Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésének főösszegét 6.844.657 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési bevételi főösszegét 4.969.137 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 4.077.741 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 891.396 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 6.639.786 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 3.882.443 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.142.636 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 153.581 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 1.870.322 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.272 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 700.632 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 2.757.343 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 957.911 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 1.784.632 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 14.800 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési létszámkeretét 234 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési hiányát 1.670.649 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú hiányt 1.865.947 ezer Ft-ban,
b) a működési célú többletet 195.298 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 112.570 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 138.959 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 1.697.017 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú maradványt 1.695.811 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 65.933 ezer Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 65.912 ezer Ft-ban határozza meg.”
2. § A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 5.000 ezer Ft, általános tartalékát 5.000 ezer Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2) |
Módosítás |
Módosított előirányzat (3) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
32 016 |
32 016 |
36 700 |
36 700 |
0 |
0 |
|||
|
101. cím összesen: |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
32 016 |
32 016 |
0 |
0 |
36 700 |
36 700 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
9 643 |
9 643 |
0 |
0 |
29 643 |
29 643 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. SZJA 1% |
82 |
82 |
0 |
0 |
82 |
82 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. Pályázati támogatás |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 082 |
1 082 |
0 |
0 |
1 082 |
1 082 |
0 |
0 |
||||||||||
|
102. cím összesen: |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
10 725 |
10 725 |
0 |
0 |
30 725 |
30 725 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Tárgyi eszközök értékesítése |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. Időközi választásra |
1 866 |
1 866 |
0 |
0 |
1 866 |
1 866 |
0 |
0 |
||||||||||
|
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
2 271 |
2 271 |
0 |
0 |
9 271 |
9 271 |
0 |
0 |
||
|
101-103. intézmények összesen |
31 684 |
31 684 |
0 |
0 |
31 684 |
31 684 |
0 |
0 |
45 012 |
45 012 |
0 |
0 |
76 696 |
76 696 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
16 600 |
16 600 |
0 |
0 |
9 700 |
9 700 |
0 |
0 |
26 300 |
26 300 |
0 |
0 |
||
|
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
||||||
|
4. Közterület használati díj |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
||||||
|
5. Terület bérbeadás |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
||||||
|
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||||
|
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
||||||
|
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||||||
|
9. Gunarasi gyerektábor |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
-4 300 |
0 |
-4 300 |
0 |
700 |
0 |
700 |
0 |
||
|
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
45 792 |
45 792 |
0 |
0 |
59 482 |
59 482 |
0 |
0 |
59 482 |
59 482 |
0 |
0 |
||||||
|
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
30 381 |
30 381 |
0 |
0 |
21 953 |
21 953 |
0 |
0 |
52 334 |
52 334 |
0 |
0 |
||||||
|
12. Erzsébet tábor |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
2 032 |
0 |
2 032 |
0 |
3 048 |
0 |
3 048 |
0 |
||||||
|
13. Kamatbevétel |
75 800 |
75 800 |
0 |
0 |
75 800 |
75 800 |
0 |
0 |
||||||||||
|
I. alcím összesen: |
183 884 |
166 684 |
17 200 |
0 |
239 571 |
221 355 |
18 216 |
0 |
105 185 |
107 453 |
-2 268 |
0 |
344 756 |
328 808 |
15 948 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Helyi adók |
||||||||||||||||||
|
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
-14 500 |
-14 500 |
0 |
0 |
119 500 |
119 500 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
-4 350 |
-4 350 |
0 |
0 |
7 650 |
7 650 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Iparűzési adó |
878 159 |
878 159 |
0 |
0 |
813 253 |
813 253 |
0 |
0 |
202 747 |
202 747 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
1 090 159 |
1 090 159 |
0 |
0 |
1 025 253 |
1 025 253 |
0 |
0 |
186 897 |
186 897 |
0 |
0 |
1 212 150 |
1 212 150 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||
|
2.1. pótlék, bírság |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
|
2.2. talajterhelési díj |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
6 800 |
6 800 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
8 800 |
8 800 |
0 |
0 |
16 800 |
16 800 |
0 |
0 |
||
|
II. alcím összesen: |
1 098 159 |
1 098 159 |
0 |
0 |
1 033 253 |
1 033 253 |
0 |
0 |
195 697 |
195 697 |
0 |
0 |
1 228 950 |
1 228 950 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||||||
|
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
|
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
558 418 |
558 418 |
0 |
0 |
575 829 |
575 829 |
0 |
0 |
575 829 |
575 829 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
338 519 |
338 519 |
0 |
0 |
383 924 |
383 924 |
0 |
0 |
7 654 |
7 654 |
0 |
0 |
391 578 |
391 578 |
0 |
0 |
||
|
1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása |
6 426 |
6 426 |
0 |
0 |
6 426 |
6 426 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
492 535 |
492 535 |
0 |
0 |
560 680 |
560 680 |
0 |
0 |
6 818 |
6 818 |
0 |
0 |
567 498 |
567 498 |
0 |
0 |
||
|
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 618 |
65 618 |
0 |
0 |
21 763 |
21 763 |
0 |
0 |
87 381 |
87 381 |
0 |
0 |
||
|
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 252 |
4 252 |
0 |
0 |
1 641 |
1 641 |
0 |
0 |
5 893 |
5 893 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
277 645 |
277 645 |
0 |
0 |
312 442 |
312 442 |
0 |
0 |
-49 755 |
-49 755 |
0 |
0 |
262 687 |
262 687 |
0 |
0 |
||
|
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
52 852 |
52 852 |
0 |
0 |
57 788 |
57 788 |
0 |
0 |
57 788 |
57 788 |
0 |
0 |
||||||
|
1.5.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
482 |
482 |
0 |
0 |
482 |
482 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
1 719 969 |
1 719 969 |
0 |
0 |
1 961 015 |
1 961 015 |
0 |
0 |
-5 453 |
-5 453 |
0 |
0 |
1 955 562 |
1 955 562 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||||||
|
2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
3 626 |
3 626 |
0 |
0 |
596 |
596 |
4 222 |
4 222 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
117 134 |
117 134 |
0 |
0 |
21 825 |
21 825 |
0 |
0 |
138 959 |
138 959 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
120 760 |
120 760 |
0 |
0 |
22 421 |
22 421 |
0 |
0 |
143 181 |
143 181 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||||||||||||||||||
|
3.1. Vis maior támogatás |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
||||||
|
4. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||||||||
|
4.1. 2022. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
139 |
139 |
0 |
0 |
139 |
139 |
0 |
0 |
||||||||||
|
4.2. Iparűzési adóhoz kapcsolódó 2022. évi kiegészítő támogatás elszámolása |
32 667 |
32 667 |
0 |
0 |
32 667 |
32 667 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
139 |
139 |
0 |
0 |
32 667 |
32 667 |
0 |
0 |
32 806 |
32 806 |
0 |
0 |
||||||
|
III. alcím összesen: |
1 719 969 |
1 719 969 |
0 |
0 |
2 146 062 |
2 146 062 |
0 |
0 |
49 635 |
49 635 |
0 |
0 |
2 195 697 |
2 195 697 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||||||
|
1.1. Ingatlanok értékesítése |
306 251 |
306 251 |
0 |
0 |
419 397 |
419 397 |
0 |
0 |
-361 411 |
-361 411 |
0 |
0 |
57 986 |
57 986 |
0 |
0 |
||
|
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||||||||||
|
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||||||||||
|
2.1.1. Szennyvízhálózat |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
11 500 |
11 500 |
0 |
0 |
37 500 |
37 500 |
0 |
0 |
||
|
2.1.2. Ivóvízhálózat |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
79 000 |
79 000 |
0 |
0 |
||
|
IV. alcím összesen: |
388 251 |
388 251 |
0 |
0 |
501 397 |
501 397 |
0 |
0 |
-326 911 |
-326 911 |
0 |
0 |
174 486 |
174 486 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
|
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
40 751 |
40 751 |
0 |
0 |
46 033 |
46 033 |
0 |
0 |
2 790 |
2 790 |
0 |
0 |
48 823 |
48 823 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
7 718 |
0 |
7 718 |
0 |
7 718 |
0 |
7 718 |
0 |
||||||
|
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||||||||||
|
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
15 169 |
15 169 |
0 |
0 |
17 099 |
17 099 |
0 |
0 |
17 099 |
17 099 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 907 |
2 907 |
0 |
0 |
3 890 |
3 890 |
0 |
0 |
3 890 |
3 890 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 502 |
2 502 |
0 |
0 |
2 653 |
2 653 |
0 |
0 |
2 653 |
2 653 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
1 478 |
1 478 |
0 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
1 838 |
1 838 |
0 |
0 |
3 045 |
3 045 |
0 |
0 |
3 045 |
3 045 |
0 |
0 |
||||||
|
1.5. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
3 900 |
0 |
3 900 |
0 |
5 178 |
0 |
5 178 |
0 |
||
|
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
||||||
|
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
0 |
0 |
300 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
||||||
|
1.8. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
477 |
477 |
0 |
0 |
477 |
477 |
0 |
0 |
477 |
477 |
0 |
0 |
||||||
|
1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
||||||
|
1.10. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
47 834 |
47 834 |
0 |
0 |
47 834 |
47 834 |
0 |
0 |
32 164 |
32 164 |
0 |
0 |
79 998 |
79 998 |
0 |
0 |
||
|
1.11. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.12. Társulás nettósítási különbözet |
2 640 |
2 640 |
0 |
0 |
5 509 |
5 509 |
0 |
0 |
5 509 |
5 509 |
0 |
0 |
||||||
|
1.13. Csikóstőttősi Tagóvoda 2023.évi működtetéséhez hozzájárulás |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.14. Testvér-települési kapcsolat támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.15. Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
137 576 |
120 505 |
16 771 |
300 |
157 733 |
142 073 |
15 260 |
400 |
40 854 |
36 954 |
3 900 |
0 |
198 587 |
179 027 |
19 160 |
400 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
|
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
-1 300 |
-1 300 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.4. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
231 502 |
231 502 |
0 |
0 |
261 844 |
261 844 |
0 |
0 |
||
|
2.5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
603 |
603 |
0 |
0 |
5 834 |
5 834 |
0 |
0 |
5 834 |
5 834 |
0 |
0 |
||||||
|
2.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
||||||
|
2.7. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
||||||
|
2.8. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
||||||
|
2.9. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
||||||
|
2.10. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
190 772 |
190 772 |
0 |
0 |
190 772 |
190 772 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.11. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
25 929 |
25 929 |
0 |
0 |
25 929 |
25 929 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
263 671 |
263 671 |
0 |
0 |
459 674 |
459 674 |
0 |
0 |
256 131 |
256 131 |
0 |
0 |
715 805 |
715 805 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
401 247 |
384 176 |
16 771 |
300 |
617 407 |
601 747 |
15 260 |
400 |
296 985 |
293 085 |
3 900 |
0 |
914 392 |
894 832 |
19 160 |
400 |
||
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. 2022. évi Autómentes Nap támogatása |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.4. Tehetségbarát Önkormányzat 2023 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.5. Közérdekű kötelezettségvállalás |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
4 760 |
4 760 |
0 |
0 |
7 760 |
7 760 |
0 |
0 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
10 460 |
10 460 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
|
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen |
5 160 |
5 160 |
0 |
0 |
8 160 |
8 160 |
0 |
0 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
10 860 |
10 860 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
||
|
104. cím összesen: |
3 819 970 |
3 785 699 |
33 971 |
300 |
4 569 150 |
4 535 274 |
33 476 |
400 |
323 291 |
321 659 |
1 632 |
0 |
4 892 441 |
4 856 933 |
35 108 |
400 |
||
|
Mindösszesen: |
3 851 654 |
3 817 383 |
33 971 |
300 |
4 600 834 |
4 566 958 |
33 476 |
400 |
368 303 |
366 671 |
1 632 |
0 |
4 969 137 |
4 933 629 |
35 108 |
400 |
||
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Működési célú maradvány |
||||||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
905 |
905 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
289 |
289 |
0 |
0 |
289 |
289 |
0 |
0 |
289 |
289 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
1 194 |
1 194 |
0 |
0 |
1 206 |
1 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 |
1 206 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.4. Önkormányzat |
1 695 790 |
1 695 790 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
1 695 790 |
1 695 790 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
||
|
3. Hitelek |
||||||||||||||||||
|
3.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3.2. Beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3.3. Likvid hitel |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
||
|
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
65 028 |
65 028 |
0 |
0 |
65 933 |
65 933 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
5 548 638 |
5 514 367 |
33 971 |
300 |
6 411 326 |
6 377 450 |
33 476 |
400 |
433 331 |
431 699 |
1 632 |
0 |
6 844 657 |
6 809 149 |
35 108 |
400 |
||
2. melléklet a 3/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
