Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról1
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szőc Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. § (1) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 89 758 251 Ft bevétellel;
b) 51 803 450 Ft kiadással;
c) 37 954 801 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 36 536 692 Ft működési támogatások bevételei;
b) 12 042 501 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 3 711 964 Ft közhatalmi bevételek;
e) 2 713 637 Ft működési bevételek;
f) 0 Ft felhalmozási bevételek;
g) 131 342 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 34 622 115 Ft finanszírozási bevételek jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 46 240 412 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 22 700 898 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 2 843 698 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 12 704 644 Ft dologi kiadások;
ad) 4 090 189 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 3 900 983 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 4 200 749 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 4 200 749 Ft beruházások;
bb) 0 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 1 362 289 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(6) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
(7) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(9) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(10) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szőc Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 9. melléklet szerint fogadja el.
(12) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.
(13) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(21) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(22) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(23) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(24) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(25) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(26) Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.1. §
(27) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 55 136 136 Ft költségvetési bevétellel, 50 441 161 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.
(28) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(29) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.
(30) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2. és a 3. mellékletek szerint fogadja el.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
34 917 218 |
36 536 692 |
36 536 692 |
36 536 692 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 328 488 |
20 328 488 |
20 328 488 |
20 328 488 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 458 730 |
12 405 319 |
12 405 319 |
12 405 319 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 555 476 |
2 555 476 |
2 555 476 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
860 000 |
1 093 470 |
1 093 470 |
1 093 470 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
153 939 |
153 939 |
153 939 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 700 000 |
12 042 501 |
12 042 501 |
12 042 501 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
7 700 000 |
12 042 501 |
12 042 501 |
12 042 501 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 240 000 |
3 771 999 |
3 711 964 |
3 711 964 |
0 |
0 |
98% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 400 000 |
1 493 272 |
1 345 134 |
1 345 134 |
0 |
0 |
90% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
1 600 000 |
2 126 649 |
2 165 491 |
2 165 491 |
0 |
0 |
102% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
240 000 |
152 078 |
201 339 |
201 339 |
0 |
0 |
132% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
1 968 100 |
2 864 695 |
2 713 637 |
2 713 637 |
0 |
0 |
95% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
365 000 |
604 500 |
604 500 |
604 500 |
0 |
0 |
100% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
83 000 |
431 895 |
431 895 |
431 895 |
0 |
0 |
100% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
350 000 |
658 200 |
618 600 |
618 600 |
0 |
0 |
94% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
100 |
100 |
34 |
34 |
0 |
0 |
34% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 058 608 |
1 058 608 |
0 |
0 |
90% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
279 364 |
131 342 |
131 342 |
0 |
0 |
47% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
279 364 |
131 342 |
131 342 |
0 |
0 |
47% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
47 825 318 |
55 495 251 |
55 136 136 |
55 136 136 |
0 |
0 |
99% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
33 221 205 |
33 243 639 |
33 243 639 |
33 243 639 |
0 |
0 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 221 205 |
33 243 639 |
33 243 639 |
33 243 639 |
0 |
0 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 362 289 |
1 378 476 |
1 378 476 |
1 378 476 |
0 |
0 |
100% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 362 289 |
1 378 476 |
1 378 476 |
1 378 476 |
0 |
0 |
100% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
34 583 494 |
34 622 115 |
34 622 115 |
34 622 115 |
0 |
0 |
100% |
|
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
82 408 812 |
90 117 366 |
89 758 251 |
89 758 251 |
0 |
0 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
69 231 923 |
76 834 477 |
46 240 412 |
46 240 412 |
