Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.09.27.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételét 30.904.410 eFt-ban, működési finanszírozási bevételét 10.377.862 eFt-ban, felhalmozási finanszírozási bevételét 6.362.445 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének költségvetési kiadását 47.052.567 eFt-ban, működési finanszírozási kiadásait 354.311 eFt-ban, felhalmozási finanszírozási kiadásait 237.839 eFt-ban állapítja.

(3) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének költségvetési hiányát 16.148.157 eFt-ban, ebből működési hiányát 6.062.960 eFt-ban, felhalmozási hiányát 10.085.197 eFt-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 16.740.307 eFt-ban állapítja meg.”

2. § Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (4) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében a Közgyűlés belső finanszírozási forrásból 16.605.894 eFt költségvetési maradvány, 134.413 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés felhasználását hagyja jóvá.”

3. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat csoport szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:]

„1. Működési költségvetési kiadások 32.730.562 eFt és

2. Felhalmozási költségvetési kiadások 14.322.005 eFt.”

(2) Az Ör. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 11.920.822 eFt irányító szervi támogatást biztosít, ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás 347.555 eFt.”

4. § Az Ör. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési céltartalékát 757.404 eFt-ban állapítja meg a 2. mellékletben részletezett célokra.

(2) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési általános tartalékát 100.000 eFt-ban állapítja meg.”

5. § Az Ör. 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11/A. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2a)-(2b) bekezdése alapján a rendelet 16. melléklete tartalmazza a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 2023. évi beszámolóját és 2024. évi üzleti tervét, amelyben a társaság veszteséget nem tervez.”

6. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2024. szeptember 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 22/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételei

												*adatok eFt-ban*
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 3	*Módosítás*	2024. évi módosított előirányzat 4
1			1		Működési költségvetési bevételek	24 945 646	22 639 410	33 712 776	26 826 816	*26 024 686*	*642 916*	26 667 602
2	18			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	6 793 994	6 909 755	7 999 614	8 407 420	*8 599 666*	*108 592*	8 708 258
3					Önkormányzatok működési támogatásai	5 600 725	6 055 286	6 825 509	6 886 393	*7 046 936*	*103 955*	7 150 891
4					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 223 867	1 216 983	1 263 768	1 358 062	1 358 062		1 358 062
5					Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 409 859	1 366 131	1 575 246	2 022 488	2 022 488	-121	2 022 367
6					Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 624 155	1 409 957	1 831 922	1 836 205	1 959 640	95 374	2 055 014
7					Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	756 978	707 499	731 430	872 006	872 006	3 051	875 057
8					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	492 051	779 012	782 440	793 912	809 060	1	809 061
9					Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 240	6 629	71 628	3 720	25 680	5 650	31 330
10					10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás		569 075	569 075
11					Elszámolásból származó bevételek	40 575
12					Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 193 269	854 469	1 174 105	1 521 027	*1 552 730*	*4 637*	1 557 367
13					ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	294 456	260 000	295 289	325 200	339 864	7 691	347 555
14	1-17			1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről	333 704	80 024	287 279	32 938	95 419	*19 293*	114 712
15	18			2	Közhatalmi bevételek	10 626 844	10 042 100	15 107 943	13 625 150	*13 629 500*	*619*	13 630 119
16					*Adók*	*10 613 389*	*10 037 000*	*15 080 210*	*13 625 000*	*13 625 000*	0	*13 625 000*
17					Építményadó	1 356 360	1 310 000	1 373 659	1 310 000	1 310 000		1 310 000
18					Idegenforgalmi adó	45 221	36 000	57 941	45 000	45 000		45 000
19					Kommunális adó	150 187	145 000	153 455	145 000	145 000		145 000
20					Telekadó	117 120	95 000	127 207	110 000	110 000		110 000
21					Iparűzési adó	8 924 834	8 440 000	13 330 454	12 000 000	12 000 000		12 000 000
22					Egyéb pótlékok, bírságok	19 667	11 000	37 494	15 000	15 000		15 000
23					*Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)*	*13 260*	*5 100*	*13 599*	*150*	*150*		*150*
24					*Környezetvédelmi Alap bevételei*			*6 524*		*4 000*	619	*4 619*
25					*Fakivágási kompenzáció bevételei*			*7 600*		*350*		*350*
26					*Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei*	*195*		10
27	18			3	Működési bevételek	4 164 227	4 184 512	7 382 152	3 494 801	*2 270 597*	*50 704*	2 321 301
28					Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	408 337	360 273	651 630	412 241	492 506	117	492 623
29					Tulajdonosi bevételek	238 577	526 923	1 646 737	1 723 717	306 327	32	306 359
30					ÁFA bevételek és visszatérülések	2 386 724	2 793 379	3 212 029	716 355	751 855		751 855
31					Egyéb működési bevételek	1 130 589	503 937	1 871 756	642 488	719 909	50 555	770 464
32	1-17			3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 113 418	916 787	1 596 147	1 095 969	1 187 487	*75 665*	1 263 152
33	18			4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 525 737	220 740	934 001	127 555	180 985	*327 100*	508 085
34					Menekültek megsegítésére nyújtott adomány	4 235
35					Környezetvédelmi Alap bevételei		3 000	0
36	1-17			4	Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	387 722	285 492	405 640	42 983	61 032	*60 943*	121 975
37			2		Felhalmozási költségvetési bevételek	19 881 360	6 311 912	11 786 876	4 031 558	*4 185 248*	*51 560*	4 236 808
38				5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	3 252 624	1 313 210	2 689 454	2 594 724	*2 594 724*	0	2 594 724
39	18				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40	18				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 252 624	1 313 210	2 689 454	2 594 724	2 594 724		2 594 724
41	1-17			5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	67 600	2 741	69 526			*700*	700
42	18			6	Felhalmozási bevételek	335 724	750 000	579 073	388 700	*396 690*	*22 600*	419 290
43					Ingatlanok értékesítése	335 724	750 000	579 073	388 700	396 690	22 600	419 290
44				6	Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	4 000		886			*5 000*	5 000
45	18			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 072 292	4 234 039	8 351 717	1 024 140	1 169 840	*20 160*	1 190 000
46	1-17			7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	149 120	11 922	96 220	23 994	23 994	*3 100*	27 094
47	18				Lakásalap	0	0	28	0	0	0	0
48					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)			28
49					Költségvetési bevételek összesen	44 827 006	28 951 322	45 499 680	30 858 374	*30 209 934*	*694 476*	30 904 410
50					Költségvetési egyenleg összege	2 318 382	-20 218 282	-6 554 468	-12 231 660	-16 148 157	0	-16 148 157
51					Finanszírozási bevételek	21 096 688	20 651 277	23 797 191	12 689 397	*16 709 413*	*30 894*	16 740 307
52			1	9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	307 291		378 732		103 519	*30 894*	134 413
53					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	20 752 528	20 126 255	22 898 752	12 689 397	*16 605 894*	0	16 605 894
54			1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	5 745 192	5 112 488	7 764 718	6 572 145	*10 243 449*	0	10 243 449
55	1-16				Intézmények	899 446	514 533	944 483	313 980	1 044 828		1 044 828
56	17				VMJV Polgármesteri Hivatala	696 995	204 269	657 003	10 712	625 428		625 428
57	18				VMJV Önkormányzata	4 148 751	4 393 686	6 163 232	6 247 453	8 573 193		8 573 193
58			2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	15 007 336	15 013 767	15 134 034	6 117 252	*6 362 445*	0	6 362 445
59	1-16				Intézmények	178 511	218 963	302 812	116 782	215 702		215 702
60	17				VMJV Polgármesteri Hivatala	35 711	54 678	65 678		75 275		75 275
61	18				VMJV Önkormányzata	14 793 114	14 740 126	14 765 544	6 000 470	6 071 468		6 071 468
62					Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	36 869	525 022	519 707	0	0	0	0
63	18		2	10	Beruházási hitelfelvétel
64					Beruházási hitelfelvétel
65					Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	36 869	525 022	519 707
66					Bevételi főösszeg	65 923 694	49 602 599	69 296 871	43 547 771	46 919 347	*725 370*	47 644 717

”

2. melléklet a 22/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadásai

												*adatok eFt-ban*
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 3	*Módosítás*	2024. évi módosított előirányzat 4
1	1-17				Intézményi költségvetési kiadások	10 261 489	11 771 027	12 380 731	13 111 714	*15 173 136*	*241 552*	15 414 688
2			1		Működési költségvetési kiadások	9 939 303	11 485 514	11 919 140	12 737 090	14 570 553	215 292	14 785 845
3			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	322 186	285 513	461 591	374 624	602 583	26 260	628 843
4				7	Beruházási kiadások	321 576	285 513	460 547	374 624	600 610	26 260	626 870
5				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			20		1 973	0	1 973
6				9	Felújítási kiadások	610		1 024
7	18				VMJV Önkormányzata	32 247 135	37 398 577	39 673 417	29 978 320	*31 184 955*	*452 924*	31 637 879
8			1		Működési költségvetési kiadások	8 933 964	12 306 536	13 413 343	14 604 135	*16 767 814*	*320 499*	17 088 313
9					Céltartalékok	0	516 363	0	1 445 988	*762 535*	*-5 131*	757 404
10			1	6	Működési célú céltartalékok	0	503 367	0	871 488	756 535	-131	756 404
11					- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások		140 721		218 415	144 523	-750	143 773
12					- Választókerületi keret		24 000		36 000	0		0
13					- Működési kiadásokra képzett céltartalék		75 492		15 128	30 276		30 276
14					- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000	150 000		150 000
15					- Közüzemi költségekre képzett céltartalék		101 168		418 802	394 243		394 243
16					- Környezetvédelmi Alap		11 736		15 293	19 293	619	19 912
17					- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		250		7 850	8 200		8 200
18					- Településrendezési szerződésből befolyt összeg				10 000	10 000		10 000
19			2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	12 996		574 500	6 000	-5 000	1 000
20					- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék
21					- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		5 315		6 000	6 000	-5 000	1 000
22					- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék				568 500	0		0
23					- Víziközmű fejlesztés		7 681
24					Általános tartalék		150 000		150 000	150 000	-50 000	100 000
25			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	23 313 171	24 425 678	26 260 074	13 778 197	*13 504 606*	*187 556*	13 692 162
26				7	Beruházási kiadások	22 857 882	23 919 413	23 451 890	11 055 791	11 455 033	171 997	11 627 030
27				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	379 909	403 061	2 531 852	1 837 575	627 028	4 659	631 687
28				9	Felújítási kiadások	75 380	103 204	276 332	884 831	1 422 545	10 900	1 433 445
29	18				Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
30			1		Működési költségvetési kiadások
31			2		Felhalmozási költségvetési kiadások
32					Költségvetési kiadások összesen	42 508 624	49 169 604	52 054 148	43 090 034	*46 358 091*	*694 476*	47 052 567
33	18				Finanszírozási kiadások	516 318	432 995	636 829	457 737	*561 256*	*30 894*	592 150
34			1		Működési finanszírozási kiadások
35				11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	298 556	196 121	354 955	219 898	323 417	30 894	354 311
36			2		Felhalmozási finanszírozási kiadások
37				12	- Hiteltörlesztés	217 762	236 874	281 874	237 839	237 839		237 839
38				12	- Lakásalap hiteltörlesztése
39					Kiadási főösszeg	43 024 942	49 602 599	52 690 977	43 547 771	46 919 347	*725 370*	47 644 717

”

3. melléklet a 22/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2024. évi költségvetési bevételei

																	*adatok eFt-ban*
	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Cím	Alcím	Megnevezés		2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás
	Cím	Alcím	Megnevezés		2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi bevételi előirányzat	Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi költségvetési maradvány	Összesen	*Ebből: költségvetési támogatás*
1	1		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda		258 704	302 590	322 340
2			(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)
3				eredeti előirányzat				373 089	8 334							364 755	*274 305*
4				módosított előirányzat 3				398 682	13 684						12 424	372 574	*274 305*
5				módosítás- Óvodaműködtetés támogatása				0									306
6				gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				0									134
7				áfa visszatérülés				1 500	1 500
8				módosított előirányzat 4				400 182	15 184						12 424	372 574	274 745
9	2		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda		419 339	500 303	525 927
10			(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)
11				eredeti előirányzat				612 920	15 944						1 900	595 076	*416 995*
12				módosított előirányzat 3				640 748	15 944						18 038	606 766	*416 995*
13				módosítás- Óvodaműködtetés támogatása				0									-531
14				gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				0									148
15				informatikus személyi kiadásainak fedezetére				559								559
16				módosított előirányzat 4				641 307	15 944						18 038	607 325	416 612
17	3		Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda		497 621	527 697	557 357
18			(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)
19				eredeti előirányzat				616 909	11 445						24 600	580 864	*427 571*
20				módosított előirányzat 3				657 897	11 445						49 843	596 609	*427 571*
21				módosítás- Óvodaműködtetés támogatása				0									-539
22				gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				0									190
23				módosított előirányzat 4				657 897	11 445						49 843	596 609	427 222
24	4		Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda		409 039	441 720	485 238
25			(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)
26				eredeti előirányzat				539 457	19 526						6 500	513 431	*445 576*
27				módosított előirányzat 3				571 477	19 526						27 854	524 097	*445 576*
28				módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				0									149
29				módosított előirányzat 4				571 477	19 526						27 854	524 097	*445 725*
30	5		Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda		429 889	444 365	480 053
31			(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)
32				eredeti előirányzat				579 932	20 828							559 104	*440 360*
33				módosított előirányzat 3				613 572	20 828						27 401	565 343	*440 360*
34				módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				0									168
35				módosított előirányzat 4				613 572	20 828						27 401	565 343	440 528
36	6		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda		248 691	270 159	298 808
37			(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)
38				eredeti előirányzat				339 398	11 283						17 000	311 115	*241 132*
39				módosított előirányzat 3				364 002	11 283						29 092	323 627	*241 132*
40				módosítás- Óvodaműködtetés támogatása				0									643
41				gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				0									76
42				módosított előirányzat 4				364 002	11 283						29 092	323 627	*241 851*
43		*Óvodák összesen:*			2 263 283	2 486 834	2 669 723
44				eredeti előirányzat				3 061 705	87 360	0	0	0	0	0	50 000	2 924 345	*2 245 939*
45				módosított előirányzat 3				3 246 378	92 710	0	0	0	0	0	164 652	2 989 016	*2 245 939*
46				módosítás-				2 059	1 500	0	0	0	0	0	0	559	744
47				módosított előirányzat 4				3 248 437	94 210	0	0	0	0	0	164 652	2 989 575	*2 246 683*
48	7		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény		1 471 300	1 651 476	1 838 188
49				eredeti előirányzat				1 825 483	32 514	1 938					43 000	1 748 031	*1 250 580*
50				módosított előirányzat 3				1 978 280	44 664	25 246					134 700	1 773 670	*1 273 374*
51				módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. június hó - 2024. július hó)				2 656								2 656	2 656
52				gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				0									218
53				bölcsőde üzemeltetési támogatása				0									15 344
54				Kórháznak továbbszámlázott rezsi bevétel				0	1 794							-1 794
55				NEAK finanszírozás				7 691								7 691	7 691
56				Szakképzési hozzájárulás				12 013		12 013
57				módosított előirányzat 4				2 000 640	46 458	37 259					134 700	1 782 223	1 299 283
58	8		Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye		118 718	96 614	146 343
59				eredeti előirányzat				123 176	15 000							108 176	*38 044*
60				módosított előirányzat 3				163 060	15 000						22 446	125 614	*55 482*
61				módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. június hó - 2024. július hó)				2 355								2 355	2 355
62				módosított előirányzat 4				165 415	15 000						22 446	127 969	*57 837*
63	9		Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény		424 358	345 822	483 799
64				eredeti előirányzat				417 595	1 800						2 948	412 847	*241 563*
65				módosított előirányzat 3				507 162	1 800						29 207	476 155	*298 566*
66				módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. június hó - 2024. július hó)				15 830								15 830	15 830
67				Működési bevételi többlet				4 200	4 200
68				módosított előirányzat 4				527 192	6 000						29 207	491 985	*314 396*
69		1	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra mint a társadalom alapegységére építő komplex programok		3 539
70		*Egészségügyi és szociális intézmények összesen:*			2 017 915	2 093 912	2 468 330
71				eredeti előirányzat				2 366 254	49 314	1 938	0	0	0	0	45 948	2 269 054	*1 530 187*
72				módosított előirányzat 3				2 648 502	61 464	25 246	0	0	0	0	186 353	2 375 439	*1 627 422*
73				módosítás-				44 745	5 994	12 013	0	0	0	0	0	26 738	44 094
74				módosított előirányzat 4				2 693 247	67 458	37 259	0	0	0	0	186 353	2 402 177	*1 671 516*
75	10		Agóra Veszprém Kulturális Központ		557 354	493 071	619 997
76				eredeti előirányzat				421 845	49 066						60 298	312 481	*53 447*
77				módosított előirányzat 3				496 096	49 066						120 140	326 890	*68 985*
78				módosítás- NKA pályázati támogatás, MVM visszatérítés, nyugdíjas klub támogatása				2 704	1 989	700	15
79				Alzheimer nap költségeire				200								200
80				módosított előirányzat 4				499 000	51 055	700	15				120 140	327 090	68 985
81		1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		29 483	38 386	38 386
82		2	TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával		1 173
83	11		Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely		433 654	629 204	659 994
84				eredeti előirányzat				275 654	29 423						25 546	220 685	*48 646*
85				módosított előirányzat 3				329 647	29 591		17 513				28 813	253 730	*63 384*
86				módosítás- EKF projektek elszámolása után fennmaradó támogatások kiutalása				54 603			54 603
87				módosított előirányzat 4				384 250	29 591		72 116				28 813	253 730	*63 384*
88		2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás		7 512
89	12		Eötvös Károly Könyvtár		602 096	618 266	719 597
90				eredeti előirányzat				671 116	50 272		3 816				23 332	593 696	*327 956*
91				módosított előirányzat 3				728 319	50 272		3 816				73 081	601 150	*327 956*
92				módosítás- kamatbevétel, várható NKA (Országos Könyvtári napok támogatása) és Amerikai Kuckó támogatás				6 300	1 500	1 600	100			3 100
93				módosított előirányzat 4				734 619	51 772	1 600	3 916			3 100	73 081	601 150	*327 956*
94		2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		13 578	15 126	24 753
95	13		Laczkó Dezső Múzeum		520 566	469 102	743 638
96				eredeti előirányzat				689 496	141 887		39 167			23 994	132 197	352 251	*159 352*
97				módosított előirányzat 3				842 694	215 737		36 173			23 994	197 931	368 859	*159 352*
98				módosítás- visszaigényelhető áfa				2 682	2 682
99				NKA pályázati támogatások				5 680		4 980			700
