Kifejezéskereső
Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §1 Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 82.262.394 forintban
b) kiadási fő összegét 82.262.394 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1)2 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 82.262.394 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 75.251.722 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 29.001.080 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 3.809.118 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 20.189.738 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 13.137.439 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.761.928 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 1.352.419 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 7.010.672 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 2.957.189 forintban,
db) a felújítások összegét 3.535.680 forintban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 517.803 forintban,
állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 25.732.916 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2024. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2024. évben tervezett összege 8.000.000 forint helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2024. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
8/A. §3 (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A juttatás mértéke 2024. évben évi nettó 300.000,-Ft, melyet az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
9. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
10. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 9/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
11. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
12. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
13. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
14. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
16. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2024. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2024. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a képviselők részére 2024. január 1. napjától – 2024. évre – havi bruttó 30.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
19. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2024. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. §4
1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
módosított előirányzat |
előirányzat módosítás |
|
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
1 605 288 |
1 605 288 |
1 605 288 |
||||
|
b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj |
0 |
517 803 |
517 803 |
||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: |
1 605 288 |
2 123 091 |
2 123 091 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
5 646 335 |
5 646 335 |
5 646 335 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
12 750 |
12 750 |
12 750 |
||||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtot támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
|
15 702 240 |
15 702 240 |
15 702 240 |
|||||
|
ab) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 704 000 |
8 704 000 |
8 704 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
796 100 |
796 100 |
796 100 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
5 612 200 |
5 612 200 |
5 612 200 |
||||
|
szociális ágazati pótlék |
284 760 |
284 760 |
284 760 |
||||
|
15 397 060 |
15 397 060 |
15 397 060 |
|||||
|
ac) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
457 448 |
457 448 |
457 448 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés |
559 965 |
559 965 |
559 965 |
||||
|
2 829 965 |
2 829 965 |
2 829 965 |
|||||
|
af) elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2023. évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás |
0 |
0 |
13 680 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
34 386 713 |
34 386 713 |
34 400 393 |
||||
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
1 720 860 |
1 720 860 |
1 720 860 |
||||
|
4. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) mezőőri agrártámogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
|
ab) LEADER pályázat (mobilszínpad, Husqvarna utánfutó) |
1 836 395 |
1 836 395 |
1 836 395 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
2 916 395 |
2 916 395 |
2 916 395 |
||||
|
5. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||
|
6. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
5 108 000 |
5 108 000 |
5 108 000 |
||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen: |
13 108 000 |
13 108 000 |
13 108 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
55 987 256 |
56 505 059 |
56 518 739 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
0 |
10 739 |
10 739 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 732 916 |
25 732 916 |
25 732 916 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
1. |
Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés |
0 |
10 739 |
10 739 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 720 172 |
82 248 714 |
82 262 394 |
||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
előirányzat |
módosított előirányzat |
előirányzat módosítás |
|||||
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 473 080 |
13 473 080 |
14 073 080 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 737 460 |