0 |
0 |
60% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 129 356 |
25 353 820 |
22 700 898 |
22 700 898 |
0 |
0 |
90% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 876 816 |
2 928 816 |
2 843 698 |
2 843 698 |
0 |
0 |
97% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 095 243 |
18 336 166 |
12 704 644 |
12 704 644 |
0 |
0 |
69% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 510 000 |
4 365 189 |
4 090 189 |
4 090 189 |
0 |
0 |
94% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 694 000 |
4 625 187 |
3 900 983 |
3 900 983 |
0 |
0 |
84% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
20 926 508 |
21 225 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
20 926 508 |
21 225 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
11 814 600 |
11 920 600 |
4 200 749 |
4 200 749 |
0 |
0 |
35% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
11 814 600 |
11 920 600 |
4 200 749 |
4 200 749 |
0 |
0 |
35% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
81 046 523 |
88 755 077 |
50 441 161 |
50 441 161 |
0 |
0 |
57% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
0 |
0 |
100% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
9. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
0 |
0 |
100% |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
82 408 812 |
90 117 366 |
51 803 450 |
51 803 450 |
0 |
0 |
57% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
34 917 218 |
36 536 692 |
36 536 692 |
36 536 692 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 328 488 |
20 328 488 |
20 328 488 |
20 328 488 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 458 730 |
12 405 319 |
12 405 319 |
12 405 319 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 555 476 |
2 555 476 |
2 555 476 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
860 000 |
1 093 470 |
1 093 470 |
1 093 470 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
153 939 |
153 939 |
153 939 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 700 000 |
12 042 501 |
12 042 501 |
12 042 501 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
7 700 000 |
12 042 501 |
12 042 501 |
12 042 501 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 240 000 |
3 771 999 |
3 711 964 |
3 711 964 |
0 |
0 |
98% |
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 400 000 |
1 493 272 |
1 345 134 |
1 345 134 |
0 |
0 |
90% |
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
1 600 000 |
2 126 649 |
2 165 491 |
2 165 491 |
0 |
0 |
102% |
|
20 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
240 000 |
152 078 |
201 339 |
201 339 |
0 |
0 |
132% |
|
24 |
4. |
Működési bevételek |
1 968 100 |
2 864 695 |
2 713 637 |
2 713 637 |
0 |
0 |
95% |
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
365 000 |
604 500 |
604 500 |
604 500 |
0 |
0 |
100% |
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
83 000 |
431 895 |
431 895 |
431 895 |
0 |
0 |
100% |
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
350 000 |
658 200 |
618 600 |
618 600 |
0 |
0 |
94% |
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
100 |
100 |
34 |
34 |
0 |
0 |
34% |
|
34 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 058 608 |
1 058 608 |
0 |
0 |
90% |
|
38 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
279 364 |
131 342 |
131 342 |
0 |
0 |
47% |
|
39 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
279 364 |
131 342 |
131 342 |
0 |
0 |
47% |
|
43 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
6. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6) |
47 825 318 |
55 495 251 |
55 136 136 |
55 136 136 |
0 |
0 |
99% |
|
45 |
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
9. |
Maradvány igénybevétele |
21 406 605 |
21 323 039 |
29 042 890 |
29 042 890 |
0 |
0 |
136% |
|
55 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 406 605 |
21 323 039 |
29 042 890 |
29 042 890 |
0 |
0 |
136% |
|
56 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 362 289 |
1 378 476 |
1 378 476 |
1 378 476 |
0 |
0 |
100% |
|
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 362 289 |
1 378 476 |
1 378 476 |
1 378 476 |
0 |
0 |
100% |
|
59 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
11. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
64 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
13. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.) |
22 768 894 |
22 701 515 |
30 421 366 |
30 421 366 |
0 |
0 |
134% |
|
70 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14) |
70 594 212 |
78 196 766 |
85 557 502 |
85 557 502 |
0 |
0 |
109% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
48 305 415 |
55 609 178 |
46 240 412 |
46 240 412 |
0 |
0 |
83% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 129 356 |
25 353 820 |
22 700 898 |
22 700 898 |
0 |
0 |
90% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 876 816 |
2 928 816 |
2 843 698 |
2 843 698 |
0 |
0 |
97% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 095 243 |
18 336 166 |
12 704 644 |
12 704 644 |
0 |
0 |
69% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 510 000 |
4 365 189 |
4 090 189 |
4 090 189 |
0 |
0 |
94% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 694 000 |
4 625 187 |
3 900 983 |
3 900 983 |
0 |
0 |
84% |
|
8 |
2. |
Tartalékok |
20 926 508 |
21 225 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
Általános tartalék |
20 926 508 |
