Kifejezéskereső
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §1 Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 90.033.216 forintban,
b) kiadási főösszegét 90.033.216 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1)2 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 70.233.215 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 70.282.704 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 34.785.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.281.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 23.109.095 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.890.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 5.149.937 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat 1.067.672 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 19.800.001 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 19.750.512 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 18.655.001 forintban,
db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.095.511 forintban
állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 18.554.848 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2024. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2024. évben tervezett összege 10.000.000 Ft összegű helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2024. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártyára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.
(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 13/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2024. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2024. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a képviselő részére 2024. január 1. napjától – 2024. évre – havi bruttó 22.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
19. § Az Önkormányzat által a telekhatárokon belülre korábban kiépített gázelosztó leágazó-vezetékre történő rákötés díja bruttó 150.000 Ft.
20. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2024. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
23. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
24. §3
1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez4
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2024. évi előirányzat |
|
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
eredeti |
módosítás |
|
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
|||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
4. |
Működési bevételek |
|||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
||||
|
b) kiszámlátott ÁFA |
40 000 |
40 000 |
||||
|
c) kamatbevételek |
100 |
100 |
||||
|
d) egyéb működési bevételek |
320 000 |
320 000 |
||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
680 100 |
680 100 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
4. |
Működési bevételek |
|||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
b) közvetített szolgáltatások |
155 000 |
155 000 |
||||
|
c) tulajdonosi bevételek |
672 675 |
672 675 |
||||
|
d) kiszámlázott ÁFA |
40 000 |
40 000 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.: |
1 867 675 |
1 867 675 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 061 770 |
5 061 770 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
68 850 |
68 850 |
||||
|
polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám. |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
|
13 373 775 |
13 373 775 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
||||||
|
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
6 301 780 |
6 301 780 |
||||
|
szociális ágazati pótlék tám. |
- |
226 000 |
||||
|
6 301 780 |
6 527 780 |
|||||
|
ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. |
196 992 |
196 992 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű tám. |
1 631 914 |
1 631 914 |
||||
|
kulturális terület minimálbér emelkedés miatti tám. |
- |
946 036 |
||||
|
3 901 914 |
4 847 950 |
|||||
|
ae) elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
2023. évi pótlólagos állami támogatás |
- |
19 095 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
23 774 461 |
24 965 592 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
|
5. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
4. |
Működési bevételek |
|||||
|
a) egyéb működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről |
||||||
|
aa) helyi fejlesztések pályázati támogatás (fűnyíró) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
2 120 000 |
2 120 000 |
||||
|
6. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
4. |
Működési bevételek |
|||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
900 000 |
900 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
245 000 |
245 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
1 145 000 |
1 145 000 |
||||
|
7. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
12 200 000 |
12 200 000 |
||||
|
8. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről |
||||||
|
aa) Magyar Falu Program falugondnoki busz beszerzés pályázati tám. |
- |
17 800 001 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
52 287 236 |
71 278 368 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
18 754 847 |
18 754 848 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
|||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 554 848 |
18 554 848 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
1. |
Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
18 754 848 |
18 754 848 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
71 042 084 |
90 033 216 |
||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez5
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2024. évi előirányzat |
|
|
eredeti |
módosítás |
|||||
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
|||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 930 000 |
9 930 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
660 000 |
660 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 045 000 |
4 045 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
14 635 000 |
14 635 000 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
820 000 |
820 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) 2 db pad 130 000 |
||||||
|
b) hulladékgyűjtő 150 000 |
130 000 |
280 000 |
||||
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen: |
950 000 |
1 100 000 |
||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
365 000 |
365 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
a) víziközmű fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek Zrt. részére |
1 095 511 |
1 095 511 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.: |
1 460 511 |
1 460 511 |
||||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 2 300 000 |
||||||
|
b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 450 000 |
||||||
|
c) BURSA ösztöndíj 100 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
2 850 000 |
2 850 000 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
11 325 000 |
11 325 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
780 000 |
780 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
7 fő |
7 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
12 105 000 |
12 105 000 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 155 000 |
1 155 000 |
|||
|
7. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
|||
|
8. |
Közvilágítás 064010 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
9. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) 2 db fűnyíró |
305 000 |