1 737 460 |
1 905 460 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 039 840 |
4 722 840 |
4 747 840 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
b) tartalék |
19 325 821 |
13 647 901 |
11 081 161 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) Polgármesteri Hivatal tető felújítása |
0 |
1 998 980 |
1 998 980 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
38 576 201 |
35 580 261 |
33 806 521 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
19 050 |
38 100 |
38 100 |
|||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
a) víziközmű fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek Zrt. Részére |
0 |
517 803 |
517 803 |
||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: |
0 |
517 803 |
517 803 |
||||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
b) Bursa támogatás |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||||
|
c) Devecseri Ügyeletet Fenntartó Társulás |
0 |
0 |
271 278 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
1 750 000 |
1 750 000 |
2 021 278 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
1 650 800 |
1 650 800 |
1 650 800 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
120 060 |
120 060 |
120 060 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
45 100 |
45 100 |
45 100 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
1 815 960 |
1 815 960 |
1 815 960 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
400 050 |
400 050 |
400 050 |
|||
|
7. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 903 450 |
2 903 450 |
2 903 450 |
|||
|
8. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
790 550 |
790 550 |
790 550 |
|||
|
9. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 024 400 |
4 024 400 |
4 324 400 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
523 172 |
523 172 |
607 172 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 699 000 |
3 699 000 |
3 699 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) alappont |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
b) kamerarendszer |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
||||
|
c) LEADER pályázat (mobilszínpad, Husqvarna utánfutó) |
199 499 |
219 900 |
219 900 |
||||
|
d) 217. hrsz-on villanyszerelési munkálatok |
0 |
1 419 789 |
1 419 789 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) Köztéri kút és buszforduló felújítása |
0 |
1 536 700 |
1 536 700 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
9 763 571 |
12 740 461 |
13 124 461 |
||||
|
10. |
Könyvtári szolgáltatás 082044 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
101 000 |
101 000 |
101 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatás összesen: |
881 000 |
881 000 |
881 000 |
||||
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 410 400 |
2 410 400 |
2 710 400 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
313 352 |
313 352 |
397 352 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 411 500 |
3 411 500 |
3 411 500 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen: |
6 135 252 |
6 135 252 |
6 519 252 |
||||
|
12. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||||
|
13. |
Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
457 448 |
457 448 |
457 448 |
|||
|
14. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
15. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 636 400 |
4 636 400 |
5 262 400 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
555 932 |
555 932 |
678 074 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
896 700 |
896 700 |
896 700 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 089 032 |
6 089 032 |
6 837 174 |
||||
|
16. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 761 928 |
7 761 928 |
7 761 928 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
7 761 928 |
7 761 928 |
7 761 928 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
80 378 492 |
80 896 295 |
80 909 975 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 341 680 |
1 352 419 |
1 352 419 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 341 680 |
1 352 419 |
1 352 419 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 720 172 |
82 248 714 |
82 262 394 |
||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
15 702 240 |
15 702 240 |
0 |
0 |
15 702 240 |
15 702 240 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
15 397 060 |
15 397 060 |
0 |
0 |
15 397 060 |
15 397 060 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321) |
457 448 |
457 448 |
0 |
0 |
457 448 |
457 448 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 829 965 |
2 829 965 |
0 |
0 |
2 829 965 |
2 829 965 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 680 |
13 680 |
0 |
0 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
34 386 713 |
34 386 713 |
0 |
0 |
34 400 393 |
34 400 393 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
4 637 255 |
4 637 255 |
0 |
0 |
4 637 255 |
4 637 255 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
1 720 860 |
1 720 860 |
0 |
0 |
1 720 860 |
1 720 860 |
0 |
0 |
|
11. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
39 023 968 |
39 023 968 |
0 |
0 |
39 037 648 |
39 037 648 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
16. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 108 000 |
5 108 000 |
0 |
0 |
5 108 000 |