100				Veszprémi Várostörténeit Monográfia költségeire				579								579
101				módosított előirányzat 4				851 635	218 419	4 980	36 173		700	23 994	197 931	369 438	159 352
102		1	ERASMUS+ Program		8 944	8 944	8 944
103		2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		25 000	2 350	2 350
104		3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása			4 000	6 250
105	14		Kabóca Bábszínház		233 714	231 644	414 902
106				eredeti előirányzat				265 743	49 800						17 210	198 733	*79 619*
107				módosított előirányzat 3				287 012	49 800		3 530				18 072	215 610	*79 619*
108				módosítás- EKF projektek támogatása (elszámolás), Vemévszer támogatás, végkielégítés				6 975			6 225					750
109				módosított előirányzat 4				293 987	49 800		9 755				18 072	216 360	*79 619*
110		1	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás		623
111		2	ERASMUS+ Program		2 874
112		3	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01214 A város mint otthon és óriási játszótér (Kult.-műv.i kapacitások fejl. a Kabóca Bábszínházban)		5 204
113	15		Veszprémi Petőfi Színház		1 328 135	961 735	1 371 608
114				eredeti előirányzat				950 477	210 554	31 000						708 923	*436 728*
115				módosított előirányzat 3				1 147 297	210 554	31 000					153 581	752 162	*436 728*
116				módosítás- Jegy- és bérletbevétel, áfa visszatérülés				62 000	62 000
117				módosított előirányzat 4				1 209 297	272 554	31 000					153 581	752 162	436 728
118		*Kulturális és közművelődési intézmények összesen:*			3 769 910	3 471 828	4 610 419
119				eredeti előirányzat				3 274 331	531 002	31 000	42 983	0	0	23 994	258 583	2 386 769	*1 105 748*
120				módosított előirányzat 3				3 831 065	605 020	31 000	61 032	0	0	23 994	591 618	2 518 401	*1 136 024*
121				módosítás-				141 723	68 171	7 280	60 943	0	700	3 100	0	1 529	0
122				módosított előirányzat 4				3 972 788	673 191	38 280	121 975	0	700	27 094	591 618	2 519 930	*1 136 024*
123	16		Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet		1 598 773	1 425 063	1 728 283
124				eredeti előirányzat				1 824 602	425 293						76 231	1 323 078	*594 122*
125				módosított előirányzat 3				2 068 755	425 293						317 907	1 325 555	*594 122*
126				módosítás- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				0									1 968
127				módosított előirányzat 4				2 068 755	425 293						317 907	1 325 555	596 090
128	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				9 649 881	9 477 637	11 476 755
129				eredeti előirányzat				10 526 892	1 092 969	32 938	42 983	0	0	23 994	430 762	8 903 246	*5 475 996*
130				módosított előirányzat 3				11 794 700	1 184 487	56 246	61 032	0	0	23 994	1 260 530	9 208 411	5 603 507
131				módosítás-				188 527	75 665	19 293	60 943	0	700	3 100	0	28 826	46 806
132				módosított előirányzat 4				11 983 227	1 260 152	75 539	121 975	0	700	27 094	1 260 530	9 237 237	5 650 313
133	17		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok		2 581 389	2 293 390	2 865 198
134				eredeti előirányzat				2 584 822	3 000						10 712	2 571 110	*913 168*
135				módosított előirányzat 3				3 378 436	3 000	39 173					700 703	2 635 560	*913 168*
136				módosítás- EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja projekt				48 025								48 025
137				Gépjármű értékesítés, gépjármű beszerzés				5 000				5 000
138				módosított előirányzat 4				3 431 461	3 000	39 173		5 000			700 703	2 683 585	913 168
139	MINDÖSSZESEN:				12 231 270	11 771 027	14 341 953
140				eredeti előirányzat				13 111 714	1 095 969	32 938	42 983	0	0	23 994	441 474	11 474 356	*6 389 164*
141				módosított előirányzat 3				15 173 136	1 187 487	95 419	61 032	0	0	23 994	1 961 233	11 843 971	6 516 675
142				módosítás-				241 552	75 665	19 293	60 943	5 000	700	3 100	0	76 851	46 806
143				módosított előirányzat 4				15 414 688	1 263 152	114 712	121 975	5 000	700	27 094	1 961 233	11 920 822	6 563 481

”

4. melléklet a 22/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2024. évi költségvetési kiadásai

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak