Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről¹

2025.03.20.

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §² A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

a) költségvetési bevételek főösszegét 1 599 011 351 forintban

b) költségvetési kiadások főösszegét 2 460 092 418 forintban

c) költségvetési hiányát 861 081 067 forintban állapítja meg

3. §³ (1)⁴ A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 14. melléklet alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a) működési költségvetés: 1 780 171 925 forint, ebből:

aa) Személyi juttatások 588 515 060 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 92 632 834 forint

ac) Dologi kiadások 644 924 323 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások 446 099 708 forint

b) felhalmozási költségvetés 548 488 141 forint, ebből:

ba) Beruházások 246 701 078 forint

bb) Felújítások 300 784 063 forint

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 003 000 forint

c) működési tartaléka: 59 463 466 forint, ebből:

ca) általános tartalék 57 463 466 forint

cb) céltartalék 2 000 000 forint

d) felhalmozási tartalékát: 50 000 000 forint, ebből:

da) általános tartalék 0 forint

db) céltartalék 50 000 000 forint

e) működési finanszírozási kiadásait: 21 968 886 forint, ebből:

ea) külső finanszírozás 21 968 886 forint

eb) belső finanszírozás 0 forint.

(2)⁵ A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2. melléklet, 3. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet,9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 14. melléklet alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 739 975 384 forint

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

c) közhatalmi bevételek 659 000 000 forint

d) intézményi működési bevételek 195 035 967 forint

e) felhalmozási bevételek 0 forint

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 forint

g) működési finanszírozási bevételét: 245 624 040 forint, ebből:

ga) külső finanszírozás 54 827 forint

gb) belső finanszírozás 245 569 213 forint

h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 615 457 027 forint, ebből:

ha) külső finanszírozás 0 forint

hb) belső finanszírozás maradvány 615 457 027 forint.

(3)⁶ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 861 026 240 Ft pénzmaradvánnyal, és 54 827 Ft külső finanszírozással (ÁHT-n belüli megelőlegezés közfoglalkoztatottak miatt) finanszírozza.

(4) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.

(5)⁷ A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 96,75 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 2,75 főben állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet,13. melléklet 18. melléklet 20. melléklet 21. melléklet 22. melléklet 23. melléklet 24. melléklet az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 16. melléklete tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint kiemelt kiadásait és bevételeit a 25. melléklet tartalmazza.

(3) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az általános és a céltartalékot, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 2. melléklet 3. melléklet 14. melléklet 19. mellékletei tartalmazzák. Az önkormányzat stabilitási törvénynek való megfelelését a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület ezen rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően a köztisztviselői illetményalap összegét 2024. december 31-ig 56.000,- Ft-ban állapítja meg.

(3)⁸ A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 480.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja.

(4) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselőknek egységesen 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg. Az illetmény fizetési számlára történő átutalásából adódó többletköltségek miatt, a köztisztviselőt évi nettó 10.000.-Ft kompenzáció illeti meg, mely legkésőbb október 15. napjáig kerül kifizetésre.

(5) Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 51.§-a alapján éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25%-a mértékéig vállalható kötelezettség, amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(6) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2024. évben nettó 120.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásban részesülnek. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2024. évben havi bruttó 15.000,- Ft cafeteria juttatásban részesülnek.

(7) A költségvetésében szereplő felújítási előirányzatok célonkénti, valamint a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 19. melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget nem tervez.

(4) Az Önkormányzat a bölcsődei alapellátás biztosítására gondozási térítési díjat nem állapít meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek vezetői felelősek a rendelet mellékleteiben meghatározott előirányzataik felhasználásáért, betartva a jogszabályok és helyi szabályzatok előírásait. Évközben a kiadásaik a saját működésük körébe tartozó pályázati támogatás, intézményi működési bevételek többlet összegével nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslataikat, illetve előirányzat emelési igényeiket a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

8. § Az intézmény vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:

a) a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az intézményi költségvetésekben előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze,

b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok, valamint képviselő testületi tagok kerete összesen 2 000 000 Ft összegű kerete terhére pótelőirányzatot engedélyezzen,

c) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legkedvezőbb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt.

(3) Az év közben ingatlanértékesítésből származó többletbevételből befolyt összegre kötelezettség automatikusan nem vállalható, azt minden esetben a fejlesztési céltartalékba kell helyezni.

(4) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos bérleti díjak, közmű költségekkel csökkentett bevételéből, sportalapot képez, melyből évközben működési támogatást nyújt sporttal kapcsolatos tevékenységekre.

(5) Az önkormányzat az egyéb kiadói tevékenységekből évközben befolyó többletbevételt, tárgyi eszköz beszerzésére fordítja.

10. § (1) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítások esetében kötelezettséget vállalni az Ávr. 36.§ (2)- (3) bekezdésében foglaltak alapján lehet.

(3) Az intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(4) Az intézmények előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző közös önkormányzati hivatal jegyzője – az intézményvezető egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások tervbevételére a 2024. január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejűleg, 2024. július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények 2023. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve előirányzat maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet.

(6) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.

11. § (1) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

12. § (1) Az intézmény köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az intézmény köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

13. § (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(4) Az intézmények pénzellátásáról az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal közreműködésével gondoskodik.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények, az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

15. § (1) Amennyiben a Képviselő-testület december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat és költségvetési szervei működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a közös önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni.

(2) A közös önkormányzati hivatal vezetője köteles gondoskodni a saját, és a hozzá tartozó intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

5. Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez⁹

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások K1	275 482 001	51 955 250	53 921 470	207 156 339	30 487 150	588 515 060
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	45 797 395	6 754 183	7 087 591	32 993 665	3 963 330	92 632 834
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	138 922 300	40 390 622	422 654 475	42 956 926	2 317 750	644 924 323
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 000 000			8 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	446 099 708	0	0	446 099 708
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			762 593 870			762 593 870
7	Támogatásértékű működési kiadások			15 462 018			15 462 018
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
10	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			309 926 841			309 926 841
11	Elvonások befizetések			120 710 849			120 710 849
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	109 463 466	0		109 463 466
13	általános tartalék			57 463 466			57 463 466
14	céltartalék			52 000 000			52 000 000
15	Intézményi beruházások K6	2 667 000	4 714 799	235 983 119	3 336 160	0	246 701 078
16	Felújítások K7	0		300 784 063	0		300 784 063
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	1 003 000	0	0	1 003 000
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			10 717 959			10 717 959
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 003 000			1 003 000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	462 868 696	103 814 854	1 584 996 892	286 443 090	36 768 230	2 438 123 532
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	21 968 886	0		21 968 886
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	462 868 696	103 814 854	1 606 965 778	286 443 090	*36 768 230*	2 460 092 418

2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	Polgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Közhatalmi bevételek	-	-		-		0
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	43 934 960	7 952 000	142 149 007	1 000 000		195 035 967
3	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-		0
4	Helyi adók B3			657 000 000			657 000 000
5	Illetékek						0
6	Pótlékok, bírságok B3			2 000 000			2 000 000
7	Átengedett központi adók B3						0
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						0
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			647 229 129			647 229 129
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1		2 784 000	83 764 000	6 198 255		92 746 255
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	405 529 235	84 516 988		272 547 647		762 593 870
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 667 000	4 714 799		3 336 160		10 717 959
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	0		0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0		0	0		0
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	5 000 000	0		5 000 000
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0				0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0			0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 934 960	10 736 000	1 537 142 136	7 198 255		1 599 011 351
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	10 737 501	3 847 067	843 080 644	3 361 028		861 026 240
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	54 827	0	0	54 827
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	*54 672 461*	*14 583 067*	*2 380 277 607*	*10 559 283*		*2 460 092 418*
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )	-418 933 736	-93 078 854		-279 244 835		-791 257 425
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )			-69 823 642			-69 823 642
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-408 196 235	-89 231 787	773 311 829	-275 883 807		0

3. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹¹

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			21 914 059		21 914 059
10	Központi irányító szervi támogatás			773 311 829		773 311 829
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	795 225 888	0	795 225 888
12
13	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi támogatás	408 196 235	89 231 787	0	275 883 807	773 311 829
24	Finanszírozási bevételek összesen:	408 196 235	89 231 787	0	275 883 807	773 311 829

4. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹²

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500 000		500 000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			14 962 018		14 962 018
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	*Támogatásértékű működési kiadások*	0	0	15 462 018	0	15 462 018
11
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	*Támogatásértékű felhalmozási kiadások*	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹³

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

sor	Működési célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek			10 511 350		10 511 350
2	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			200 000		200 000
4	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN)			31 640 400		31 640 400
5	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			262 475 091		262 475 091
6	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese					0
9	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	309 926 841	0	309 926 841
10
11	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
19	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
20	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei			10 273 000		10 273 000
2	Tobruk csónakkikötő tervezése			11 777 980		11 777 980
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése			11 000 000		11 000 000
4	Művelődési Ház villamos tervezése			0		0
5	Városháza fűtéskorszerűsítése			0		0
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			3 683 000		3 683 000
7	Gyalogátkelőhely kivitelezés			0		0
8	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok			600 000		600 000
9	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			1 500 000		1 500 000
10	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 000 000		1 000 000
11	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	2 667 000	4 714 799	1 881 000	3 336 160	12 598 959
12	Kemence építés			20 321 386		20 321 386
13	Padok beszerzése			1 000 000		1 000 000
14	Vadkerítés, vadkamera			5 463 899		5 463 899
	Elektromos töltő			1 316 101		1 316 101
	Ingatlan vásárlás Nitrokémia			120 000		120 000
15	Közvilágítás kivitelezés			3 000 000		3 000 000
16	Temető kapu építés			1 149 272		1 149 272
17	Napelemes térvilágítás			0		0
18	Árpád utcai óvoda kiviteli terve			10 096 500		10 096 500
19	Gyártelep ivóvíz hálózat koncepció terve			6 096 000		6 096 000
20	Napelem rendszerek telepítése			30 000 000		30 000 000
21	Tobruk Strand tető építése			60 137 752		60 137 752
22	Csillagvizsgáló interaktív attrakció kialakítása			11 114 829		11 114 829
23	Elektromos járművek beszerzése			42 300 000		42 300 000
24	Tobruk Strand parkoló zöldfelület kialakítása			0		0
25	Orvosi rendelő bútorok beszerzése			1 000 000		1 000 000
26	Mosogatógép, tányérok Irinyi iskolába			1 000 000		1 000 000
27	Nitrokémia területén ingatlan vásárlás			152 400		152 400
29	Összesen:	2 667 000	4 714 799	235 983 119	3 336 160	246 701 078
30	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
31	Magyar Falu Program utak felújítása			72 911 106		72 911 106
30	Radnóti utcai óvoda felújítása			0		0
31	Rekortán pálya felújítása			10 800 000		10 800 000
32	Városháza épület vizesblokk felújítás			2 000 000		2 000 000
31	Orvosi rendelő felújítása			173 368 022		173 368 022
32	Útfelújítások II.			21 704 935		21 704 935
33	Közösségi tér, előtető, tároló felújítás			15 000 000		15 000 000
32	Járda felújítás			0		0
33	Sirály sétány park járó felület megújítás			0		0
34	Művelődési ház Ifjúsági klub felújítása			5 000 000		5 000 000
33	Művelődési ház villamos hálózat felújítása			-		0
34
35	Összesen:	0	0	300 784 063	0	300 784 063

7. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		2 784 000	50 000 000	6 198 255	58 982 255
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			10 980 000		10 980 000
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			2 784 000		2 784 000
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			20 000 000		20 000 000
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					0
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	Támogatásértékű működési bevételek	0	2 784 000	83 764 000	6 198 255	92 746 255
11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

8. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

sor	Működési célú pénzeszközátvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			5 000 000		5 000 000
16	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
23	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	5 000 000	0	5 000 000

9. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		0
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3	Tartós részesedések értékesítése					0
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6	Privatizációból származó bevételek					0
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
9	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16	Szolgáltatások ellenértéke			17 170 000		17 170 000
17	Egyéb sajátos bevétel		7 952 000	3 920 000	1 000 000	12 872 000
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	17 516 000		40 000 000		57 516 000
21	Alkalmazottak térítése					0
22	Tulajdonosi bevételek			35 788 107		35 788 107
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 729 320		15 435 900		20 165 220
24	Egyéb saját működési bevétel	22 245 320	7 952 000	112 314 007	1 000 000	143 511 327
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	21 689 640		29 835 000		51 524 640
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	43 934 960	7 952 000	142 149 007	1 000 000	195 035 967

10. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Önkormányzat helyi adó bevételei

*sor*	*Helyi adóbevételek*	*Önkormányzati előirányzatok*	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1	Építményadó	140 000 000	140 000 000
2	Telekadó	60 000 000	60 000 000
3	Vállalkozók kommunális adója		0
4	Magánszemélyek kommunális adója		0
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	7 000 000	7 000 000
6	Idegenforgalmi adó épület után		0
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	450 000 000	450 000 000
8	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
9	*Helyi adók összesen:*	*657 000 000*	*657 000 000*

11. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁹

2023. évi állami hozzájárulás alakulása

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft

	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	20,60	114 062 200
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			114 062 200
3	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
4		Támogatás összesen
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 669 600
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			22 478 500
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 723 200
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		61 200
11	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása			75 970 000
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			256 305 906
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	161,7	21 021 000
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			470 000
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	14,7	77 364 630
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	467 690	9,6	4 489 824
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 878 000	11,0	42 658 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	146 003 454
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	73 810	85	6 273 850
67
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
70	1.3.3.1.2.	Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	7	38 171 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			26 311 961
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			84 738 211
73
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 700 300	12,94	34 941 882
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			53 675 041
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			88 616 923
78
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 055 872
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			10 055 872
81
82		Támogatás összesen:			585 720 366
83

84		Összes támogatás			585 720 366
85		Önkormányzati szolidaritási támogatás			85 934 496

12. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez²⁰

2024. évi állami hozzájárulás alakulása

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft

	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	20,61	137 333 511
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			137 333 511
3	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
4		Támogatás összesen
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 680 000
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			46 395 500
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 703 600
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		58 650
11	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			227 512 467
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	137 000	153	26 373 222
40
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	13,9	116 370 800
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	717 000	9,0	6 453 000
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 268 000	11,0	57 948 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	207 145 022
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	84 860	90	7 637 400
67
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	2	17 044 000
70	1.3.3.1.2.	Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	7,4	50 601 200
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			20 597 184
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			95 879 784
73
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 620 000	14,33	51 874 600
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			34 304 125
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			86 178 725
78
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		14 994 807
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			14 994 807
81
82		Támogatás összesen:			631 710 805
83		2023. évi elszámolás többlet			3 667 791
84		Összes támogatás			635 378 596
85
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			120 446 549

13. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez²¹

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3	Böjte Csaba Marosszéki Kodály gyermekkar támogatása	100 000
4	Sporttámogatások	2 100 000
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
7	Domina és társa BT. Működési költségek támogatása	674 000
8	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
9	Kreitli Ferenc Egyesület támogatása	230 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	14 762 018
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra
16	Szociális Szolgáltató B.almádi Gondos Panni nyári napközis tábor támogatása	200 000
17	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	5 251 281
18	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás	2 187 000
19	Turisztikai Egyesület tagdij	2 000 000
20	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására	245 629 209
21	Fűzfői Vagyonkezelő KFt részére a 2023. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása	15 330 791
22	Fűzfői Vagyonkezelő KFT részére tuskómaró gép beszerzése támogatása	675 400
23	Fűzfői Vagyonkezelő KFT részére 2024. I. negyedév pótmunkák támogatása	839 691
24	KBTÖT támogatás	224 350
25	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása DRV-n keresztül	18 795 400
26	Fűzfői Vagyonkezelő KFT 2024. II-III. n.évi pótmunkák finanszírozása	8 689 719
27	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	325 388 859
28
29	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
30	Mindösszesen:	325 388 859

14. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez²²

Önkormányzat tartalékai

*Tartalékok*	*Önkormányzati előirányzatok*	MINDÖSSZESEN
A	B	C
*Céltartalékok*
*felhalmozási célú*	*50 000 000*	*50 000 000*
Radnóti úti óvoda felújítás	50 000 000	50 000 000







*működési célú*	*2 000 000*	*2 000 000*
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 400 000	1 400 000
Képviselői keret	600 000	600 000
*Céltartalék összesen:*	*52 000 000*	*52 000 000*
*Általános tartalékok*
Általános tartalék	57 463 466	57 463 466
*Általános tartalék összesen:*	*57 463 466*	*57 463 466*

15. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez²³

EU-s projekt neve, azonosítója:

	Támogatás mérték :	100%

						*Ezer forintban*
	Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Saját erő					0
2	- saját erőből központi támogatás					0
3	EU-s forrás
4	Társfinanszírozás
5	Hitel					0
6	Egyéb forrás					0
7						0
8	Források összesen:	0	0	0	0	0
9
10	Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás
13	Építés, felújítás
14	Eszközbeszerzés
15	Szolgáltatások igénybe vétele
16	Szakmai szolgáltatás
17	Áfa ráfordítás					0
18	Anyag költségek					0
19	Rendkívüli tartalék					0
20	Összesen:	0	0	0	0	0

16. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez²⁴

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2024. évi engedélyezett létszám (fő)
Sor	Cím megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmun-kaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	Önkormányzat	7	0
2	polgármester	1
3	polgármesteri referens	0
4	munkavállalók	3
5	védőnő	1
6	technikai közfoglalkoztatott	2
7	Közös Önkormányzati Hivatal	31	1,75
8	jegyző	1
9	aljegyző	1
10	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	24	1
11	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	0	0,75
12	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5
13	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	44	0
14	intézményvezető	1
15	pedagógus	16
16	technikai közalkalmazott	6
17	gondozónő	9
18	dajka	12
19	Művelődési Intézmény és Könyvtár	8	1
20	intézményvezető	1
21	munkavállalók	6	1
22	technikai közfoglalkoztatott	1
23	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	4	0
24	Önkormányzat mindösszesen	94	2,75
25	Mindösszesen	96,75

17. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez²⁵

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

	*Megnevezés*		2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	további évek
	A		B	C	D	E	F	G	H
1	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		303 050 000	305 000 000	306 000 000	308 000 000	309 000 000	310 000 000
2	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	futamidő kezdete	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	további évek
3
4
5	*Összesen:*		0	0	0	0	0	0	0

18. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez²⁶

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat	Összesen
	A	B	C	D
1	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
2	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
3	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
4	cukorbetegek támogatása	K44		0
5	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
6	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44		0
7	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
8	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
10	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
11	lakbértámogatás	K46		0
12	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
13	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
14	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		0
15	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
17	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
18	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
19	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
20	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
21	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
22	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	8 000 000	8 000 000
23	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		0
24	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0
25	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		0
26	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		0
27	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48		0
28	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		0
29	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
30	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000

19. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez²⁷

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
1	Személyi juttatások	588 515 060	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	92 632 834	Intézményi működési bevételek összesen	195 035 967
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	644 924 323	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	Helyi adók	657 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások	446 099 708	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	762 593 870	Pótlékok, bírságok	2 000 000
7	támogatásértékű működési kiadások	15 462 018	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	309 926 841	Önkormányzat költségvetési támogatása	647 229 129
10			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	2 000 000	Támogatásértékű működési bevételek	92 746 255
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	762 593 870
14	céltartalék	2 000 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 782 171 925	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 594 011 351
18			Működési egyenleg	-188 160 574
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	246 701 078	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	300 784 063	Önkormányzat költségvetési támogatása
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	10 717 959
23			Felhalmozási célú saját bevételek	0
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	1 003 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 717 959	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	5 000 000
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 003 000
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	107 463 466
35	általános tartalék	57 463 466
36	céltartalék	50 000 000
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	655 951 607	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000
38			Felhalmozási egyenleg	-650 951 607
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 438 123 532	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 599 011 351
40	Finanszírozási kiadások	21 968 886	Finanszírozási bevételek	861 081 067
41	likvidhitel visszafizetése (müködési célú)	0	működési célú	54 827
42	Államháztartási előleg visszafizetése	21 968 886	felhalmozási célú	0
43			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	861 026 240
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 460 092 418	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 321 118 658
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )	-861 081 067
46			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )
47			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

20. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez²⁸

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	275 482 001			275482001
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 797 395			45797395
3	K3. Dologi kiadások	138 922 300			138922300
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0			0
7	általános tartalék	0			0
8	céltartalék	0			0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	460 201 696	0	0	460201696
10	K6. Beruházási kiadások	2 667 000			2667000
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra	0			0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 667 000	0	0	2 667 000
17	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*462 868 696*	0	0	*462 868 696*
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	43 934 960			43 934 960
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	43 934 960	0	0	43 934 960
24	Működési célú hiány	- 416 266 736	0	0	- 416 266 736
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	405 529 235	0		405 529 235
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10 737 501			10 737 501
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	460 201 696	0	0	460 201 696
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 2 667 000	0		- 2 667 000
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 667 000			2 667 000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 667 000	0	0	2 667 000
40	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*462 868 696*	0	0	*462 868 696*

21. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez²⁹

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Művelődési ház és könyvtár

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	51 955 250			51 955 250
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 754 183			6 754 183
3	K3. Dologi kiadások	40 390 622			40 390 622
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	99 100 055	0	0	99 100 055
10	K6. Beruházási kiadások	4 714 799			4 714 799
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4 714 799	0	0	4 714 799

17	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*103 814 854*	0	0	*103 814 854*
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 784 000			2 784 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	7 952 000			7 952 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 736 000	0	0	10 736 000
24	Működési célú hiány	-88 364 055	0	0	-88 364 055
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	84 516 988			84 516 988
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 847 067			3 847 067
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	99 100 055	0	0	99 100 055
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	-4 714 799	0		-4 714 799
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	4 714 799	0	0	4 714 799
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4 714 799	0	0	4 714 799
40	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*103 814 854*	0	0	*103 814 854*

22. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez³⁰

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Közös Önkormányzati Hivatal

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	191 422 089		15 734 250	207 156 339
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 948 212		2 045 453	32 993 665
3	K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	42 956 926			42 956 926
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	265 327 227	0	17 779 703	283 106 930
10	K6. Beruházási kiadások	3 336 160			3 336 160
11	K7. Felújítások				0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 336 160	-	-	3 336 160
17	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*268 663 387*	-	*17 779 703*	*286 443 090*
18	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 198 255	-		6 198 255
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	1 000 000			1 000 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 198 255	-	-	7 198 255
24	Működési célú hiány	- 261 490 000	-	- 17 779 703	- 279 269 703
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	254 767 944	-	17 779 703	272 547 647
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 361 028			3 361 028
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	265 327 227	-	17 779 703	283 106 930
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 3 336 160	-		- 3 336 160
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3 336 160			3 336 160
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 336 160	-	-	3 336 160
40	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*268 663 387*	-	*17 779 703*	*286 443 090*

23. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez³¹

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	47 758 720	6 162 750		53 921 470
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 208 434	879 157		7 087 591
3	K3. Dologi kiadások	416 556 475	6 098 000		422 654 475
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	430 637 690			430 637 690
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	744 814 167	0	17 779 703	762 593 870
7	általános tartalék	57 462 466			57 462 466
8	céltartalék	52 000 000			52 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 763 437 952	13 139 907	17 779 703	1 794 357 562
10	K6. Beruházási kiadások	235 983 119			235 983 119
11	K7. Felújítások	300 784 063			300 784 063
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000			1 003 000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 717 959	0	0	10 717 959
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	548 488 141	0	0	548 488 141
17	Finanszírozási kiadások	21 968 886			21 968 886
18	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*2 333 894 979*	*13 139 907*	*17 779 703*	*2 364 814 589*
19	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	719 142 596			719 142 596
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22	B3. Közhatalmi bevételek	659 000 000			659 000 000
23	B4. Működési bevételek	142 149 007			142 149 007
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 520 291 603	0	0	1 520 291 603
25	Működési célú hiány	-265 115 235	-13 139 907	-17 779 703	-296 034 845
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 520 291 603	0	0	1 520 291 603
30	B5. Felhalmozási bevételek	0			0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000			5 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000 000	0		5 000 000
34	Felhalmozási célú hiány	-543 488 141	0		-543 488 141
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	843 080 644			843 080 644
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	848 080 644	0	0	848 080 644
	Finanszírozási bevételek	54 827			54 827
41	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*2 368 372 247*	0	0	*2 368 427 074*

24. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez³²

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	566 618 060	6 162 750	15 734 250	588 515 060
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 708 224	879 157	2 045 453	92 632 834
3	K3. Dologi kiadások	638 826 323	6 098 000	0	644 924 323
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	430 637 690	0	0	430 637 690
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	744 814 167	0	17 779 703	762 593 870
7	általános tartalék	57 462 466	0	0	57 462 466
8	céltartalék	52 000 000	0	0	52 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 588 066 930	13 139 907	35 559 406	2 636 766 243
10	K6. Beruházási kiadások	246 701 078	0	0	246 701 078
11	K7. Felújítások	300 784 063	0	0	300 784 063
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000	0	0	1 003 000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 717 959	0	0	10 717 959
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	559 206 100	0	0	559 206 100
17	Finanszírozási kiadások	21 968 886			21 968 886
18	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*3 169 241 916*	*13 139 907*	*35 559 406*	*3 217 941 228*
19	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 124 851	0	0	728 124 851
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B3. Közhatalmi bevételek	659 000 000	0	0	659 000 000
23	B4. Működési bevételek	195 035 967	0	0	195 035 967
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 582 160 817	0	0	1 582 160 817
25	Működési célú hiány	-1 005 906 113	-13 139 907	-35 559 406	-1 054 605 426
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	744 814 167	0	17 779 703	762 593 870
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	17 945 596	0	0	17 945 596
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 344 920 580	0	17 779 703	2 362 700 283
30	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0	5 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000 000	0	0	5 000 000
34	Felhalmozási célú hiány	-554 206 100	0	0	-554 206 100
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	10 717 959	0	0	10 717 959
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	843 080 644	0	0	843 080 644
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	858 798 603	0	0	858 798 603
	Finanszírozási bevételek	54 827	0	0	54 827
41	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*3 203 719 183*	0	*17 779 703*	*3 221 553 713*

25. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez³³

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	K1. Személyi juttatások	588 515 060
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 632 834
3	K3. Dologi kiadások	644 924 323
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	446 099 708
6	K5. Tartalékok működési	2 000 000
7	K5. Tartalékok felhalmozási	107 463 466
8	K6. Beruházási kiadások	246 701 078
9	K7. Felújítások	300 784 063
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000
11	K1-8. Költségvetési kiadások	2 438 123 532
12	K9. Finanszírozási kiadások	21 968 886
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 460 092 418
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	739 975 384
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
16	B3. Közhatalmi bevételek	659 000 000
17	B4. Működési bevételek	195 035 967
18	B5. Felhalmozási bevételek	0
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000
21	B1-7. Költségvetési bevételek	1 599 011 351
22	B8. Finanszírozási bevételek	861 081 067
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 460 092 418

Az önkormányzati rendeletet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 20. napjával.

A 2. § a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (2) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (3) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (5) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. § (3) bekezdése a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 6. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 7. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 8. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 9. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 10. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 11. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 12. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 13. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 14. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 15. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 16. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 17. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 18. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 19. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 20. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 21. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 22. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 23. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 24. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 25. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről¹