21 225 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
3. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
69 231 923 |
76 834 477 |
46 240 412 |
46 240 412 |
0 |
0 |
60% |
|
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
0 |
0 |
100% |
|
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
0 |
0 |
100% |
|
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
10. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
0 |
0 |
100% |
|
37 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
70 594 212 |
78 196 766 |
47 602 701 |
47 602 701 |
0 |
0 |
61% |
3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7. |
Maradvány igénybevétele |
11 814 600 |
11 920 600 |
4 200 749 |
4 200 749 |
0 |
0 |
35% |
|
32 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 814 600 |
11 920 600 |
4 200 749 |
4 200 749 |
0 |
0 |
35% |
|
33 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
10. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
11. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.) |
11 814 600 |
11 920 600 |
4 200 749 |
4 200 749 |
0 |
0 |
35% |
|
47 |
13. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12) |
11 814 600 |
11 920 600 |
4 200 749 |
4 200 749 |
0 |
0 |
35% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
11 814 600 |
11 920 600 |
4 200 749 |
4 200 749 |
0 |
0 |
35% |
|
3 |
K6 |
Beruházások |
11 814 600 |
11 920 600 |
4 200 749 |
4 200 749 |
0 |
0 |
35% |
|
4 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
3. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
11 814 600 |
11 920 600 |
4 200 749 |
4 200 749 |
0 |
0 |
35% |
|
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
10. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
11 814 600 |
11 920 600 |
4 200 749 |
4 200 749 |
0 |
0 |
35% |
4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|
2 |
Temetőbővítéshez földterület vásárlás |
4 000 000 |
3 147 371 |
0% |
||
|
3 |
Közvilágítás lámpatest csere |
5 000 000 |
5 000 000 |
727 520 |
15% |
|
|
4 |
Napelem rendszer 2. részlete |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 778 000 |
100% |
|
|
5 |
Rendezési terv módosítása |
300 000 |
300 000 |
0% |
||
|
6 |
Szennyvízcsatorna tervek szerzői jogdíja |
736 600 |
736 600 |
736 600 |
100% |
|
|
7 |
Epson nyomtató |
0 |
133 890 |
133 890 |
100% |
|
|
8 |
Benzinmotoros fűnyíró |
110 280 |
110 280 |
100% |
||
|
9 |
Kútvölgy, kerti kiülő |
359 990 |
359 990 |
100% |
||
|
10 |
Könyvespolc 2 db Horsens - Könyvtár |
50 000 |
50 000 |
100% |
||
|
11 |
Kuka 120 l kerekes - Élelmiszerbolt |
27 979 |
27 979 |
100% |
||
|
12 |
Olajradiátor, Hivatal |
22 490 |
22 490 |
100% |
||
|
13 |
BTL-140 tolólap palást traktorhoz - Falugondnoki szolg. |
254 000 |
254 000 |
100% |
||
|
14 |
0% |
|||||
|
15 |
0% |
|||||
|
16 |
0% |
|||||
|
17 |
0% |
|||||
|
18 |
0% |
|||||
|
19 |
0% |
|||||
|
20 |
0% |
|||||
|
21 |
0% |
|||||
|
22 |
0% |
|||||
|
23 |
0% |
|||||
|
24 |
0% |
|||||
|
25 |
0% |
|||||
|
26 |
0% |
|||||
|
27 |
0% |
|||||
|
28 |
0% |
|||||
|
29 |
0% |
|||||
|
30 |
0% |
|||||
|
31 |
0% |
|||||
|
32 |
0% |
|||||
|
33 |
0% |
|||||
|
34 |
0% |
|||||
|
35 |
0% |
|||||
|
36 |
0% |
|||||
|
37 |
0% |
|||||
|
38 |
0% |
|||||
|
39 |
0% |
|||||
|
40 |
0% |
|||||
|
41 |
0% |
|||||
|
42 |
0% |
|||||
|
43 |
0% |
|||||
|
44 |
0% |
|||||
|
45 |
0% |
|||||
|
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
11 814 600 |
11 920 600 |
4 200 749 |
35% |
||
5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|
2 |
0% |
|||||
|
3 |
0% |
|||||
|
4 |
0% |
|||||
|
5 |
0% |
|||||
|
6 |
0% |
|||||
|
7 |
0% |
|||||
|
8 |
0% |
|||||
|
9 |
0% |
|||||
|
10 |
0% |
|||||
|
11 |
0% |
|||||
|
12 |
0% |
|||||
|
13 |
0% |
|||||
|
14 |
0% |
|||||
|
15 |
0% |
|||||
|
16 |
0% |
|||||
|
17 |
0% |
|||||
|
18 |
0% |
|||||
|
19 |
0% |
|||||
|
20 |
0% |
|||||
|
21 |
0% |
|||||
|
22 |
0% |
|||||
|
23 |
0% |
|||||
|
24 |
0% |
|||||
|
25 |
0% |
|||||
|
26 |
0% |
|||||
|
27 |
0% |
|||||
|
28 |
0% |
|||||
|
29 |
0% |
|||||
|
30 |
0% |
|||||
|
31 |
0% |
|||||
|
32 |
0% |
|||||
|
33 |
0% |
|||||
|
34 |
0% |
|||||
|
35 |
0% |
|||||
|
36 |
0% |
|||||
|
37 |
0% |
|||||
|
38 |
0% |
|||||
|
39 |
0% |
|||||
|
40 |
0% |
|||||
|
41 |
0% |
|||||
|
42 |
0% |
|||||
|
43 |
0% |
|||||
|
44 |
0% |
|||||
|
45 |
0% |
|||||
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
|
1 |
S. |
Támogatott neve |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|||
|
2 |
3.1. |
0% |
|||||||
|
3 |
3.2. |
0% |
|||||||
|
4 |
3.3. |
0% |
|||||||
|
5 |
3.4. |
0% |
|||||||
|
6 |
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi maradvány alakulása és levezetése |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványa |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
|
2 |
733931 |
Szőc Község Önkormányzata |
37 954 801 |
|||
|
5 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
37 954 801 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradvány levezetése |
||||||
|
A |
B |
C |
||||
|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|||
|
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
55 136 136 |
|||
|
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
50 441 161 |
|||
|
4 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
4 694 975 |
|||
|
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
34 622 115 |
|||
|
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 362 289 |
|||
|
7 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
