 841

414 351 298

409 428 668

382 420 804

372 770 543

364 313 900

347 795 932

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 584 000

21 584 000

21 584 000

21 910 000

49 102 006

21 584 000

23 584 000

21 584 000

21 584 000

26 561 000

21 584 000

42 772 000

315 017 006

3.

Működési bevételek

14 666

4 458

4 431

1 931

3 856 538

743 685

1 931

1 931

13 554

1 931

3 009 406

4 431

7 658 893

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

Felhalmozási bevételek

603 000

161 000

764 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Finanszírozási bevételek

482 026 047

22 779 500

22 779 500

22 779 500

24 293 055

22 779 500

22 779 500

22 779 500

22 779 500

22 779 500

22 779 500

7 982 766

719 317 368

9.

Bevételek összesen

503 624 713

44 367 958

44 367 931

44 691 431

77 251 599

45 107 185

46 365 431

44 365 431

44 377 054

49 945 431

47 533 906

50 759 197

1 042 757 267

10.

Személyi juttatások

14 981 715

20 720 430

14 981 715

20 720 430

14 986 910

20 720 430

14 981 715

32 076 904

17 058 924

20 403 934

22 228 717

275 550 568

489 412 392

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 871 542

4 246 840

2 871 542

4 246 840

2 871 542

4 292 732

2 871 542

3 654 289

2 830 434

4 225 609

3 706 046

34 767 866

73 456 824

12.

Dologi kiadások

10 655 272

10 655 272

10 655 272

10 655 272

10 655 272

17 939 034

10 655 272

11 988 826

11 358 425

10 992 999

11 699 430

57 378 489

185 288 835

13.

Egyéb működési célú kiadások

100 000

53 744

3 538 149

11 333 404

15 025 297

14.

Felhalmozási kiadások

6 196 195

644 515

200 000

820 000

100 000

750 000

8 710 710

15.

Finanszírozási kiadások

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

24 293 087

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

22 779 532

18 774 802

270 863 209

16.

Kiadások összesen

51 288 061

64 598 269

51 288 061

59 146 589

52 806 811

65 931 728

51 288 061

71 373 295

54 027 315

58 402 074

64 051 874

398 555 129

1 042 757 267

17.

Záró pénzkészlet

452 336 652

432 106 341

425 186 211

410 731 053

435 175 841

414 351 298

409 428 668

382 420 804

372 770 543

364 313 900

347 795 932

0

”

8. melléklet a 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 322 675 899 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 712 076 658 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket, továbbá az Európai parlamenti képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásával kapcsolatos kiadások fedezetét, valamint hazai forrásból származó pályázati bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2023. évben előrehozott 2024. évi nulladik havi állami támogatás, továbbá a 2023. évi maradvány összege jelenik meg. A költségvetési maradvány tartalmazza az Európai Uniós forrásból származó projektek már lehívott támogatási előlegeit, melyek a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrása. A maradvány tartalmazza továbbá az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel csak részben finanszíroz. A költségvetés a 2023. évi költségvetési maradvány terhére 7 240 710 Ft felhalmozási finanszírozási bevételt biztosít az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások megvalósítására. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 042 757 267 Ft.”

9. melléklet a 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2024. év

Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség

2025. év

2026. év

2027. év

A

B

C

D

E

F

1

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

0

0

0

0

2

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

0

4

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel

764 000

0

0

0

5

Bírság-, pótlék-, díjbevétel

0

0

0

0

6

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

7

Saját bevételek (1+…+6)

764 000

-

-

-

8

Saját bevételek (7) 50 %-a

382 000

-

-

-

9

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16)

0

0

0

0

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

12

Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír

0

0

0

0

13

Adott váltó

0

0

0

0

14

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

15

Halasztott fizetés

0

0

0

0

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24)

0

0

0

0

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

20

Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír

0

0

0

0

21

Adott váltó

0

0

0

0

22

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

23

Halasztott fizetés

0

0

0

0

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

25

Fizetési kötelezettség összesen (9+17)

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)

382 000

-

-

-

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 7/2024. (II.15.) határozata alapján a 2024-2025-2026-2027. években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.
”

10. melléklet a 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2024. előtt

2024. évi

2024. után

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2 292 891

2.

EU-s forrás

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

2 292 891

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

24 341 642

24 341 642

24 341 642

24 341 642

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 687 946

4 687 946

4 687 946

4 687 946

9.

Dologi kiadások

29 633 145

29 633 145

29 633 145

29 633 145

10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

3 538 149

11.

Beruházások

1 499 267

1 499 267

1 499 267

1 499 267

11.

Kiadások összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

3 538 149

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

111 275 800

111 275 800

30 860 662

30 860 662

36 802 225

36 802 225

43 612 913

43 612 913

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

111 275 800

111 275 800

30 860 662

30 860 662

36 802 225

36 802 225

43 612 913

43 612 913

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

6 464 254

6 434 254

6 464 254

6 434 254

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

6 464 254

6 434 254

6 464 254

6 434 254

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

5 694 030

5 694 030

1 926 397

1 926 397

3 767 633

3 767 633

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

740 224

740 224

250 432

250 432

489 792

489 792

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

6 434 254

6 434 254

2 176 829

2 176 829

4 257 425

4 257 425

4.
EU-s projekt neve, azonosítója:„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

9 492 503

9 492 503

9 492 503

9 492 503

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

9 492 503

9 492 503

9 492 503

9 492 503

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8 400 445

8 400 436

1 664 760

1 664 760

2 883 888

2 883 888

3 851 797

3 851 788

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 092 058

1 092 067

216 421

216 421

374 913

374 913

500 724

500 733

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

9 492 503

9 492 503

1 881 181

1 881 181

3 258 801

3 258 801

4 352 521

4 352 521

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 kódszámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 045 275

2 045 275

2 045 275

2 045 275

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 045 275

2 045 275

2 045 275

2 045 275

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 809 978

1 809 978

504 967

504 967

1 305 011

1 305 011

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

235 297

235 297

65 646

65 645

169 651

169 651

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 045 275

2 045 275

570 613

570 612

1 474 662

1 474 662

6.
EU-s projekt neve, azonosítója:„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

7 886 300

7 886 300

7 886 300

7 886 300

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

7 886 300

7 886 300

7 886 300

7 886 300

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

6 979 026

6 979 026

957 225

957 225

2 890 465

2 890 465

3 131 336

3 131 336

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

907 274

907 274

124 439

124 439

375 760

375 760

407 075

407 075

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

7 886 300

7 886 300

1 081 664

1 081 664

3 266 225

3 266 225

3 538 411

3 538 411

7.
EU-s projekt neve, azonosítója:„Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” TOP_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

48 400 114

635 000

47 765 114

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

48 400 114

635 000

47 765 114

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

45 860 114

635 000

45 225 114

10.

Beruházások

2 540 000

2 540 000

11.

Kiadások összesen:

48 400 114

635 000

47 765 114

”

11. melléklet a 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás