Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.02.21.

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményére terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §¹ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése

a)költségvetési bevételi összegét 103.084.220 Ft-ban

b) költségvetési kiadási összegét 82.847.988 Ft-ban

c) tartalék összegét 9.302.140 Ft-ban

d)előző évi költségvetési maradványt 27.689.312 Ft-ban

e)finanszírozási bevételi összegét 2.591.264 Ft-ban

g)finanszírozási kiadási összegét 2.310.876 Ft-ban

h)irányítószervi támogatások folyósítását 38.903.792 Ft-ban

i) a bevételek és kiadások főösszegét 133.364.796 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételei kiadási előirányzatát címenként a 2. melléklet, kiadási előirányzatát címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi működési bevételeit feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2024. évi kiadásait és létszámkeretét feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi létszámkeretét a 6. melléklet szerint 7 főben állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi támogatások kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi beruházási és felújítási kiadásait célonként a 8. és 9. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda létszámkeretét a 10. melléklet szerint 4 főben állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségeit a 11.melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi Áht.29/A. §.szerinti tervszámait a 12.melléklet szerint állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A. §-a alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44. §.(4) bekezdés c) pontja szerint 15 %-ban állapítja meg.

(13) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében állapítja meg a Ktv. 49/F §.(4)bek. figyelembe vételével.

(14) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetmény alapját 2024. évben 55.000,-Ft-ban állapítja meg.

4. 4 Költségvetési tartalék

4. § (1)² Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében 9.302.140 Ft tartalékot határoz meg.

(2) A 2024. évi általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

5. § (1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

(2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.

6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7. § (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 200.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Hitelügyeletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

10. § Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2024. február 10-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez³

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
						1.sz. melléklet
						a 1/2025.(II.20.) rendelethez

								Ft
Sor-szám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú állami támogatások	B1	71 572 905	72 697 588	Személyi juttatások	K1	28 938 000	28 018 675
2.	Közhatalmi bevételek	B3	10 852 000	13 111 145	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 875 000	2 821 928
3.	Működési bevételek	B4	13 491 624	14 425 509	Dologi kiadások	K3	24 058 000	29 288 985
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 030 000	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 490 000	4 724 623
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	10 966 001	7 389 899
6.					Tartalék (K513)	K513	6 000 000	9 302 140
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		97 946 529	100 284 242	Működési költségvetési kiadások összesen:		78 327 001	81 546 250
8.	Előző évi maradvány igénybe vétele (műk.célú)	B8131	27 689 312	27 689 312
9.	Áht-on belüli megelőlegezések	B814	2 258 659	2 591 264	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 258 659	2 310 876
10.					Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	38 346 136	38 903 792
11.	Működési célú finanszírozási bevételek:		29 947 971	30 280 576	Működési célú finanszírozási kiadások:		40 604 795	41 214 668
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 894 500	130 564 818	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		118 931 796	122 760 918

	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
13.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	799 978	Beruházások	K6	700 000	2 055 812
14.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	3 250 000	0	Felújítások	K7	10 512 704	4 912 630
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	3 635 436
16.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 250 000	2 799 978	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		12 212 704	10 603 878
17.	Felhalmozási célú finansz.bev.(pénzmaradv.felh.c)	B8131	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
18.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 250 000	2 799 978	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 212 704	10 603 878
19	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*		*131 144 500*	*133 364 796*	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		*131 144 500*	*133 364 796*

2. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁴

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
							2. melléklet
						2.. melléklet a 1/2025.( II.20.) rendelethez
Bevételek
								Ft
Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. évi mód.ei.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Sorszám	Cím	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. évi mód.ei.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési célú állami támogatások	B1	71 572 905	72 697 588	68 861 935	3 835 653	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	66 454 905	68 361 935	68 361 935	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	19 172 972	19 172 972	19 172 972	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	29 870 028	29 921 740	29 921 740	0	0
5.		Szociális feladatok támogatása	B1131	5 490 000	5 490 000	5 490 000
6.		Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	B1132	8 476 108	8 658 232	8 658 232	0	0
7.		Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	3 880 621	3 880 621	0	0
8.		Kiegészítő támogatások	B115	1 175 797	853 440	853 440	0	0
9.		Elszámolásból származó bevételek	B116	0	384 930	384 930
10.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 118 000	4 335 653	500 000	3 835 653	0
11.	2	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	0	799 978	799 978	0	0
12.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	10 852 000	13 111 145	13 111 145	0	0
13.		Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	3 220 085	3 220 085	0	0
14.		Ebből: - Építményadó		352 000	432 000	432 000	0	0
15.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 880 000	2 788 085	2 788 085	0	0
16.		Iparűzési adó	B351	7 200 000	9 012 072	9 012 072	0	0
17.		Idegenforgalmi adó	B355	400 000	690 400	690 400		0
18.		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0
19.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	188 588	188 588	0	0
20.	4	IV. Működési bevételek	B4	13 491 624	14 425 509	8 725 509	0	5 700 000
21.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0
22.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 400 000	12 850 833	7 150 833	0	5 700 000
23.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0
24.		Tulajdonosi bevételek	B404	232 465	0	0	0	0
25.		Ellátási díjak	B405	1 615 000	1 423 600	1 423 600	0	0
26.		Kiszámlázott ÁFA	B406	750 000	0			0
27.		Kamatbevételek	B408	5 159	1 347	1 347	0	0
28.		Egyéb működési célú bevétel	B411	489 000	149 729	149 729	0	0
29.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	3 250 000	0	0	0	0
30.		Ingatlanok értékesítése	B52	3 250 000	0	0	0	0
31.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
32.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0	0
33.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 030 000	50 000		0	50 000
34.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 000 000	0	0	2 000 000
35.	8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		101 196 529	103 084 220	91 498 567	3 835 653	7 750 000
36.	9	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	29 947 971	30 280 576	30 280 576	0	0
37.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 258 659	2 591 264	2 591 264	0	0
38.		Előző évi pénzmaradvány	B8131	27 689 312	27 689 312	27 689 312	0	0
*39.*	10	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		*131 144 500*	*133 364 796*	*121 779 143*	*3 835 653*	*7 750 000*

3. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁵

							3. melléklet
							a 1/2025.(II.20.) Ör-hez
Kiadások
								Ft
Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. évi mód.ei.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Sorszám	Cím	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti ei.	2024. évi mód.ei.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	78 327 001	81 546 250	79 194 750	0	2 351 500
		Személyi juttatások összesen:	K1	28 938 000	28 018 675	28 018 675	0	0
2.		Ebből: Tv.szerinti illetmények,munkabérek	K1101	19 684 000	18 376 099	18 376 099	0	0
		Céljuttatás, jutalom	K1103	0	150 000	150 000
		Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	200 000	200 000
		Foglalk.egyéb személyi juttatásai	K1113	638 000	25 188	25 188
		Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 730 000	6 711 903	6 711 903
		Munkavégz.egyéb jogv.nem saját foglalk.jutt.	K122	1 486 000	2 447 373	2 447 373
		Egyéb külső személyi jutt.	K123	100 000	108 112	108 112
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 875 000	2 821 928	2 821 928	0	0
4.		Dologi kiadások összesen:	K3	24 058 000	29 288 985	29 288 985	0	0
		ebből:Készletbeszerzés	K31	4 600 000	5 056 164	5 056 164
		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 030 000	1 358 007	1 358 007
		Villamosenergia szolgáltatás	K3311	3 300 000	3 505 273	3 505 273
		Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 900 000	4 303 203	4 303 203
		Víz-és csatorna szolgáltatás	K3314	350 000	1 094 421	1 094 421
		Vásárolt élelmezés	K332	4 000 000	3 706 487	3 706 487
		Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	380 000	1 016 961	1 016 961
		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	370 000	333 400	333 400
		Egyéb szolgáltatás	K337	3 200 000	4 180 126	4 180 126
		Kiküldetésk kiadásai	K341	0	23 650	23 650
		Különf.befizetések(ÁFA) és egyéb dologi kiad.	K35	3 928 000	4 711 293	4 711 293
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 490 000	4 724 623	4 724 623	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	10 966 001	7 389 899	5 038 399	0	2 351 500
7.		Tartalék (K513)	K513	6 000 000	9 302 140	9 302 140	0	0
8.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	12 212 704	10 603 878	9 503 878	0	1 100 000
9.		Beruházások	K6	700 000	2 055 812	2 055 812	0	0
10.		Felújítások	K7	10 512 704	4 912 630	4 912 630	0	0
11.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	3 635 436	2 535 436	0	1 100 000
12.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 539 705	92 150 128	88 698 628	0	3 451 500
13.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	40 604 795	41 214 668	41 214 668	0	0
14.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 258 659	2 310 876	2 310 876	0	0
15.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	38 346 136	38 903 792	38 903 792	0	0
16.		*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*K1-K9*	*131 144 500*	*133 364 796*	*129 913 296*	0	*3 451 500*

17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	4
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	3

4. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁶

													4. melléklet
													1/2025.( II.20.) rendelethez

														Ft
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Nyitó pénzkészlet		-1 441 324	-800 836	820 864	1 485 637	-4 616 041	13 453 495	12 458 597	11 720 839	15 916 387	13 827 287	11 563 477	0
2.	*Bevételek*
3.	Működési célú áll. Tám.	5 570 628	6 930 000	5 330 000	5 330 000	5 330 000	5 330 000	5 330 000	6 330 000	5 736 793	6 330 000	6 330 000	8 820 167	72 697 588
4.	Felhalmozási célú áll.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	799 978	0	0	0	799 978
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	5 531 078	859 273	865 017	0	0	0	5 403 777	452 000	0	0	13 111 145
6.	Működési bevételek	160 000	168 000	160 000	460 000	600 000	3 000 000	5 500 000	2 994 353	650 000	255 000	213 156	265 000	14 425 509
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
8.	Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	20 000	0	0	0	50 000
9.	Finanszírozási bevételek	2 379 924	1 125 000	125 000	3 133 000	145 000	22 462 036	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	210 616	30 280 576
10.	Bevételek összesen	8 110 552	8 223 000	11 161 078	9 782 273	6 940 017	30 807 036	10 970 000	9 464 353	14 750 548	7 177 000	6 683 156	9 295 783	133 364 796
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	1 949 500	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 440 000	2 490 000	2 440 000	2 440 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 819 175	28 018 675
13.	Munkaadók járulékai	214 000	215 000	215 000	215 000	251 000	230 000	250 000	240 000	240 000	235 000	250 000	266 928	2 821 928
14.	Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 500 000	2 300 000	2 721 500	2 563 600	2 200 000	2 203 885	29 288 985
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	300 000	300 000	300 000	314 000	350 000	350 000	450 000	526 000	500 000	400 000	684 623	4 724 623
16.	Egyéb működési kiadások	427 500	427 500	427 500	462 500	441 716	527 500	550 500	527 500	1 327 500	527 500	527 500	1 215 183	7 389 899
17.	Beruházások	0	0	0	0	1 418 707	0	478 202	158 903	0	0	0	0	2 055 812
18.	Felújítások	0	0	0	0	1 776 272	740 000	617 650	485 708	0		0	1 293 000	4 912 630
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	12	456 878	0	0	2 000 000	1 178 546	0	0	0	0	0	3 635 436
20.	Intézmény finanszírozás	2 600 000	2 600 000	3 100 000	3 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 500 000	3 200 000	3 329 466	3 074 326	38 903 792
21.	Finanszírozási kiadások	2 310 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 302 140	11 613 016
22.	Kiadások összesen	9 551 876	7 582 512	9 539 378	9 117 500	13 041 695	12 737 500	11 964 898	10 202 111	10 555 000	9 266 100	8 946 966	20 859 260	133 364 796
23.	Záró pénzkészlet	-1 441 324	-800 836	820 864	1 485 637	-4 616 041	13 453 495	12 458 597	11 720 839	15 916 387	13 827 287	11 563 477	0	0

5. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁷

			TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				5. melléklet
			2024. évi működési bevételei feladatonként				1/2025.(II.20.) rendelethez
Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
A	B	C	D	E	F	G	H	I
*Bevételek Forintban*
1	01		011130 Önkormányzati igazgatás
2			I. Működési költségvetési bevételei	2 524 159	81 135	81 135	0	0
3		1	Szolgáltatások ellenértéke		75 000	75 000	0	0
4		2	Kamat	5 159	1 347	1 347	0	0
5		3	Kerekítési különbözet, egyéb műk.bev.	489 000	4 788	4 788	0	0
6		4	Átvett pénzeszközök	2 030 000	0	0	0	0
7			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 524 159	81 135	81 135	0	0

8	02		018010 Önk.elsz.kp-i költségvetéssel
9			I. Működési költségvetési bevételei	66 454 905	68 361 935	68 361 935	0	0
10		1	Működési célú állami támogatás	66 454 905	68 361 935	68 361 935	0	0
11			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
12		1	Finanszírozási bevétel (ÁHT megelőlegezés)	0			0	0
13			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 454 905	68 361 935	68 361 935	0	0

14	03		900020 Önk.funkc.nem sor,bev.ÁHTn kívül
15			I. Működési költségvetési bevételei	10 852 000	13 111 145	13 111 145	0	0
16		1	Építményadó, telekadó	432 000	432 000	432 000	0	0
17		2	Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 788 085	2 788 085	0	0
18		3	Iparűzési adó	7 200 000	9 012 072	9 012 072	0	0
19		4	Idegenforgalmi adó	400 000	690 400	690 400		0
20		5	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
21		6	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	188 588	188 588	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 852 000	13 111 145	13 111 145	0	0

23	04		066020 Községgazdálkodási egyéb szolg.
24			I. Működési költségvetési bevételei	4 782 465	4 975 857	2 925 857	0	2 050 000
25		1	Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet	4 550 000	2 925 857	2 925 857	0	0
26		2	Átvett pénzeszközök	232 465	2 050 000	0	0	2 050 000
27			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	4 000 000	799 978	799 978	0	0
28		1	Ingatlanok értékesítése,felh.célú támog.	4 000 000	799 978	799 978	0	0
29			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 782 465	5 775 835	3 725 835	0	2 050 000

30	05		041233 Közfoglalkoztatás
31			I. Működési költségvetési bevételei	5 118 000	3 635 553	0	3 635 553	0
32		1	Közfoglalkoztatás támogatása	5 118 000	3 635 553	0	3 635 553	0
33			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 118 000	3 635 553	0	3 635 553	0

34	06		082091 Közművelődés
35			I. Működési költségvetési bevételei	150 000	500 000	500 000	0	0
36		1	Műk.célú pe.ÁHT-n belülről	150 000	500 000	500 000	0	0
37			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 000	500 000	500 000	0	0

38	07		081071 Üdülői Szálláshely szolgáltatás
39			I. Működési költségvetési bevételei	5 700 000	5 192 359	0	0	5 192 359
40		1	Szállásdíj	5 700 000	5 192 359	0	0	5 192 359
41			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 700 000	5 192 359	0	0	5 192 359

42	08		096015 Gyermek (Iskolai) étkeztetés
43			I. Működési költségvetési bevételei	1 615 000	1 514 400	1 514 400	0	0
44		1	Ellátási térítési díj	1 615 000	1 514 400	1 514 400	0	0
45			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 615 000	1 514 400	1 514 400	0	0

			TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				5. melléklet
			2024. évi működési bevételei feladatonként				/2025.(II. .) rendelethez
Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
A	B	C	D	E	F	G	H	I
*Bevételek Forintban*
46	09		013350 Önkormányzati vagyonnal gazd.
47			I. Működési költségvetési bevételei	0	4 711 758	4 204 117	0	507 641
48		1	Szolgáltatások ellenértéke		4 711 758	4 204 117	0	507 641
49			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 711 758	4 204 117	0	507 641

50	10		018030 Tám.célú finanszírozási műv.
51			I. Működési költségvetési bevételei	0	200 100	0	200 100	0
52		1	Műk.célú támog.ÁHT-n belülről		200 100	0	200 100	0
53			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	200 100	0	200 100	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				101 196 529	103 084 220	91 498 567	3 835 653	7 750 000

6. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁸

			2024. évi kiadásai feladatonként				1/2025.( II.20.) rendelethez
								Ft
Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2024. évi eredeti ei.	2024. évi mód. ei.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
A	B	C	D	E	F	G	H	I

			*Kiadások*
1	01		011130 Önkormányzati igazgatás
2			I. Működési költségvetési kiadásai	11 950 159	11 583 985	11 583 985	0	0
3		1	Személyi juttatások	6 830 000	6 818 000	6 818 000	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	315 000	440 000	440 000	0	0
5		3	Dologi kiadások	1 200 000	1 346 985	1 346 985	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadások	3 605 159	2 979 000	2 979 000	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 950 159	11 583 985	11 583 985	0	0
Éves tervezett létszám				2	2

9	02		045160 Közutak, hidak fenntartása
10			I. Működési költségvetési kiadásai	458 000	458 000	458 000	0	0
11		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
12		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
13		3	Dologi kiadások	458 000	458 000	458 000	0	0
14		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
15			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
16			KIADÁSOK ÖSSZESEN	458 000	458 000	458 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0

17	03		064010 Közvilágítás
18			I. Működési költségvetési kiadásai	2 500 000	2 601 000	2 601 000	0	0
19		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
20		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
21		3	Dologi kiadások	2 500 000	2 601 000	2 601 000	0	0
22		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500 000	2 601 000	2 601 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0

24	04		066020 Községgazdálkodás
25			I. Működési költségvetési kiadásai	13 200 000	16 246 603	16 246 603	0	0
26		1	Személyi juttatások	5 486 000	6 329 675	6 329 675	0	0
27		2	Munkaadókat terhelő járulékok	714 000	723 928	723 928	0	0
28		3	Dologi kiadások	7 000 000	8 513 000	8 513 000	0	0
29		5	Egyéb működési célú kiadások	0	680 000	680 000	0	0
30			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	12 212 704	10 603 878	9 503 878	0	1 100 000
31			Beruházások, felújítások	11 212 704	6 969 000	6 969 000	0	0
32			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	3 634 878	2 534 878	0	1 100 000
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 412 704	26 850 481	25 750 481	0	1 100 000
Éves tervezett létszám				1	2

34	05		072111 Háziorvosi alapellátás
35			I. Működési költségvetési kiadásai	1 970 000	2 350 000	2 350 000	0	0
36		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
37		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
38		3	Dologi kiadások	1 600 000	2 350 000	2 350 000	0	0
39		5	Egyéb működési célú kiadások	370 000	0	0	0	0
40			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
41			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 970 000	2 350 000	2 350 000	0	0
				1. oldal


			TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				6. melléklet
			2024 évi kiadásai feladatonként				1/2025.( II.20.) rendelethez
								Ft
Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
A	B	C	D	E	F	G	H	I

			*Kiadások*
42	06		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
43			I. Működési költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
44		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
45		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
46		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
47		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
48		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
49			KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
Éves tervezett létszám				0	0

50	07		072311 Fogorvosi alapellátás
51			I. Működési költségvetési kiadásai	119 000	119 000	119 000	0	0
52		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
53		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
54		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
55		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
56		5	Egyéb működési célú kiadások	119 000	119 000	119 000	0	0
57			KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 000	119 000	119 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0

58	08		081030 Sportlétesítmény üzemeltetés
59			I. Működési költségvetési kiadásai	1 704 000	1 704 000	1 704 000	0	0
60		1	Személyi juttatások	800 000	800 000	800 000	0	0
61		2	Munkaadókat terhelő járulékok	104 000	104 000	104 000	0	0
62		3	Dologi kiadások	800 000	800 000	800 000	0	0
63		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
64		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
65			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 000	1 704 000	1 704 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0

66	09		081071 Szálláshely szolgáltatás
67			I. Működési költségvetési kiadásai	8 654 000	12 198 000	12 198 000	0	0
68		1	Személyi juttatások	5 180 000	5 434 000	5 434 000	0	0
69		2	Munkaadókat terhelő járulékok	674 000	725 000	725 000	0	0
70		3	Dologi kiadások	2 800 000	6 039 000	6 039 000	0	0
71		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
72		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
73			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
74			KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 654 000	12 198 000	12 198 000	0	0
Éves tervezett létszám				1	1

75	10		082091 Közművelődés
76			I. Működési költségvetési kiadásai	10 485 000	9 023 000	9 023 000	0	0
77		1	Személyi juttatások	5 739 000	4 801 000	4 801 000	0	0
78		2	Munkaadókat terhelő járulékok	746 000	557 000	557 000	0	0
79		3	Dologi kiadások	4 000 000	3 665 000	3 665 000	0	0
80		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
81		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
82			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
83			KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 485 000	9 023 000	9 023 000	0	0
Éves tervezett létszám				1	1
				2. oldal


			TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				6. melléklet
			2024. évi kiadásai feladatonként				1/2025.(II.20 .) rendelethez
								Ft
Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
A	B	C	D	E	F	G	H	I

			*Kiadások*
84	11		084030 Civil szervezetek támogatása
85			I. Működési költségvetési kiadásai	2 330 000	2 351 000	0	0	2 351 000
86		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
87		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
88		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
89		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
90		5	Egyéb működési célú kiadások	2 330 000	2 351 000	0	0	2 351 000
91			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 330 000	2 351 000	0	0	2 351 000
Éves tervezett létszám				0	0

92	12		041233 Közfoglalkoztatás
93			I. Működési költségvetési kiadásai	5 225 000	4 108 000	4 108 000	0	0
94		1	Személyi juttatások	4 903 000	3 836 000	3 836 000	0	0
95		2	Munkaadókat terhelő járulékok	322 000	272 000	272 000	0	0
96		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
97		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
98		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
99			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0
100			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 225 000	4 108 000	4 108 000	0	0
Éves tervezett létszám				3	3

101	13		096015 Gyermekétkeztetés
102			I. Működési költségvetési kiadásai	3 700 000	3 516 000	3 516 000	0	0
103		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
104		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
105		3	Dologi kiadások	3 700 000	3 516 000	3 516 000	0	0
106		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 700 000	3 516 000	3 516 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0

109	13		107060 Egyéb szociális ellátások
110			I. Működési költségvetési kiadásai	10 031 842	5 985 522	5 985 522	0	0
111		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
112		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
113		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
114		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 490 000	4 724 623	4 724 623	0	0
115		5	Egyéb működési célú kiadások	4 541 842	1 260 899	1 260 899	0	0
116			KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 031 842	5 985 522	5 985 522	0	0
Éves tervezett létszám				0	0

117	14		018030 Óvoda finanszírozása
118			KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 346 136	38 903 792	38 903 792	0	0

7. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁹

7. melléklet a 1/2025.( II.20.) rendelethez

	Támogatási cél megnevezése	Ft
	- Közös hivatal működési támogatása	3 475 159
		0
	- Szociális, háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása	1 563 240
	- Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás	0
	- Tapolca kistérségi támogatás	0
	- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek össz:	2 351 500
	-- Éltető Balaton tagdíj	30 000
	--SzínVonal művészeti alapítvány	30 000
	-- Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány	0
	-- Polgárőrség	180 000
	-- Taliándörögd-Halimba SE	1 000 000
	--Ifjúsági Egyesület	500 000
	-- Tűzoltó Egyesület	611 500
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 389 899

8. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁰

8. melléklet a 1/2025.(II. 20.) rendelethez

	Felújítási cél megnevezése	Ft

	Nyugdíjas klub csatorna, ablakcsere	198 098
	Garázshoz tetőanyag	200 318
	Óvoda felújítás külső szigetelés	4 291 064
	áfa	223 150
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	4 912 630

9. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹¹

9. melléklet a 1/2025.(II.20.) rendelethez

	Beruházási cél megnevezése	Ft
	Kisértékű tárgyi eszközök:	1 029 801
	ebből: Gree comfort klíma házasságkötő terembe	212 591
	Vadkamera	146 473
	Kézzel hímzett kötény 8db (CSSP Népzene pályázat)	256 000
	Durmoló világítás kieg,rendszerező,szőnyeg	123 275
	Postai berendezések (vonalkód,bankjegy olv,telefon, páncélszekrény	272 403
	Traktorhoz kiemelő villa	19 059
	Kisértékű inf.eszközök(eszemélyi olvasó, billenytyűzet)	27 866
	2 db motoros fűkasza	629 914
	áfa	368 231
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 055 812

10. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹²

10. melléklet a 1/2025.( II.20.) rendelethez
2024. évi bevételek forrásonkénti megoszlása			Ft
Sorszám	Bevételi források megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	Óvodai működési bevételek	272 031	38 597
2.	- óvodai térítési díj	271 000	38 540
3.	kerekítés, kamat, egyéb működési bevételek	1 031	57
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	38 346 136	38 903 792
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	862 683	862 683
6.	Bevételek összesen:	39 480 850	39 805 072

	I. 2024. évi Kiadások		Ft
Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások (K1)	27 824 000	28 205 638
	Törvény szerinti illetmény (K1101)	24 712 000	25 121 068
	Helyettesítési díj,túlóra (K1104)	1 300 000	1 048 640
	Béren kívüli juttatások(K1107)	400 000	400 000
	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	249 600
	Foglalk.egyéb személyi jutt.(K1113)	862 000	1 130 792
	Nem saját foglalk-nak fiz.jutt.(K122)	260 000	231 929
	Egyéb külső szem.jutt.(K123)	40 000	23 609
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 585 850	3 688 200
3.	Dologi kiadások	7 971 000	7 911 234
4.	készletbeszerzés (K311)	1 480 000	1 284 640
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	220 000	145 096
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 711 000	5 022 285
	ebből: Villamosenergia szolg.díja(K3311)	231 000	192 647
	Gázenergia szolg.díja(K3312)	1 020 000	1 483 862
	Víz-és csatornaszolg.díja(K3314)	90 000	151 583
	Vásárolt élelmezés (K332)	2 200 000	2 175 085
	Karbantartás,kisjavítás szolg.(K334)	250 000	312 000
	Szakmai tev.segítő szolgált.(K336)	740 000	343 790
	Egyéb szolgáltatás (K337)	180 000	363 318
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 540 000	1 439 213
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
10.	Beruházási, felújítási kiadások (K6,K7)	100 000	0
11.	Kiadások összesen:	39 480 850	39 805 072
II. Költségvetési létszámkeret
A	B	C
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	fő
2.	- óvodapedagógus	2
3.	- dajka	1
4.	- konyhai kisegítő	1
5.	Létszámkeret összesen:	4


2024. évi bevételek és kiadások feladatonként
			Ft
Sorszám	Feladat megnevezése	2024.évi bevételek előirányzata	2024.évi Kiadások előirányzata
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	8 655 382	8 357 606
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 077 800	27 850 556
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 843 940	3 596 910
4.	Önkormányzati hozzájárulás	326 670	0
5.	Működési bevételek	38 597
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	862 683	0
7.	ö s s z e s e n :	39 805 072	39 805 072

11. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹³


TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK		11.b. mell. az 1/2025. (II.06.)
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN		önkormányzati rendelethez
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI


2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		forintban
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs ilyen célja Taliándörögd Község Önkormányzatának
2.
3.
	ADÓSSÁGOT KELETKKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

12. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁴

BEVÉTELEK
						forintban
Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	72 697 588	88 591 035	88 900 000	89 500 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	68 361 935	74 658 035	74 800 000	75 200 000
3.	I/6. Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	B16	4 335 653	13 933 000	14 100 000	14 300 000
4.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	799 978	0	0	0
5.	III. Közhatalmi bevételek	B3	13 111 145	12 912 000	13 600 000	13 600 000
6.	Vagyoni típusú adók	B34	3 220 085	3 232 000	3 800 000	3 800 000
7.	Ebből: - Építményadó	B34	432 000	432 000	1 000 000	1 000 000
8.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	2 788 085	2 800 000	2 800 000	2 800 000
9.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	9 012 072	9 000 000	9 000 000	9 000 000
10.	Gépjárműdó	B354	0	0	0	0
11.	Idegenforgalmi adó		690 400	600 000	700 000	700 000
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	188 588	80 000	100 000	100 000
13.	IV. Működési bevételek	B4	14 425 509	16 021 022	16 000 000	16 000 000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	11 619 000	5 000 000	5 000 000
15.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívűlről)	B6	50 000	0	30 000	30 000
16.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívűlről)	B7	2 000 000	849 356	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	103 084 220	129 992 413	123 530 000	124 130 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	30 280 576	11 841 187	20 000 000	21 000 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	133 364 796	141 833 600	143 530 000	145 130 000

KIADÁSOK
						forintban
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	72 244 110	92 827 987	91 190 000	91 700 000
2.	Személyi juttatások	K1	28 018 675	44799948	44800000	44900000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	2 821 928	5485000	5490000	5500000
4.	Dologi kiadások	K3	29 288 985	29 382 070	29 500 000	29 900 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 724 623	5470000	5400000	5400000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 389 899	7690969	6000000	6000000
7.	Egyéb működési célú kiadások ( tartalék)	K5	9 302 140	1300000	290000	480000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	10 603 878	1 000 000	5 050 000	4 950 000
9.	Beruházások	K6	2 055 812	0	2000000	2000000
10.	Felújítások	K7	4 912 630	0	3050000	2950000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 635 436	1000000	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( tartalék)	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	82 847 988	93827987	96240000	96650000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	41 214 668	46705613	47000000	48000000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		41 214 668	46705613	47000000	48000000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	133 364 796	141 833 600	143 530 000	145 130 000

A 2. § a Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 11. melléklet a Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 12. melléklet a Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak