Kifejezéskereső
Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Hernád Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hernád Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak szerveire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 2.026.638.722 forintban állapítja meg, melyből:
a) költségvetési bevétel: 804.457.510 Ft
aa) önkormányzatok működési támogatása 481.388.311 Ft
ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 7.627.346 Ft
ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 12.556.293 Ft
ad) közhatalmi bevételek 205.139.995 Ft
ae) működési bevételek 88.688.428 Ft
af) felhalmozási bevételek 0 Ft
ag) működési célú átvett pénzeszközök 1.795.000 Ft
ah) ingatlan értékesítés 0 Ft
ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.556.293 Ft
b) finanszírozási bevétel: 1.518.346.015 Ft
ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
bb) pénzmaradvány 1.030.840.647 Ft
bc) hitel megtérülés 0 Ft
bd) hitel felvétel 0 Ft.
c) Az intézményfinanszírozás összege: 487.505.368 forint.
3. § (1)2 Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2.026.638.722 forintban állapítja meg, melyből:
a) költségvetési kiadás 2.010.599.932 Ft,
aa) személyi kiadások 413.733.549 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 52.501.315 Ft
ac) dologi kiadások 383.551.844 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.800.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 24.796.711 Ft
af) szolidaritási hozzájárulás 14.745.335 Ft
ag) felhalmozási kiadások 501.379.159 Ft
ah) beruházások 471.746.431 Ft
ai) felújítások 29.632.728 Ft
aj) egyéb felhalmozási célú kiadások: 447.543.545 Ft
ak) tartalék 169.548.174 Ft
b) finanszírozási kiadások 16.039.090 Ft,
ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 0 Ft
bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 16.039.090 Ft.
c) központi, irányítószervi támogatás 487.505.368 Ft
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati bevételeket a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet részletezik.
(4) Az önkormányzati kiadásokat az 5. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet részletezik.
(5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 8. melléklet mutatja be.
(6) Az önkormányzat 2024. évi létszám keretét a 9. melléklet állapítja meg.
(7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 10. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. melléklet szerint határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szervvezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
5. § Az önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a felhasználásról el kell számolni.
6. § Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni.
7. § A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
8. § A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
9. § Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére 10.000.-Ft/fő/hó cafetéria juttatást állapít meg, melynek összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.
10. § A képviselő-testület a Hernádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban határozza meg, illetménykiegészítését a 2011. évi CXCIX. tv. 234. §. (3) bekezdés c) pont és a (4) alapján, cafetéria juttatását a 2016. évi XC. tv. 59. §. (4) bekezdés figyelembe vételével állapítja meg.
11. §3 Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésben 169.548.174 Ft tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselő-testület határoz.
12. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
14. § Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Hernádi Polgármesteri Hivatal látja el.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 2. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