5 108 000 |
0 |
0 |
|
20. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 108 000 |
13 108 000 |
0 |
0 |
13 108 000 |
13 108 000 |
0 |
0 |
|
21. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Szolgáltatások (B4021) |
1 605 288 |
0 |
1 605 288 |
0 |
1 605 288 |
0 |
1 605 288 |
0 |
|
23. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
1 605 288 |
0 |
1 605 288 |
0 |
1 605 288 |
0 |
1 605 288 |
0 |
|
24. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 803 |
517 803 |
0 |
0 |
|
26. |
Ellátási díjak (B4051) |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
0 |
|
27. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Működési bevételek (B4) |
3 855 288 |
2 250 000 |
1 605 288 |
0 |
4 373 091 |
2 767 803 |
1 605 288 |
0 |
|
35. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
55 987 256 |
54 381 968 |
1 605 288 |
0 |
56 518 739 |
54 913 451 |
1 605 288 |
0 |
|
43. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
25 732 916 |
25 732 916 |
0 |
0 |
25 732 916 |
25 732 916 |
0 |
0 |
|
44. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
10 739 |
10 739 |
0 |
0 |
|
|
45. |
Irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
25 732 916 |
25 732 916 |
0 |
0 |
25 743 655 |
25 743 655 |
0 |
0 |
|
47. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
25 732 916 |
25 732 916 |
0 |
0 |
25 743 655 |
25 743 655 |
0 |
0 |
|
48. |
MINDÖSSZESEN: |
81 720 172 |
80 114 884 |
1 605 288 |
0 |
82 262 394 |
80 657 106 |
1 605 288 |
0 |
|
49. |
Személyi juttatások (K1) |
27 175 080 |
27 175 080 |
0 |
0 |
29 001 080 |
29 001 080 |
0 |
0 |
|
50. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 350 976 |
3 350 976 |
0 |
0 |
3 809 118 |
3 809 118 |
0 |
0 |
|
51. |
Dologi kiadások (K3) |
19 462 688 |
19 462 688 |
0 |
0 |
20 189 738 |
20 189 738 |
0 |
0 |
|
52. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
7 761 928 |
7 761 928 |
0 |
0 |
7 761 928 |
7 761 928 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
7 701 928 |
7 701 928 |
0 |
0 |
7 701 928 |
7 701 928 |
0 |
0 |
|
58. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 761 928 |
7 761 928 |
0 |
0 |
7 761 928 |
7 761 928 |
0 |
0 |
|
59. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
2 021 278 |
2 021 278 |
0 |
0 |
|
61. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
2 021 278 |
2 021 278 |
0 |
0 |
|
62. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
|
63. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
|
64. |
Tartalékok (K5131) |
19 325 821 |
19 325 821 |
0 |
0 |
11 081 161 |
11 081 161 |
0 |
0 |
|
65. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
21 110 821 |
21 075 821 |
35 000 |
0 |
13 137 439 |
13 102 439 |
35 000 |
0 |
|
66. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
787 400 |
787 400 |
0 |
0 |
1 905 344 |
787 400 |
1 117 944 |
0 |
|
68. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
|
69. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
157 086 |
0 |
157 086 |
0 |
173 150 |
0 |
173 150 |
0 |
|
70. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
322 513 |
67 500 |
255 013 |
0 |
628 695 |
67 500 |
561 195 |
0 |
|
71. |
Beruházások (K6) |
1 516 999 |
854 900 |
662 099 |
0 |
2 957 189 |
854 900 |
2 102 289 |
0 |
|
72. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 784 000 |
0 |
2 784 000 |
0 |
|
73. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
751 680 |
0 |
751 680 |
0 |
|
76. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 535 680 |
0 |
3 535 680 |
0 |
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 803 |
517 803 |
0 |
0 |
|
79. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 803 |
517 803 |
0 |
0 |
|
80. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
80 378 492 |
79 681 393 |
697 099 |
0 |
80 909 975 |
75 237 006 |
5 672 969 |
0 |
|
81. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 341 680 |
1 341 680 |
0 |
0 |
1 352 419 |
1 352 419 |
0 |
0 |
|
82. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 341 680 |
1 341 680 |
0 |
0 |
1 352 419 |
1 352 419 |
0 |
0 |
|
85. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 341 680 |
1 341 680 |
0 |
0 |
1 352 419 |
1 352 419 |
0 |
0 |
|
86. |
MINDÖSSZESEN: |
81 720 172 |
81 023 073 |
697 099 |
0 |
82 262 394 |
76 589 425 |
5 672 969 |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
szám |
teljesítés |
várható teljesítés |
terv |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 632 977 |
35 367 811 |
34 386 713 |
34 400 393 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
3 759 907 |
1 495 692 |
4 637 255 |
4 637 255 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
45 392 884 |
36 863 503 |
39 023 968 |
39 037 648 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 794 767 |
12 852 853 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
2/b |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/c |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 659 571 |
4 264 567 |
5 108 000 |
5 108 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 454 338 |
17 117 420 |
13 108 000 |
13 108 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
360 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 546 013 |
2 119 004 |
1 605 288 |
1 605 288 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
517 803 |
- |
- |
- |
|
3/e |
Ellátási díjak |
1 718 310 |
