Kifejezéskereső
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szigliget Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
2. §1 Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 1 747 929 530 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 747 929 530 Ft-ban állapítja meg.
3. §2 (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatás 353 895 609 Ft.
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 355 000 Ft.
c) dologi kiadások 407 792 941 Ft.
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 135 000 Ft.
e) egyéb működési célú kiadások 32 746 215 Ft, ebből tartalék 8 037 435 Ft.
f) beruházások 121 370 000 Ft.
g) felújítások 775 547 059 Ft.
h) finanszírozási kiadás 6 087 706 Ft.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 269 998 058 Ft.
b) közhatalmi bevételek 100 000 000 Ft.
c) működési bevételek 218 947 894 Ft.
d) finanszírozási bevételek 262 066 519 Ft. ebből maradvány felhasználás 262 066 519 Ft.
e) felhalmozási bevételek 896 917 059 Ft.
(3) Az engedélyezett létszámkeret 61 fő, melyből 20 fő köztisztviselő, 1 fő közalkalmazott, 3 fő köznevelési foglalkoztatott, 32 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.
4. § Az Önkormányzat
a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoporton kénti részletezését a 2. melléklet;
c) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet;
d) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 4. melléklet;
e) 2024– 2027.évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását az 5. melléklet;
f) előirányzatfelhasználási ütemtervet a 6. melléklet;
g) az általa adott közvetett támogatások alakulását a 7. melléklet;
h) és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását a 8. melléklet;
i) finanszírozási bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(3) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével - a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
(5)3 A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 3.000.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.
6. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. § (1) A képviselő-testület Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. Törvényben meghatározottak szerint 2024. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 forintban állapítja meg.
(2) A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 400.000 Ft/fő.
(3) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a főállású polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának bruttó keretösszegét 400.000 Ft-ban állapítja meg.
b) a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatottak cafetéria kerete 2024. évben bruttó 375.000 Ft.
c) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók részére bruttó 15.038 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
(4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
(5) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.
(6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2024. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.
(7) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.
(8) Az ebéd szállítási díja bruttó 100 Ft/ebéd/nap.
(9) A Községi Könyvtár Internet és számítógép használat, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásokat biztosítja melynek térítési díja:
a) Internet használat 200 Ft/óra,
b) szövegszerkesztés 200 Ft/db,
c) fénymásolás 20 Ft/másolat,
d) scannelés 50 Ft/db,
e) fekete-fehér nyomtatás 30 Ft/oldal,
f) színes szöveg nyomtatás 150 Ft/oldal,
g) fekete-fehér kép 100 Ft/oldal,
h) színes kép 200 Ft/oldal.
(10) Az Önkormányzat a Szigligeti Honlapon megjelentetett hirdetések díját - elérhetőség és bemutatkozó oldal - bruttó 5.000 Ft/év, 420 Ft/hónap összegben állapítja meg.
(11) A műfüves pálya bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Munkaszüneti napokon és munkanapokon 16 órától 23 óráig 3.000 Ft,
b) Munkanapokon reggel 7 órától 16 óráig 2.000 Ft,
c) Öltöző és világítás használata külön-külön 1.000 Ft.
(12) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 13/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott óvodáztatási támogatás 10.000 Ft/fő/év, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói, hallgatói részére 20.000 Ft/fő/év.
(13) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 13/2021 (XII.14.) önkormányzati rendelet 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak támogatásának összege 2024. évben 5000 Ft/fő.
(14) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(15) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából- készpénzben kifizethető összegek jogcímtől függetlenül maximum 200.000 Ft- a következő kiadások teljesíthetők
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés díja,
d) belföldi kiküldetés díja,
e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,
f) reprezentáció,
g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
h) utazási költségtérítés, bérlet,
i) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
j) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.
8. §4
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Működési bevételek összesen: |
820 952 462 |
851 012 471 |
|
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
251 996 171 |
269 998 058 |
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
224 191 710 |
218 947 894 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek |
||
|
6 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||
|
7 |
B81 |
Működési maradvány |
244 764 581 |
262 066 519 |
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
895 647 059 |
896 917 059 |
|
|
11 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
12 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||
|
13 |
B7 |
bevételek felhalmozási célú része |
156 176 290 |
157 446 290 |
|
14 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
739 470 769 |
739 470 769 |
|
15 |
felhalmozási maradvány |
739 470 769 |
739 470 769 |
|
|
16 |
||||
|
17 |
||||
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 716 599 521 |
1 747 929 530 |
|
|
19 |
||||
|
20 |
Működési kiadások összesen: |
814 864 756 |
844 924 765 |
|
|
21 |
K1 |
Személyi juttatás |
339 927 000 |
353 895 609 |
|
22 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 509 000 |
47 355 000 |
|
23 |
K3 |
Dologi kiadások |
391 327 310 |
407 792 941 |
|
24 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 135 000 |
3 135 000 |
|
25 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 966 446 |
32 746 215 |
|
26 |
K5 |
ebből tartalék |
15 997 750 |
8 037 435 |
|
27 |
||||
|
28 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
895 647 059 |
896 917 059 |
|
|
29 |
K6 |
Beruházások |
120 100 000 |
121 370 000 |
|
30 |
K7 |
Felújítások |
775 547 059 |
775 547 059 |
|
31 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
32 |
||||
|
33 |
Finanszírozási kiadások |
6 087 706 |
6 087 706 |
|
|
34 |
K9 |
Finanszírozási előlegezés |
6 087 706 |
6 087 706 |
|
35 |
||||
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 716 599 521 |
1 747 929 530 |
|
2. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez6
|
állami támogatások 018010 |
közhatalmi bevételek 900020 |
önkormányzatok elszámolása 018030 |
történelmi hely építmény működtetése 082070 |
fürdő és standüzemeltetés 081061 |
város és községgazdálkodás 066020 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013050 |
szálláshely szolgáltatás 081071 |
Közös Hivatal bevétele 011130 |
Óvoda beváétele 091110 |
||||||||||||||
|
2 melléklet |
|||||||||||||||||||||||
|
02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI |
MÓDOSÍTÁS |
|||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
||||||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
122 860 917 Ft |
121 880 917 |
121880917 |
|||||||||||||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
28 195 166 Ft |
28 091 742 |
28091742 |
|||||||||||||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (B1131) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
031 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
17 217 429 Ft |
15 130 876 |
15130876 |
|||||||||||||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 Ft |
14 245 108 |
14245108 |
|||||||||||||||||||
|
05 |
Működési célú kiegészítő tám (B115) |
7 244 928 Ft |
1 333 500 |
1335000 |
|||||||||||||||||||
|
06 |
Helyi önkormányzatok elszámolásból származó támogatásai (B116) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
177 788 440 Ft |
180 682 143 |
180683643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybbevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
81 452 659 Ft |
84 347 072 |
77228463 |
7118609 |
||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
84 347 072 |
0 |
0 |
77228463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7118609 |
0 |
|||||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességválallásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
25 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
59 000 000 Ft |
59 000 000 |
59000000 |
|||||||||||||||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
36 000 000 Ft |
36 000 000 |
36000000 |
|||||||||||||||||||
|
27 |
Fogyasztási adók (B352) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelőa dók (B353) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
5 000 000 Ft |
5 000 000 |
5000000 |
|||||||||||||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) |
100 000 000 Ft |
100 000 000 |
0 |
