Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

1

1

Működési költségvetési bevételek

24 945 646

22 639 410

33 712 776

26 826 816

26 788 819

948 545

27 737 364

2

18

1

Működési célú támogatások Áht-on belülről

6 793 994

6 909 755

7 999 614

8 407 420

8 764 213

48 239

8 812 452

3

Önkormányzatok működési támogatásai

5 600 725

6 055 286

6 825 509

6 886 393

7 200 693

44 302

7 244 995

4

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1 223 867

1 216 983

1 263 768

1 358 062

1 358 062

1 358 062

5

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 409 859

1 366 131

1 575 246

2 022 488

2 022 367

2 022 367

6

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 624 155

1 409 957

1 831 922

1 836 205

2 097 293

42 442

2 139 735

7

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

756 978

707 499

731 430

872 006

875 057

875 057

8

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

492 051

779 012

782 440

793 912

814 784

814 784

9

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

53 240

6 629

71 628

3 720

33 130

1 860

34 990

10

10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás

569 075

569 075

11

Elszámolásból származó bevételek

40 575

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 193 269

854 469

1 174 105

1 521 027

1 563 520

3 937

1 567 457

13

ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás

294 456

260 000

295 289

325 200

353 708

1 849

355 557

14

1-17

1

Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről

333 704

80 024

287 279

32 938

127 065

30 284

157 349

15

18

2

Közhatalmi bevételek

10 626 844

10 042 100

15 107 943

13 625 150

13 630 119

500 000

14 130 119

16

Adók

10 613 389

10 037 000

15 080 210

13 625 000

13 625 000

500 000

14 125 000

17

Építményadó

1 356 360

1 310 000

1 373 659

1 310 000

1 310 000

1 310 000

18

Idegenforgalmi adó

45 221

36 000

57 941

45 000

45 000

45 000

19

Kommunális adó

150 187

145 000

153 455

145 000

145 000

145 000

20

Telekadó

117 120

95 000

127 207

110 000

110 000

110 000

21

Iparűzési adó

8 924 834

8 440 000

13 330 454

12 000 000

12 000 000

500 000

12 500 000

22

Egyéb pótlékok, bírságok

19 667

11 000

37 494

15 000

15 000

15 000

23

Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)

13 260

5 100

13 599

150

150

150

24

Környezetvédelmi Alap bevételei

6 524

4 619

4 619

25

Fakivágási kompenzáció bevételei

7 600

350

350

26

Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei

195

10

27

18

3

Működési bevételek

4 164 227

4 184 512

7 382 152

3 494 801

2 321 301

286 590

2 607 891

28

Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke

408 337

360 273

651 630

412 241

492 623

47 776

540 399

29

Tulajdonosi bevételek

238 577

526 923

1 646 737

1 723 717

306 359

306 359

30

ÁFA bevételek és visszatérülések

2 386 724

2 793 379

3 212 029

716 355

751 855

40 107

791 962

31

Egyéb működési bevételek

1 130 589

503 937

1 871 756

642 488

770 464

198 707

969 171

32

1-17

3

Önkormányzati Intézmények működési bevételek

1 113 418

916 787

1 596 147

1 095 969

1 339 402

49 668

1 389 070

33

18

4

Működési célú átvett pénzeszközök

1 525 737

220 740

934 001

127 555

508 085

27 550

535 635

34

Menekültek megsegítésére nyújtott adomány

4 235

35

Környezetvédelmi Alap bevételei

3 000

0

36

1-17

4

Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök

387 722

285 492

405 640

42 983

98 634

6 214

104 848

37

2

Felhalmozási költségvetési bevételek

19 881 360

6 311 912

11 786 876

4 031 558

4 232 322

198 204

4 430 526

38

5

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

3 252 624

1 313 210

2 689 454

2 594 724

2 594 724

198 205

2 792 929

39

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

40

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 252 624

1 313 210

2 689 454

2 594 724

2 594 724

198 205

2 792 929

41

1-17

5

Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

67 600

2 741

69 526

1 184

1 184

42

18

6

Felhalmozási bevételek

335 724

750 000

579 073

388 700

411 300

0

411 300

43

Ingatlanok értékesítése

335 724

750 000

579 073

388 700

411 300

411 300

44

6

Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei

4 000

886

30

197

227

45

18

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16 072 292

4 234 039

8 351 717

1 024 140

1 197 990

1 197 990

46

1-17

7

Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök

149 120

11 922

96 220

23 994

27 094

-198

26 896

47

18

Lakásalap

0

0

28

0

0

0

0

48

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)