2 432 850 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
19 |
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
10 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
172 030 |
1 757 376 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
3 446 372 |
6 719 246 |
3 855 288 |
4 373 091 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
14 761 626 |
18 314 285 |
25 732 916 |
25 743 655 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
74 055 220 |
79 014 454 |
81 720 172 |
82 262 394 |
76 700 000 |
76 700 000 |
76 700 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
24 763 344 |
22 965 575 |
27 175 080 |
29 001 080 |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 131 125 |
2 841 265 |
3 350 976 |
3 809 118 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
18 636 712 |
17 606 199 |
19 462 688 |
20 189 738 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 195 000 |
6 078 333 |
7 761 928 |
7 761 928 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
2 074 273 |
1 689 493 |
1 750 000 |
2 021 278 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
42 000 |
42 000 |
35 000 |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
19 325 821 |
11 081 161 |
16 050 000 |
16 050 000 |
16 050 000 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Elvonások és befizetések |
71 560 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 187 833 |
1 731 493 |
21 110 821 |
13 137 439 |
17 600 000 |
17 600 000 |
17 600 000 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
1 231 027 |
1 207 197 |
1 341 680 |
1 352 419 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
|||||||
|
Működési célú kiadások összesen: |
56 145 041 |
52 430 062 |
80 203 173 |
75 251 722 |
76 700 000 |
76 700 000 |
76 700 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
9 833 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
9 833 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
5 100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
14 933 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
743 597 |
3 199 913 |
1 516 999 |
2 957 189 |
- |
- |
- |
|
2. |
Felújítások |
- |
11 001 492 |
- |
3 535 680 |
- |
- |
- |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
193 977 |
1 583 427 |
- |
517 803 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
937 574 |
15 784 832 |
1 516 999 |
7 010 672 |
- |
- |
- |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
17 910 179 |
26 584 392 |
1 516 999 |
7 010 672 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
- 937 574 |
- 851 476 |
- 1 516 999 |
- 7 010 672 |
- |
- |
- |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
74 055 220 |
93 947 810 |
81 720 172 |
82 262 394 |
76 700 000 |
76 700 000 |
76 700 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
57 082 615 |
68 214 894 |
81 720 172 |
82 262 394 |
76 700 000 |
76 700 000 |
76 700 000 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
39 037 648 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 265 677 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 252 001 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
13 108 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
5 108 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
4 373 091 |
321 274 |
321 274 |
839 077 |
321 274 |
321 274 |
321 274 |
321 274 |
321 274 |
321 274 |
321 274 |
321 274 |
321 274 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
25 743 655 |
25 732 916 |
0 |
10 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 262 394 |
29 306 187 |
3 573 271 |
8 115 493 |
8 681 271 |
3 573 271 |
3 573 271 |
3 573 271 |
3 573 271 |
7 573 271 |
3 573 271 |
3 573 271 |
3 573 275 |
|
10. Személyi juttatások |
29 001 080 |
2 264 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
4 090 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
3 809 118 |
279 248 |
279 248 |
279 248 |
279 248 |
279 248 |
279 248 |
279 248 |
279 248 |
737 390 |
279 248 |
279 248 |
279 248 |
|
12. Dologi kiadások |
20 189 738 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 705 395 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 680 393 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 761 928 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 000 000 |
5 000 |
5 000 |
3 358 464 |
3 358 464 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
13 137 439 |
11 352 439 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
|
15. Beruházások |
2 957 189 |
0 |
0 |
2 957 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. Felújítások |
3 535 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 998 980 |
1 536 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
517 803 |
0 |
0 |
517 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 352 419 |
1 341 680 |
0 |
10 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 262 394 |
16 923 352 |
4 229 233 |
8 714 964 |
4 229 233 |
6 228 213 |
5 765 933 |
4 229 233 |
5 259 233 |
7 288 375 |
4 229 233 |
7 582 697 |
7 582 695 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Közalkalmazottak |
3 |
3 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
1 |
1 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
10 |
6 |
0 |
0 |
Az 1. § a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8/A. §-t a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
