Kifejezéskereső
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 19.208.731.338 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben :
a) Költségvetési bevételek előirányzata: 10.806.948.653 Ft,
b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 8.401.782.685 Ft,
ba) Ebből: belső hiány: 4.680.549.840 Ft,
bb) Külső hiány: 3.721.232.845 Ft,
c) Költségvetési kiadások előirányzata: 15.542.616.791 Ft,
d) Finanszírozási kiadások előirányzata: 3.666.114.547 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:
1. Működési kiadások
a) Személyi juttatások 1.081.806.402 Ft,
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 127.625.257 Ft,
c) Dologi kiadások 1.706.963.197 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 31.600.000 Ft ,
e) Egyéb működési célú kiadások 2.319.427.221 Ft,
f) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 176.896.072 Ft,
2. Felhalmozási kiadások
a) Beruházások 6.535.259.673 Ft,
b) Felújítások 190.817.520 Ft,
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.946.947.680 Ft,
d) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 425.273.769 Ft,
3. Finanszírozási kiadások
a) Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 134.242.424 Ft ,
b) Belföldi értékpapírok kiadásai 3.487.140.000 Ft ,
c) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 44.732.123 Ft ,
d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 Ft .”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 3. és 7. melléklet tartalmazza 723.059.568 Ft összeggel.
(3) Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 653.899.102 Ft főösszegben a 9. melléklet tartalmazza. A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 653.899.102 Ft főösszegben a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 3.916.711.836 Ft főösszegben a 9. melléklet tartalmazza. Ebből:
a) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 92.976.116 Ft összegben, a 9. melléklet tartalmazza.
b) Az Önkormányzat munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összességében 10.385.941 Ft összegben, a 9. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.467.831.090 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben a 9. melléklet tartalmazza.
d) Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 31.600.000 Ft, részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
e) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 2.313.918.689 Ft, részletezését a 9. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 10. melléklet tartalmazza.
(5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 6.535.259.673 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 12. melléklet tartalmazza 6.509.011.244 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 26.248.429 Ft összegben a 8. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 2.946.947.680 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat 3.666.114.547 Ft-ot fordít, amelyből a fennálló hiteltörlesztés évi összege 134.242.424 Ft, a 12. melléklet szerinti részletezésben.
(7) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 190.817.520 Ft-ot fordít, amelyet a 11. és 12. melléklet tartalmaz.
(8) A tartalékot a Képviselő-testület 602.169.841 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 161.195 Ft, a céltartalék összege 602.008.646 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A költségvetési rendelet 4. § (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:
1. MÁK forgótőke keretet 560.000 Ft
2. Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása 3.000.000 Ft
3. Parkolóhely megváltás bevétele 31.000.000 Ft
4. Környezetvédelmi Alap 4.712.967 Ft
5. Polgármester saját hatáskörű keret 2.000.000 Ft
6. Érdekeltségi hozzájárulás 13.782.423 Ft
7. Érdekeltségi hozzájárulás új Levendula u. 8.387.795 Ft
8. Érdekeltségi hozzájárulás 065/26-29 hrsz-ek 9.448.819 Ft
9. Óvodapedagógusok továbbképzésére elkülönített keret 0 Ft
10. Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 51.500 Ft
11. Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 6.624.832 Ft
12. Zsinagóga felújítási alap 19.517.764 Ft
13. Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás 12.000.000 Ft
14. Fejlesztési célú támogatás Somogyi u. Alsó köz útfelújítás 0 Ft
15. Fejlesztési célú hozzájárulás 1424/92 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódóan 27.000.000 Ft
16. Intézményi elkülönített keret 433.333 Ft
17. TOP Plusz pályázatok átalány költségekből elkülönített keret 124.215.028 Ft
18. Kemping projekthez kapcsolódó bevétel 200.000.000 Ft
19. Pályázatokhoz kapcsolódó kamatbevétel 93.133.440 Ft
20. Pályázatokhoz kapcsolódó kötbér bevétel 46.140.745 Ft.”
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2024. december 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