41000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
||||||||||||||||||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32) (B3) |
100 000 000 Ft |
100 000 000 |
0 |
100000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
282 350 000 Ft |
282 350 000 |
150000000 |
100000000 |
30000000 |
650000 |
1700000 |
|||||||||||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
19 000 000 Ft |
22 500 000 |
6500000 |
16000000 |
||||||||||||||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
11 518 000 Ft |
13 821 000 |
13821000 |
|||||||||||||||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
54 755 289 Ft |
61 999 876 |
27755289 |
27000000 |
||||||||||||||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
41 |
Kamatbevételek (B408) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
43 |
működési maradvány (B 8131) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) (B4) |
374 868 217 Ft |
380 670 876 |
0 |
0 |
0 |
177755289 |
127000000 |
36500000 |
16650000 |
0 |
1700000 |
13821000 |
||||||||||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
48 |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
||||||||||||||||||||||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) |
692 151 |
691810 |
||||||||||||||||||||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) |
692 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességválallásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
57 |
felhalmozási célú átvételek (B75) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) |
726 864 388 Ft |
746 392 242 |
180683643 |
100000000 |
77228463 |
177755289 |
127000000 |
37191810 |
16650000 |
0 |
8818609 |
13821000 |
||||||||||
3. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez7
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130 |
köztemető fenntartása 013020 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013050 |
közutak hidak üzemeltetése 045160 |
közvilágítás 064010 |
zöldterület kezelés 066010 |
fürdő és standüzemeltetés 081061 |
város ésközséggazd 066020 |
család és nővédelmi eü gondozás 074031 |
ifjuság egészségügyi gondozás 074032 |
könyvtári szolgáltatás 082044 |
történelmi hely építmény működtetése 082070 |
közművelődés közösségi hagyományok 082092 |
szálláshely szolgáltatás 081071 |
folyósított ellátások 107060 |
önkormányzatok elszámolásai 018030 |
Óvoda kiadásai 091110 |
Közös Hivatal kiadásai 011130 |
||||||||||||
|
3melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI |
MÓDOSÍTÁS |
|||||||||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
299 902 000 |
275 808 374 |
2540000 |
22411000 |
31541000 |
3863000 |
36543000 |
29448000 |
149462374 |
|||||||||||||||||||
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
8 724 000 |
23 344 000 |
2100000 |
2960000 |
300000 |
3364000 |
2620000 |
12000000 |
||||||||||||||||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
537 626 |
537626 |
||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 614 000 |
1 614 000 |
1614000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 617 000 |
12 992 000 |
1200000 |
882000 |
375000 |
2160000 |
2125000 |
6250000 |
||||||||||||||||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 000 000 |
2000000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 200 000 |
1200000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
938 000 |
3 779 091 |
150000 |
638000 |
150000 |
431000 |
2410091 |
|||||||||||||||||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
315 795 000 |
321 275 091 |
2540000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25861000 |
36021000 |
0 |
0 |
4538000 |
42217000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36238000 |
173860091 |
|||||||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 232 000 |
18 232 000 |
18232000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
5 900 000 |
10 814 525 |
3240000 |
2660000 |
4914525 |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
Külső sz+M30+B27:K28 |
24 132 000 |
29 046 525 |
18232000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3240000 |
0 |
0 |
0 |
2660000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4914525 |
|||||||||
|
19 |
Személyi jutattások (=14+18) (K1) |
339 927 000 |
353 895 609 |
20772000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25861000 |
39261000 |
0 |
0 |
4538000 |
44877000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36238000 |
178774616 |
|||||||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
46 509 000 |
47 355 000 |
2806000 |
3674000 |
5314000 |
984000 |
6073000 |
5204000 |
24098624 |
|||||||||||||||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
350 000 |
350 000 |
50000 |
300000 |
||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 570 000 |
13 570 000 |
280000 |
600000 |
2000000 |
3500000 |
4800000 |
100000 |
190000 |
2000000 |
100000 |
|||||||||||||||||
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
13 920 000 |
13 920 000 |
280000 |
0 |
600000 |
0 |
2000000 |
3500000 |
4800000 |
150000 |
0 |
490000 |
2000000 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
890 000 |
890 000 |
400000 |
100000 |
60000 |
210000 |
120000 |
|||||||||||||||||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
992 000 |
992 000 |
550000 |
80000 |
110000 |
72000 |
180000 |
|||||||||||||||||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 882 000 |
1 882 000 |
950000 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
140000 |
320000 |
72000 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
28 |
Közüzemi díjak (K331) áram23528000,gáz26658440,viz4170000 |
54 356 440 |
61 895 310 |
2770700 |
350000 |
26067000 |
8900000 |
5389140 |
1180000 |
100000 |
3494600 |
5805000 |
300000 |
7538870 |
|||||||||||||||
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
32 369 000 |
29 840 000 |
29840000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
8 300 000 |
8 300 000 |
300000 |
8000000 |
||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
15 570 000 |
15 570 000 |
250000 |
100000 |
3000000 |
400000 |
2200000 |
2500000 |
2900000 |
120000 |
100000 |
4000000 |
||||||||||||||||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3500000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 840 000 |
3 840 000 |
3840000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
122 603 870 |
112 870 369 |
2100000 |
460000 |
2300000 |
600000 |
5500000 |
13000000 |
23000000 |
375000 |
170000 |
120000 |
22500000 |
16500000 |
600000 |
3870000 |
21775369 |
|||||||||||
|
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
240 539 310 |
235 815 679 |
5120700 |
910000 |
35167000 |
1000000 |
11100000 |
5500000 |
28889140 |
30920000 |
595000 |
170000 |
3714600 |
32305000 |
16500000 |
900000 |
0 |
0 |
41248870 |
21775369 |
|||||||||
|
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
800 000 |
800 000 |
500000 |
60000 |
130000 |
50000 |
10000 |
50000 |
||||||||||||||||||||
|
37 |
Reklám és propagandakiadások (K342) |
850 000 |
850 000 |
100000 |
500000 |
250000 |
|||||||||||||||||||||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
1 650 000 |
1 650 000 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160000 |
630000 |
50000 |
0 |
10000 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
59 987 000 |
70 312 000 |
245000 |
16487000 |
270000 |
2997000 |
2025000 |
13092000 |
9466000 |
122000 |
1218000 |
9340000 |
4455000 |
270000 |
10325000 |
|||||||||||||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
72 849 000 |
72 849 000 |
1849000 |
3000000 |
25000000 |
3000000 |
40000000 |
|||||||||||||||||||||
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
500 000 |
500000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
44 |
Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
133 336 000 |
143 661 000 |
2349000 |
245000 |
19487000 |
270000 |
2997000 |
2025000 |
38092000 |
12466000 |
122000 |
0 |
1218000 |
49340000 |
4455000 |
270000 |
0 |
0 |
10325000 |
0 |
||||||||
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
391 327 310 |
409 062 941 |
9199700 |
1155000 |
55354000 |
1270000 |
14097000 |
9525000 |
70781140 |
49136000 |
989000 |
170000 |
5732600 |
83945000 |
20955000 |
1270000 |
0 |
0 |
51573870 |
21775369 |
||||||||
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
47 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 135 000 |
3 135 000 |
3135000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) (K4) |
3 135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3135000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
56 |
Elvonások és befizetések (K502) |
3 214 696 |
16 224 201 |
16224201 |
|||||||||||||||||||||||||
|
57 |
Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 220 000 |
6 220 000 |
6220000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
64 |
Előző évi elszámolás befizetései (K5021) |
4 434 000 |
4 434 000 |
4434000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) |
4 100 000 |
4 100 000 |
4100000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
66 |
Tartalékok (K512) |
11 814 004 |
8 037 435 |
8037435 |
|||||||||||||||||||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5) |
29 782 700 |
39 015 636 |
8037435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30978201 |
0 |
0 |
||||||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130 |
köztemető fenntartása 013320 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
közutak hidak üzemeltetése 045160 |
közvilágítás 064010 |
zöldterület kezelés 066010 |
fürdő és standüzemeltetés 081061 |
város és községgazdálkodás 066020 |
család és nővédelmi eü gondozás 074031 |
ifjuság egészségügyi gondozás 074032 |
könyvtári szolgáltatás 082044 |
történelmi hely építmény működtetése 082070 |
közművelődés közösségi hagyományok |
település fejlesztési projektek 066062 |
folyósított ellátások 107060 |
önkormányzatok elszámolásai 018030 |
Óvoda kiadásai 091110 |
Közös Hivatal kiadásai 011130 |
||||||||||||
|
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
R |
R |
||||||||||
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
95 119 685 |
96 389 685 |
92519685 |
2870000 |
1000000 |
|||||||||||||||||||||||
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
72 |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
74 |
Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
24 980 315 |
24 980 315 |
24980315 |
|||||||||||||||||||||||||
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) (K6) |
120 100 000 |
121 370 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2870000 |
1000000 |
||||||||
|
76 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
610 666 975 |
610 666 975 |
610666975 |
|||||||||||||||||||||||||
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
79 |
Felújításai célú előzetesen felsztámított általános forgalmi adó (K74) |
164 880 084 |
164 880 084 |
164880084 |
|||||||||||||||||||||||||
|
80 |
Felújítások (=76+…+79) (K7) |
775 547 059 |
775 547 059 |
0 |
0 |
775547059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
87 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) |
1 706 328 069 |
1 747 929 530 |
40815135 |
1155000 |
830901059 |
1270000 |
14097000 |
9525000 |
100316140 |
211211000 |
989000 |
170000 |
11254600 |
134895000 |
20955000 |
1270000 |
3135000 |
30978201 |
95885870 |
225648609 |
||||||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez8
|
4melléklet |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
||
|
|
2024. évi ei. |
módosítás |
|
|
1 |
Telephely kialakítás |
20 000 000 |
32 000 000 |
|
2 |
Játszótéri és sporteszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3 |
Iskolai bútorzat, mérőhely/gázkazán |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4 |
Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
5 |
Járdakialakítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
6 |
Strand és patak mederkotrás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
Strandon ivókutak |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
8 |
ingatlan vásárlás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
9 |
Védőnői iroda, orvoslakás kialakítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
10 |
kisértékű eszközök vásárlása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
11 |
rendezési terv módosítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
12 |
Képviselői keret |
12 000 000 |
|
|
13 |
Könyvkiadás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
14 |
TOP pályázathoz önerő |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
15 |
Települési arculat megújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
16 |
ebből beszerzés ÁFA |
24 980 315 |
24 980 315 |
|
17 |
Összesen |
117 500 000 |
117 500 000 |
|
18 |
Közös Hivatal |
1000000 |
1000000 |
|
19 |
Óvoda |
1600000 |
2870000 |
|
20 |
120 100 000 |
121 370 000 |
|
|
21 |
|||
|
22 |
Tervezett felújítási kiadások |
||
|
23 |
|||
|
24 |
2024. évi ei. |
módosítás |
|
|
25 |
Dózsa utca felújítás |
25 000 000 |
|
|
26 |
|||
|
27 |
Iharos utca burkolatfelújítás |
30 000 000 |
55 000 000 |
|
28 |
Pacsirta és Vilmahegyi utca burkolat |
||
|
29 |
orvosi rendelő fejlesztés |
57 944 444 |
57 944 444 |
|
30 |
turisztikai fejlesztés |
592 639 531 |
592 639 531 |
|
31 |
óvoda energetika |
2 963 084 |
2 963 084 |
|
32 |
Ciframajor buszmegállók |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
33 |
Külsőhegyi árkok tisztítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
34 |
Vári felújítás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
35 |
Strand korszerűsítése, kabinsor |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
36 |
|||
|
37 |
|||
|
38 |
Iskola kerítés felújítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
39 |
|||
|
40 |
Kisfaludy utcai szolgálati lakás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
41 |
|||
|
42 |
ebből felújítás ÁFA |
164 880 084 |
164 880 084 |
|
43 |
Összesen: |
775 547 059 |
775 547 059 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez9
|
5melléklet |
forint |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. előirányzat |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
|
|
1 |
A |
B |
D |
E |
F |
C |
|
1. |
Működési bevételek összesen: |
590 215 952 |
523 000 000 |
540 000 000 |
711 525 066 |
|
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
276 465 953 |
165 000 000 |
165 000 000 |
227 986 642 |
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 000 |
88 000 000 |
90 000 000 |
100 000 000 |
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
213 749 999 |
270 000 000 |
285 000 000 |
383 538 424 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
895 647 059 |
170 000 000 |
50 000 000 |
||
|
6. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
170 000 000 |
50 000 000 |
||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
262 066 519 |
165 000 000 |
165 000 000 |
442 133 511 |
|
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
262 066 519 |
165 000 000 |
165 000 000 |
442 133 511 |
|
9. |
BEVÉTELEK összesen: |
1 747 929 530 |
858 000 000 |
755 000 000 |
1 153 658 577 |
|
|
10. |
Működési kiadások összesen: |
846 194 765 |
623 000 000 |
650 000 000 |
779 047 648 |
|
|
11. |
K1 |
Személyi juttatás |
353 895 609 |
125 000 000 |
125 000 000 |
297 412 800 |
|
12. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 355 000 |
35 900 000 |
36 200 000 |
40 941 000 |
|
13. |
K3 |
Dologi kiadások |
409 062 941 |
266 000 000 |
266 000 000 |
394 464 302 |
|
14. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 135 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
3 135 000 |
|
K5 |
tartalékok |
14 777 519 |
20 000 000 |
43 800 000 |
33 000 658 |
|
|
15. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 968 696 |
168 100 000 |
170 000 000 |
10 093 888 |
|
16. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
895 647 059 |
230 000 000 |
100 000 000 |
368 386 495 |
|
|
17. |
K6 |
Beruházások |
120 100 000 |
80 000 000 |
50 000 000 |
231 927 864 |
|
18. |
K7 |
Felújítás |
775 547 059 |
150 000 000 |
50 000 000 |
136 458 631 |
|
19. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
6 087 706 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 224 454 |
|
|
21. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
22. |
KIADÁSOK összesen: |
1 747 929 530 |
858 000 000 |
755 000 000 |
1 153 658 597 |
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I |
H |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 753 644 |
18 445 454 |
13 753 644 |
16 306 762 |
33 542 772 |
13 753 644 |
13 753 644 |
13 753 644 |
13 753 644 |
13 753 644 |
13 753 644 |
13 753 645 |
192 077 785 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
6 787 722 |
6 787 722 |
5 731 673 |
6 787 722 |
6 787 722 |
5 731 673 |
6 787 722 |
7 479 527 |
5 731 673 |
6 787 722 |
6 787 722 |
5 731 673 |
77 920 273 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
43 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
40 000 000 |
1 000 000 |
100 000 000 |
|||||||
|
6. |
Működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
15 000 000 |
6 872 284 |
5 127 000 |
25 000 000 |
34 625 604 |
32 640 000 |
24 403 006 |
25 000 000 |
25 000 000 |
22 550 000 |
220 217 894 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
739 470 769 |
156 176 290 |
895 647 059 |
||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pe |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
262 066 519 |
262 066 519 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
22 541 366 |
27 233 176 |
339 551 836 |
37 966 768 |
792 928 263 |
44 485 317 |
55 166 970 |
210 049 461 |
83 888 323 |
46 541 366 |
45 541 366 |
42 035 318 |
1 747 929 530 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
23 971 607 |
28 327 000 |
28 327 000 |
28 327 000 |
37 425 609 |
28 327 000 |
28 327 000 |
28 327 000 |
28 327 000 |
32 685 393 |
33 197 000 |
28 327 000 |
353 895 609 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 792 000 |
3 792 000 |
3 792 000 |
3 792 000 |
3 792 000 |
3 792 000 |
3 792 000 |
3 792 000 |
3 792 000 |
4 797 000 |
4 638 000 |
3 792 000 |
47 355 000 |
|
15. |
Dologi kiadások |
29 735 033 |
32 872 025 |
32 872 025 |
32 872 025 |
32 872 025 |
44 530 656 |
32 872 025 |
35 872 025 |
36 872 025 |
32 873 102 |
32 872 025 |
31 947 950 |
409 062 941 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
200 000 |
198 544 |
300 000 |
1 140 200 |
1 096 256 |
3 135 000 |
||||||
|
17. |
Egyéb műk célú kiadások |
11 814 004 |
3 593 740 |
3 593 739 |
3 593 739 |
3 593 739 |
3 593 739 |
2 963 515 |
32 746 215 |
|||||
|
18. |
Beruházások |
4 000 000 |
1 600 000 |
25 000 000 |
13 500 000 |
26 000 000 |
1 000 000 |
17 500 000 |
31 500 000 |
120 100 000 |
||||
|
19. |
Felújítások |
2 963 084 |
57 944 444 |
30 000 000 |
55 000 000 |
2 000 000 |
592 639 531 |
35 000 000 |
775 547 059 |
|||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
6 087 706 |
6 087 706 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
63 586 346 |
68 991 025 |
81 368 113 |
89 991 025 |
135 627 818 |
123 743 395 |
123 784 764 |
99 784 764 |
666 422 839 |
91 119 010 |
138 347 225 |
65 163 206 |
1 747 929 530 |
|
23. |
Egyenleg |
-41 044 980 |
-41 757 849 |
258 183 723 |
-52 024 257 |
657 300 445 |
-79 258 078 |
-68 617 794 |
110 264 697 |
-582 534 516 |
-44 577 644 |
-92 805 859 |
-23 127 888 |
|
7. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez11
|
bevétel |
kiadás |
|||||
|
Sor-szám |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
11 856 816 |
7 606 330 |
||
|
2. |
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
882 300 |
1 155 000 |
||
|
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
29 000 000 |
120 100 000 |
153 961 657 |
|
|
4. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
106 348 909 |
16173484 |
15 301 200 |
|
|
5. |
018030 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
246 496 388 |
219 136 606 |
273 479 009 |
|
|
6. |
||||||
|
7. |
9000020 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 000 |
|||
|
8. |
074032 |
ifjusági eü.ellátás |
170 000 |
|||
|
9. |
045061 |
közutak hidak üzemeltetése |
3 984 925 |
3 985 000 |
37 835 279 |
|
|
10. |
064010 |
Közvilágítás |
13 804 500 |
13 804 500 |
3 856 452 |
|
|
11. |
066010 |
Zöldterület kezelés |
4 570 800 |
8 890 000 |
872 284 |
|
|
12. |
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
6 145 350 |
31 783 631 |
17 242 000 |
50 677 281 |
|
13. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||
|
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gond |
||||
|
15. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgált |
150 324 500 |
97 156 000 |
||
|
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 270 000 |
5 436 000 |
||
|
17. |
082070 |
Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása |
179 225 140 |
271 449 925 |
||
|
18. |
066062 |
település fejl projektek |
594 496 202 |
594 496 202 |
||
|
19. |
082092 |
Közművelődés |
6 691 800 |
8 620 000 |
||
|
20. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 135 000 |
3 135 000 |
||
|
21. |
Önkormányzat összesen: |
387 638 172 |
1 320 139 563 |
465 945 125 |
1 241 832 610 |
|
|
22. |
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda |
|||||
|
23. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
57 990 870 |
57 990 870 |
||
|
24. |
0911040 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés |
||||
|
25. |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
36 524 400 |
36 524 400 |
||
|
26. |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés |
1 371 600 |
1 371 600 |
||
|
27. |
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen: |
94 515 270 |
1 371 600 |
94 515 270 |
1 371 600 |
|
|
28. |
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
29. |
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
225 648 609 |
225 648 609 |
||
|
30. |
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal össz: |
225 648 609 |
225 648 609 |
0 |
||
A 2. § a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (5) bekezdését a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