305 000 |
||||
|
Zöldterület-kezelés összesen: |
1 955 000 |
1 955 000 |
||||
|
10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
420 000 |
420 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
60 000 |
60 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 160 000 |
3 160 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
a) általános tartalék |
1 003 901 |
1 779 937 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) permetező |
- |
20 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
4 643 901 |
5 439 937 |
||||
|
11. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 235 000 |
4 235 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
575 000 |
575 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
445 000 |
445 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) infrastruktúrafejlesztés |
250 000 |
250 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen: |
5 505 000 |
5 505 000 |
||||
|
12. |
Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejlesztése 082091 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
625 000 |
625 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 045 000 |
4 045 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejl. összesen: |
9 270 000 |
9 270 000 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
a) civil szervezetel támogatása |
520 000 |
520 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
520 000 |
520 000 |
||||
|
14. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
635 000 |
654 095 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 075 000 |
4 275 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
555 000 |
581 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 420 000 |
1 420 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 050 000 |
6 276 000 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
450 000 |
450 000 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 890 000 |
2 890 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
3 340 000 |
3 340 000 |
||||
|
18. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) falugondnoki busz beszerzése MFP |
- |
17 800 001 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
69 974 412 |
88 965 544 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 067 672 |
1 067 672 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 067 672 |
1 067 672 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
71 042 084 |
90 033 216 |
||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi előirányzat |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 373 775 |
0 |
0 |
13 373 775 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131) |
6 527 780 |
0 |
0 |
6 527 780 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132) |
196 992 |
0 |
0 |
196 992 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 847 950 |
0 |
0 |
4 847 950 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
19 095 |
0 |
0 |
19 095 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
24 965 592 |
0 |
0 |
24 965 592 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 500 000 |
0 |
0 |
10 500 000 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165) |
10 500 000 |
0 |
0 |
10 500 000 |
|
13 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
35 465 592 |
0 |
0 |
35 465 592 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
19 800 001 |
0 |
0 |
19 800 001 |
|
17 |
ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
18 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B2532) |
17 800 001 |
0 |
0 |
17 800 001 |
|
19 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
19 800 001 |
0 |
0 |
19 800 001 |
|
21 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
24 |
ebből: iparűzési adó (B3517) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
25 |
Gépjárműadó (B3542) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
29 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: egyéb települési adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: mezőőri járulék |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
32 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 200 000 |
0 |
0 |
12 200 000 |
|
33 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások (B402) |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
35 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: bérleti díj bevétel (B4021) |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
37 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
475 000 |
0 |
475 000 |
|
39 |
ebből: államháztartáson belül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: államháztartáson kívül (B4032) |
0 |
475 000 |
0 |
475 000 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
672 675 |
0 |
0 |
672 675 |
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
672 675 |
0 |
0 |
672 675 |
|
44 |
ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ellátási díjak (B405) |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|
48 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
245 000 |
80 000 |
0 |
325 000 |
|
49 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082) |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
440 000 |
0 |
0 |
440 000 |
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
2 257 775 |
1 555 000 |
0 |
3 812 775 |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
69 723 368 |
1 555 000 |
0 |
71 278 368 |
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
18 554 848 |
0 |
0 |
18 554 848 |
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
67 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
18 754 848 |
0 |
0 |
18 754 848 |
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 754 848 |
0 |
0 |
18 754 848 |
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
88 478 216 |
1 555 000 |
0 |
90 033 216 |
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
34 785 000 |
0 |
0 |
34 785 000 |
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 281 000 |
0 |
0 |
3 281 000 |
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
22 454 095 |
655 000 |
0 |
23 109 095 |
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 890 000 |
0 |
0 |
2 890 000 |
|
79 |
ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815) |
2 230 000 |
0 |
0 |
2 230 000 |
|
80 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
81 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817) |
460 000 |
0 |
0 |
460 000 |
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 890 000 |
0 |
0 |
2 890 000 |
|
83 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 850 000 |
0 |
0 |
2 850 000 |
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066) |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067) |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
520 000 |
0 |
520 000 |
|
90 |
ebből: non-profit szervezetek (K5125) |
0 |
520 000 |
0 |
520 000 |
|
91 |
Tartalékok (K513) |
1 399 937 |
380 000 |
0 |
1 779 937 |
|
92 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 249 937 |
900 000 |
0 |
5 149 937 |
|
93 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
190 000 |
0 |
0 |
190 000 |
|
96 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 529 450 |
0 |
0 |
14 529 450 |
|
97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 935 551 |
0 |
0 |
3 935 551 |
|
98 |
Beruházások (K6) |
18 655 001 |
0 |
0 |
18 655 001 |
|
99 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Informatikai eszköz felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
1 095 511 |
0 |
0 |
1 095 511 |
