Kifejezéskereső
Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.31.
Zalagyömörő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Önkormányzatunk 2023. évi költségvetésében, központi forrásokból biztosított bevételekből adódóan, valamint egyéb bevételi források változása miatt előirányzat módosítás szükséges.
A bevételek nagyobb része kötött felhasználású központi támogatások, ennek megfelelően a kiadásokat is módosítanunk kell.
BEVÉTELEK
Működési bevételek:
Működési bevételek változása összesen 11.522.804,-Ft
Az alábbiak szerint:
a) Önkormányzatok működési célú támogatásai 7.795.555,-Ft
b) működési célú tám. Áht. belülről -489.182,-Ft
c) közhatalmi bevételek 653.562,-Ft
d) működési bevételek 3.562.869,-Ft
Felhalmozási bevételek:
Felhalmozási bevételek változása összesen 114.002.299,-Ft
Az alábbiak szerint:
a) felhalmozási célú bevételek Áht. belülről 114.002.299,-Ft
Költségvetési bevételek összesen: 125.525.103,-Ft
Finanszírozási bevételek:
Finanszírozási bevételek változások összesen: 2.309.470,- Ft
Az alábbiak szerint:
a) maradvány igénybevétele 0,-Ft
b) áht. belüli megelőlegezések 2.309.470,-Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 127.874.888,-Ft
KIADÁSOK
Működési kiadások:
Működési kiadások változása összesen: 122.421.522,-Ft
Az alábbiak szerint:
a) személyi juttatások -1.307.992,-Ft
b) munkaadót terhelő járulékok -85.913,-Ft
c) dologi kiadások -706.546 ,-Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai -706.546,- Ft
d) egyéb működési célú tám. áht. belül 575.624,-Ft
e) egyéb működési célú tám. áht. kívül 2.002,-Ft
f) tartalékok 122.336.003,-Ft
g) elvonások, befizetések 2.904.700,-Ft
Felhalmozási kiadások :
Felhalmozási kiadások változása összesen: 2.224.215,- Ft
Az alábbiak szerint:
a) beruházások 284.574,- Ft
b) felújítások 1.939.641,- Ft
Finanszírozási kiadások:
A finanszírozási kiadások változása összesen 3.188.836,-Ft
Az alábbiak szerint:
a) Központi irányítószervi támogatások folyósítása 3.188.836,-Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 127.834.573,- Ft