28

49

Költségvetési bevételek összesen

44 827 006

28 951 322

45 499 680

30 858 374

31 021 141

1 146 749

32 167 890

50

Költségvetési egyenleg összege

2 318 382

-20 218 282

-6 554 468

-12 231 660

-16 148 157

1 500 000

-14 648 157

51

Finanszírozási bevételek

21 096 688

20 651 277

23 797 191

12 689 397

16 743 785

0

16 743 785

52

1

9

Államháztartáson belüli megelőlegezések

307 291

378 732

137 891

137 891

53

12

Belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

0

54

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

20 752 528

20 126 255

22 898 752

12 689 397

16 605 894

0

16 605 894

55

1

8

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

5 745 192

5 112 488

7 764 718

6 572 145

10 243 449

0

10 243 449

56

1-16

Intézmények

899 446

514 533

944 483

313 980

1 044 828

1 044 828

57

17

VMJV Polgármesteri Hivatala

696 995

204 269

657 003

10 712

625 428

625 428

58

18

VMJV Önkormányzata

4 148 751

4 393 686

6 163 232

6 247 453

8 573 193

8 573 193

59

2

11

Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele

15 007 336

15 013 767

15 134 034

6 117 252

6 362 445

0

6 362 445

60

1-16

Intézmények

178 511

218 963

302 812

116 782

215 702

215 702

61

17

VMJV Polgármesteri Hivatala

35 711

54 678

65 678

75 275

75 275

62

18

VMJV Önkormányzata

14 793 114

14 740 126

14 765 544

6 000 470

6 071 468

6 071 468

63

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek

36 869

525 022

519 707

0

0

0

0

64

18

2

10

Beruházási hitelfelvétel

65

Beruházási hitelfelvétel

66

Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel

36 869

525 022

519 707

67

Bevételi főösszeg

65 923 694

49 602 599

69 296 871

43 547 771

47 764 926

1 146 749

48 911 675

1

1-17

Intézményi költségvetési kiadások

10 261 489

11 771 027

12 380 731

13 111 714

15 624 045

103 716

15 727 761

2

1

Működési költségvetési kiadások

9 939 303

11 485 514

11 919 140

12 737 090

14 944 830

100 971

15 045 801

3

2

Felhalmozási költségvetési kiadások

322 186

285 513

461 591

374 624

679 215

2 745

681 960

4

7

Beruházási kiadások

321 576

285 513

460 547

374 624

677 240

2 745

679 985

5

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20

1 975

0

1 975

6

9

Felújítási kiadások

610

1 024

7

18

VMJV Önkormányzata

32 247 135

37 398 577

39 673 417

29 978 320

31 545 253

-456 967

31 088 286

8

1

Működési költségvetési kiadások

8 933 964

12 306 536

13 413 343

14 604 135

16 982 942

-445 441

16 537 501

9

Céltartalékok

0

516 363

0

1 445 988

414 564

-334 345

80 219

10

1

6

Működési célú céltartalékok

0

503 367

0

871 488

413 564

-334 345

79 219

11

- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások

140 721

218 415

94 238

-53 131

41 107

12

- Választókerületi keret

24 000

36 000

0

0

13

- Működési kiadásokra képzett céltartalék

75 492

15 128

30 276

-30 276

0

14

- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség

150 000

150 000

0

0

15

- Közüzemi költségekre képzett céltartalék

101 168

418 802

250 938

-250 938

0

16

- Környezetvédelmi Alap

11 736

15 293

19 912

19 912

17

- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)

250

7 850

8 200

8 200

18

- Településrendezési szerződésből befolyt összeg

10 000

10 000

10 000

19

2

10

Felhalmozási célú céltartalékok

0

12 996

574 500

1 000

0

1 000

20

- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék

21

- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap

5 315

6 000

1 000

1 000

22

- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék

568 500

0

0

23

- Víziközmű fejlesztés

7 681

24

Általános tartalék

150 000

150 000

50 000

-50 000

0

25

2

Felhalmozási költségvetési kiadások

23 313 171

24 425 678

26 260 074

13 778 197

14 097 747

372 819

14 470 566

26

7

Beruházási kiadások

22 857 882

23 919 413

23 451 890

11 055 791

12 035 123

637 319

12 672 442

27

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

379 909

403 061

2 531 852

1 837 575

630 079

2 500

632 579

28

9

Felújítási kiadások

75 380

103 204

276 332

884 831

1 432 545

-267 000

1 165 545

29

18

Lakásalap kiadása

0

0

0

0

0

0

0

30

1

Működési költségvetési kiadások

31

2

Felhalmozási költségvetési kiadások

32

Költségvetési kiadások összesen

42 508 624

49 169 604

52 054 148

43 090 034

47 169 298

-353 251

46 816 047

33

18

Finanszírozási kiadások

516 318

432 995

636 829

457 737

595 628

1 500 000

2 095 628

34

1

Működési finanszírozási kiadások

35

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

298 556

196 121

354 955

219 898

357 789

357 789

36

13

Belföldi értékpapír vásárlása

1 500 000

1 500 000

37

2

Felhalmozási finanszírozási kiadások

38

12

- Hiteltörlesztés

217 762

236 874

281 874

237 839

237 839

237 839

39

12

- Lakásalap hiteltörlesztése

40

Kiadási főösszeg

43 024 942

49 602 599

52 690 977

43 547 771

47 764 926

1 146 749

48 911 675

1

1

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda

258 704

302 590

322 340

2

(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)

3

eredeti előirányzat

373 089

8 334

364 755

274 305

4

módosított előirányzat 5

407 007

17 300

12 424

377 283

274 745

5

módosítás-

0

6

módosított előirányzat 6

407 007

17 300

12 424

377 283

274 745

7

2

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda

419 339

500 303

525 927

8

(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)

9

eredeti előirányzat

612 920

15 944

1 900

595 076

416 995

10

módosított előirányzat 5

648 477

15 944

18 038

614 495

416 612

11

módosítás-

0

12

módosított előirányzat 6

648 477

15 944

18 038

614 495

416 612

13

3

Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda

497 621

527 697

557 357

14

(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)

15

eredeti előirányzat

616 909

11 445

24 600

580 864

427 571

16

módosított előirányzat 5

657 897

11 445

49 843

596 609

427 222

17

módosítás- átcsoportosítás önkormányzati lebonyolítású klímaberuházásokra

-4 000

-4 000

18

módosított előirányzat 6

653 897

11 445

49 843

592 609

427 222

19

4

Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda

409 039

441 720

485 238

20

(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)

21

eredeti előirányzat

539 457

19 526

6 500

513 431

445 576

22

módosított előirányzat 5

578 475

19 526

27 854

531 095

445 725

23

módosítás- Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

200

200

24

módosított előirányzat 6

578 675

19 526

200

27 854

531 095

445 725

25

5

Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda

429 889

444 365

480 053

26

(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)

27

eredeti előirányzat

579 932

20 828

559 104

440 360

28

módosított előirányzat 5

619 399

20 828

27 401

571 170

440 528

29

módosítás- átcsoportosítás önkormányzati lebonyolítású klímaberuházásokra

-1 200

-1 200

30

módosított előirányzat 6

618 199

20 828

27 401

569 970

440 528

31

6

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda

248 691

270 159

298 808

32

(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)

33

eredeti előirányzat

339 398

11 283

17 000

311 115

241 132

34

módosított előirányzat 5

366 113

11 283

29 092

325 738

241 851

35

módosítás-

0

36

módosított előirányzat 6

366 113

11 283

29 092

325 738

241 851

37

Óvodák összesen:

2 263 283

2 486 834

2 669 723

38

eredeti előirányzat

3 061 705

87 360

0

0

0

0

0

50 000

2 924 345

2 245 939

39

módosított előirányzat 5

3 277 368

96 326

0

0

0

0

0

164 652

3 016 390

2 246 683

40

módosítás-

-5 000

0

200

0

0

0

0

0

-5 200

0

41

módosított előirányzat 6

3 272 368

96 326

200

0

0

0

0

164 652

3 011 190

2 246 683

42

7

Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény

1 471 300

1 651 476

1 838 188

43

eredeti előirányzat

1 825 483

32 514

1 938

43 000

1 748 031

1 250 580

44

módosított előirányzat 5

2 037 894

47 672

43 717

134 700

1 811 805

1 308 185

45

módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)

2 772

2 772

2 772

46

Kórháznak továbbszámlázott rezsi bevétele

0

2 329

-2 329

47

NEAK finanszírozás

1 849

1 849

1 849

48

Szakképzési hozzájárulás

5 978

5 978

49

módosított előirányzat 6

2 048 493

50 001

49 695

134 700

1 814 097

1 312 806

50

8

Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye

118 718

96 614

146 343

51

eredeti előirányzat

123 176

15 000

108 176

38 044

52

módosított előirányzat 5

167 766

15 000

22 446

130 320

60 188

53

módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)

2 373

2 373

2 373

54

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - fejlesztő foglalkoztatás támogatása

288

288

288

55

módosított előirányzat 6

170 427

15 000

22 446

132 981

62 849

56

9

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

424 358

345 822

483 799

57

eredeti előirányzat

417 595

1 800

2 948

412 847

241 563

58

módosított előirányzat 5

543 576

6 000

29 207

508 369

329 873

59

módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2024. október hó - 2024. november hó)

15 864

15 864

60

Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei

1 500

1 500

1 500

61

bevételi többlet

2 000

2 000

62

módosított előirányzat 6

562 940

8 000

29 207

525 733

331 373

63

1

TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra mint a társadalom alapegységére építő komplex programok

3 539

64

Egészségügyi és szociális intézmények összesen:

2 017 915

2 093 912

2 468 330

65

eredeti előirányzat

2 366 254

49 314

1 938

0

0

0

0

45 948

2 269 054

1 530 187

66

módosított előirányzat 5

2 749 236

68 672

43 717

0

0

0

0

186 353

2 450 494

1 698 246

67

módosítás-

32 624

4 329

5 978

0

0

0

0

0

22 317

8 782

68

módosított előirányzat 6

2 781 860

73 001

49 695

0

0

0

0

186 353

2 472 811

1 707 028

69

10

Agóra Veszprém Kulturális Központ

557 354

493 071

619 997

70

eredeti előirányzat

421 845

49 066

60 298

312 481

53 447

71

módosított előirányzat 5

542 429

51 055

700

15

120 140

370 519

68 985

72

módosítás- bevételi többlet

12 100

12 100

73

átcsoportosítás konferálás és hangosítás költségeire

42

42

74

Forrás átadás önkormányzati beruházási feladatokra - tantermek kialakítása

-6 108

-6 108

75

módosított előirányzat 6

548 463

63 155

700

15

120 140

364 453

68 985

76

1

TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein

29 483

38 386

38 386

77

2

TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával

1 173

78

11

Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely

433 654

629 204

659 994

79

eredeti előirányzat

275 654

29 423

25 546

220 685

48 646

80

módosított előirányzat 5

386 250

68 556

5 501

29 400

250

28 813

253 730

63 384

81

módosítás- NKA pályázati támogatások, EKF pályázati támogatás elszámolás

2 919

1 000

1 919

82

módosított előirányzat 6

389 169

68 556

6 501

31 319

250

28 813

253 730

63 384

83

2

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás

7 512

84

12

Eötvös Károly Könyvtár

602 096

618 266

719 597

85

eredeti előirányzat

671 116

50 272

3 816

23 332

593 696

327 956

86

módosított előirányzat 5

741 652

53 272

71

3 916

234

3 100

73 081

607 978

333 679

87

módosítás- NKA pályázati támogatások (OKN, helyismereti tábor, restaurálás)

3 000

3 000

88

Amerikai Kuckó támogatása

3 597

3 795

-198

89

módosított előirányzat 6

748 249

53 272

3 071

7 711

234

2 902

73 081

607 978

333 679

90

2

TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein

13 578

15 126

24 753

91

13