|
107 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
1 095 511 |
0 |
0 |
1 095 511 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 095 511 |
0 |
0 |
1 095 511 |
|
111 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
87 410 544 |
1 555 000 |
0 |
88 965 544 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 067 672 |
0 |
0 |
1 067 672 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 067 672 |
0 |
0 |
1 067 672 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 067 672 |
0 |
0 |
1 067 672 |
|
117 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
88 478 216 |
1 555 000 |
0 |
90 033 216 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez7
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2022. |
2023. |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv eredeti |
terv módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 295 826 |
26 931 494 |
23 774 461 |
24 965 592 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
12 431 844 |
9 981 468 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
39 727 670 |
36 912 962 |
34 274 461 |
35 465 592 |
35 500 000 |
36 500 000 |
37 500 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
32 071 632 |
9 911 199 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
2/b |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 334 912 |
1 185 919 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
33 406 544 |
11 097 118 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
|
3/a |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
782 933 |
1 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
3/b |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
244 467 |
607 892 |
475 000 |
475 000 |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
|
3/c |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
672 675 |
672 675 |
- |
- |
- |
|
3/d |
Ellátási díjak |
776 796 |
650 335 |
900 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 200 000 |
|
3/e |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
347 721 |
346 081 |
325 000 |
325 000 |
330 000 |
300 000 |
300 000 |
|
3/f |
Kamatbevételek |
44 |
36 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3/g |
Egyéb működési bevételek |
153 912 |
144 321 |
440 000 |
440 000 |
400 000 |
- |
- |
|
3/h |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
3 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
2 522 940 |
2 534 598 |
3 812 775 |
3 812 775 |
3 030 100 |
2 600 100 |
2 700 100 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
39 067 177 |
43 680 436 |
18 754 848 |
18 754 848 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
114 724 331 |
94 225 114 |
69 042 084 |
70 233 215 |
65 730 100 |
66 300 100 |
67 400 100 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
29 114 801 |
32 112 376 |
34 585 000 |
34 785 000 |
35 000 000 |
35 500 000 |
36 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 873 423 |
2 604 480 |
3 255 000 |
3 281 000 |
3 300 000 |
3 350 000 |
3 400 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
20 341 114 |
23 406 962 |
23 090 000 |
23 109 095 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 500 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 869 170 |
2 684 840 |
2 890 000 |
2 890 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
3 048 633 |
3 209 637 |
2 850 000 |
2 850 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
520 000 |
500 000 |
520 000 |
520 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
1 003 901 |
1 779 937 |
430 100 |
450 100 |
500 100 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 568 633 |
3 709 637 |
4 373 901 |
5 149 937 |
3 930 100 |
3 950 100 |
4 000 100 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
779 947 |
863 406 |
1 067 672 |
1 067 672 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
|
Működési célú kiadások összesen: |
59 547 088 |
65 381 701 |
69 261 573 |
70 282 704 |
65 230 100 |
65 800 100 |
66 900 100 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
- |
- |
2 000 000 |
19 800 001 |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
- |
- |
2 000 000 |
19 800 001 |
- |
- |
- |
|
2/a |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
277 008 |
39 370 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
277 008 |
39 370 |
2 000 000 |
19 800 001 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
12 673 591 |
7 663 170 |
685 000 |
18 655 001 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
2. |
Felújítások |
- |
2 664 765 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
1 095 511 |
1 095 511 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
12 673 591 |
10 327 935 |
1 780 511 |
19 750 512 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: |
55 177 243 |
28 843 413 |
-219 489 |
-49 489 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: |
-12 396 583 |
-10 288 565 |
-1 780 511 |
-19 750 512 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
115 001 339 |
94 264 484 |
71 042 084 |
90 033 216 |
65 730 100 |
66 300 100 |
67 400 100 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
72 220 679 |
75 709 636 |
71 042 084 |
90 033 216 |
65 730 100 |
66 300 100 |
67 400 100 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
35 465 592 |
3 726 497 |
2 920 000 |
2 920 000 |
2 920 000 |
2 819 095 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
19 800 001 |
2 000 000 |
17 800 001 |
||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
12 200 000 |
5 000 000 |
2 200 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
4. Működési bevételek |
3 812 775 |
1 322 775 |
600 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
540 000 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
18 754 848 |
18 554 848 |
200 000 |
||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
90 033 216 |
23 604 120 |
3 520 000 |
10 070 000 |
20 870 001 |
2 969 095 |
5 230 000 |
3 030 000 |
3 030 000 |
8 030 000 |
3 030 000 |
3 030 000 |
3 620 000 |
|
10. Személyi juttatások |
34 785 000 |
2 655 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 950 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
3 080 000 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
3 281 000 |
205 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
290 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
311 000 |
|
12. Dologi kiadások |
23 109 095 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
2 500 000 |
1 700 000 |
1 800 000 |
2 609 095 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 890 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
800 000 |
25 000 |
600 000 |
25 000 |
1 265 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
5 149 937 |
50 000 |
450 000 |
520 000 |
50 000 |
4 079 937 |
|||||||
|
15. Beruházások |
18 655 001 |
10 000 |
150 000 |
20 000 |
17 800 001 |
675 000 |
|||||||
|
16. Felújítások |
|||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 095 511 |
1 095 511 |
|||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 067 672 |
867 672 |
200 000 |
||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
90 033 216 |
5 802 672 |
6 755 511 |
4 900 000 |
4 950 000 |
5 585 000 |
4 920 000 |
5 200 000 |
5 725 000 |
23 500 001 |
5 475 000 |
5 675 000 |
11 545 032 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. közalkalmazottak: |
||||
|
a) A 14 |
1 |
1 |
||
|
b) D 2 |
1 |
1 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
15 |
11 |
||
Az 1. § a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