33 259 826 |
|||
|
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
37 954 801 |
|||
|
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
||||
|
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
||||
|
11 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
|||
|
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
||||
|
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
||||
|
14 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
|||
|
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.) |
0 |
|||
|
16 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
37 954 801 |
|||
|
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
||||
|
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
37 954 801 |
|||
|
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
||||
|
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
|||
8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi összes bevétel és kiadás |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
34 917 218 |
36 536 692 |
36 536 692 |
36 536 692 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 328 488 |
20 328 488 |
20 328 488 |
20 328 488 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 458 730 |
12 405 319 |
12 405 319 |
12 405 319 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 555 476 |
2 555 476 |
2 555 476 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
860 000 |
1 093 470 |
1 093 470 |
1 093 470 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
153 939 |
153 939 |
153 939 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 700 000 |
12 042 501 |
12 042 501 |
12 042 501 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
7 700 000 |
12 042 501 |
12 042 501 |
12 042 501 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 240 000 |
3 771 999 |
3 711 964 |
3 711 964 |
0 |
0 |
98% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 400 000 |
1 493 272 |
1 345 134 |
1 345 134 |
0 |
0 |
90% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
1 600 000 |
2 126 649 |
2 165 491 |
2 165 491 |
0 |
0 |
102% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
240 000 |
152 078 |
201 339 |
201 339 |
0 |
0 |
132% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
1 968 100 |
2 864 695 |
2 713 637 |
2 713 637 |
0 |
0 |
95% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
365 000 |
604 500 |
604 500 |
604 500 |
0 |
0 |
100% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
83 000 |
431 895 |
431 895 |
431 895 |
0 |
0 |
100% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
350 000 |
658 200 |
618 600 |
618 600 |
0 |
0 |
94% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
100 |
100 |
34 |
34 |
0 |
0 |
34% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 058 608 |
1 058 608 |
0 |
0 |
90% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
279 364 |
131 342 |
131 342 |
0 |
0 |
47% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
279 364 |
131 342 |
131 342 |
0 |
0 |
47% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
47 825 318 |
55 495 251 |
55 136 136 |
55 136 136 |
0 |
0 |
99% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
33 221 205 |
33 243 639 |
33 243 639 |
33 243 639 |
0 |
0 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 221 205 |
33 243 639 |
33 243 639 |
33 243 639 |
0 |
0 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 362 289 |
1 378 476 |
1 378 476 |
1 378 476 |
0 |
0 |
100% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 362 289 |
1 378 476 |
1 378 476 |
1 378 476 |
0 |
0 |
100% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16): |
34 583 494 |
34 622 115 |
34 622 115 |
34 622 115 |
0 |
0 |
100% |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17): |
82 408 812 |
90 117 366 |
89 758 251 |
89 758 251 |
0 |
0 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
69 231 923 |
76 834 477 |
46 240 412 |
46 240 412 |
0 |
0 |
60% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 129 356 |
25 353 820 |
22 700 898 |
22 700 898 |
0 |
0 |
90% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 876 816 |
2 928 816 |
2 843 698 |
2 843 698 |
0 |
0 |
97% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 095 243 |
18 336 166 |
12 704 644 |
12 704 644 |
0 |
0 |
69% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 510 000 |
4 365 189 |
4 090 189 |
4 090 189 |
0 |
0 |
94% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 694 000 |
4 625 187 |
3 900 983 |
3 900 983 |
0 |
0 |
84% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
20 926 508 |
21 225 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
20 926 508 |
21 225 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
11 814 600 |
11 920 600 |
4 200 749 |
4 200 749 |
0 |
0 |
35% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
11 814 600 |
11 920 600 |
4 200 749 |
4 200 749 |
0 |
0 |
35% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
14 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
81 046 523 |
88 755 077 |
50 441 161 |
50 441 161 |
0 |
0 |
57% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
0 |
0 |
100% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
82 408 812 |
90 117 366 |
51 803 450 |
51 803 450 |
0 |
0 |
57% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati rendeletet a Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 31. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
