Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról¹

2024.06.01.

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Salföld Község Önkormányzatára.

2. § Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi zárszámadást 47.931.482- Ft bevétellel, 40.522.406- Ft kiadással állapítja meg.

3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

a) költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;

c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;

d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;

f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;

h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;

j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;

k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;

l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;

m) az önkormányzatnál a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 13. melléklet;

n) kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről a 14. melléklet;

o) immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 15. melléklet

tartalmazza.

4. §²

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D	E	F
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)	Teljesítés adatok( Ft)	Teljesítés %-a
2	Működési bevételek összesen:		28 488 958	30 462 743	32 162 228	105,58%
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 986 958	23 260 743	23 260 743	100,00%
4	B3	Közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000	7 185 803	135,58%
5	B4	Működési bevételek	1 202 000	1 202 000	1 015 682	84,50%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	700 000	700 000	100,00%
7	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11
12	Finanszírozási bevételek		15 715 500	15 769 254	15 769 254	100,00%
13	B8	Finanszírozási bevételek	15 715 500	15 769 254	15 769 254	100,00%
14	BEVÉTELEK összesen:		44 204 458	46 231 997	47 931 482	103,68%
15	Működési kiadások összesen:		41 358 348	43 236 389	37 639 833	87,06%
16	K1	Személyi juttatás	16 815 642	17 160 691	17 124 291	99,79%
17	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 213 402	1 333 217	1 333 217	100,00%
18	K3	Dologi kiadások	16 330 953	18 348 920	15 184 226	82,75%
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 100 000	1 030 000	93,64%
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 998 351	5 293 561	2 968 099	56,07%
21	Felhalmozási kiadások összesen:		2 035 577	2 185 075	2 072 040	94,83%
22	K6	Beruházások	29 999	179 497	179 497	100,00%
23	K7	Felújítások	2 005 578	2 005 578	1 892 543	94,36%
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
25
26	Finanszírozási kiadások		810 533	810 533	810 533	100,00%
27	K9	Finanszírozási kiadások	810 533	810 533	810 533	100,00%
28	KIADÁSOK összesen:		44 204 458	46 231 997	40 522 406	87,65%

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

A	B						C	D	E	F
1	Kiemelt előirányzatonként						eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						1 000 000	1 000 000	814 003	81,40%
3	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
4		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
5
6	B4		Működési bevételek				1 000 000	1 000 000	814 003	81,40%
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 000 000	1 000 000	814 000	81,40%
8			B411	Egyéb működési bevételek			0	0	3
9
10
11	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés						60 000	60 000	190 000	316,67%
12	B4		Működési bevételek				60 000	60 000	190 000	316,67%
13			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0
14			B402	szolgáltatások ellenértéke			60 000	60 000	190 000	316,67%
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						0	0	0
16	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
17		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
18					Háztartásoktól		0	0	0
19
20	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	0	0	5
21	B4		Működési bevételek				0	0	5
22		B411	Egyéb működési bevételek				0	0	5
23					elkülönített állami pénzalapok		0	0	0
24	B5		Felhalmozási bevételek				0	0	0
25		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
26
27	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1 fő	342 000	342 000	11 614	3,40%
28	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				300 000	300 000	0	0,00%
29		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			300 000	300 000	0	0,00%
30					Révfülöpről		300 000	300 000		0,00%
31					Badacsonytomaj- ról		0	0	0
32					Kékkútról		0	0	0
33	B4		Működési bevételek				42 000	42 000	11 614	27,65%
34			B402	Szolgáltatások ellenértéke			30 000	30 000		0,00%
35			B403	közvetített szolgáltatások			5 000	5 000	4 080	81,60%
36			B408	Kamatbevételek			4 000	4 000	1 068	26,70%
37			B411	Egyéb működési bevételek			3 000	3 000	6 466	215,53%
38	B5		Felhalmozási bevételek				0	0	0
39		B51		Immateriális javak értékesítése			0	0	0
40		B52		Ingatlanok értékesítése			0	0	0
41		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0
42	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
43		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
44					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0	0
45	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
46		B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
47					Háztartásoktól		0	0	0
48	B8		Finanszírozási bevételek				0	0	0
49			B811		Hitel-, kölcsönfel- vétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
50							0	0	0
51	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						14 904 967	14 904 967	14 904 967	100,00%
52	B8		Finanszírozási bevételek				14 904 967	14 904 967	14 904 967	100,00%
53		B81		Belföldi finanszírozás bevételei			14 904 967	14 904 967	14 904 967	100,00%
54			B813	Maradvány igénybevétele			14 904 967	14 904 967	14 904 967	100,00%
55			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 904 967	14 904 967	14 904 967	100,00%
56
57	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						5 300 000	5 300 000	7 185 803	135,58%
58	B3		Közhatalmi bevételek				5 300 000	5 300 000	7 185 803	135,58%
59		B34		Vagyoni típusú adók			3 900 000	3 900 000	4 187 105	107,36%
60					Építményadó		3 300 000	3 300 000	3 364 180	101,94%
61					Épület után fizetett idegenfor- galmi adó		0	0	0
62					Telekadó		600 000	600 000	822 925	137,15%
63		B35		Termékek és szolgáltatások adói			1 370 000	1 370 000	2 869 810	209,48%
64			B351	Értékesítés és forgalmi adók			1 200 000	1 200 000	2 575 060	214,59%
65					Iparűzési adó		1 200 000	1 200 000	2 575 060	214,59%
66			B354	Gépjárműadók			0	0	0
67					Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0	0
68			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			170 000	170 000	294 750	173,38%
69					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		170 000	170 000	294 750	173,38%
70		B36		Egyéb közhatalmi bevételek			30 000	30 000	128 888	429,63%
71					Késedelmi pótlék
72
73	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						533 749	965 772	1 165 798	120,71%
74	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				433 749	515 772	815 772	158,17%
75		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			433 749	515 772	815 772	158,17%
76					fejezeti kezelésű Eu-s programok		433 749	515 772	815 772	158,17%
77
78	B4		Működési bevételek				100 000	100 000	26	0,03%
79			B401	Készletértékesítés			0	0	0
80			B402	Szolgáltatások ellenértéke			100 000	100 000		0,00%
81			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0
82			B411	Egyéb működési bevételek			0	0	26
83	B5		Felhalmozási bevételek				0	0	0
84		B52		Ingatlanok értékesítése			0	0	0
85
86	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
87		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	350 000	350 000	100,00%
88					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	350 000	350 000	100,00%
89
90	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
91		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
92					Háztartásoktól		0	0	0
93	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						21 253 209	22 444 971	22 444 971	100,00%
94	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 253 209	22 444 971	22 444 971	100,00%
95		B11		Önkormányzatok működési támogatása			21 253 209	22 444 971	22 444 971	100,00%
96			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			11 703 805	11 593 805	11 593 805	100,00%
97					általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		0	0	0
98			B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 147 224	1 147 224	1 147 224	100,00%
99			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			5 142 300	5 142 300	5 142 300	100,00%
100					Falugondnoki szolgáltatás összesen			989 880	989 880	100,00%
101					falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	469 900	469 900	100,00%
102			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
103					Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
104			B115	Működési célú központosított előirányzatok			989 880	565 520	565 520	100,00%
105					polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0	0	0
106					szociális ágazati pótlék		989 880	0	0
107					Tüzifa támogatás		0	160 020	160 020	100,00%
108					Lakossági víz- és csatorna pályázat		0	405 500	405 500	100,00%
109			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	266 342	266 342	100,00%
110		B12		Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
111					Beszámoló alapján kapott bevétel		0	0	0
112		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0
113					Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0
114	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
115		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0
116					Adósságkonszoli- dációban nem részesült települések támogatása
117	018020 Központi költségvetési befizetések						810 533	864 287	864 287	100,00%
118	B8		Finanszírozási bevételek				810 533	864 287	864 287	100,00%
119			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések		810 533	864 287	864 287	100,00%
120							0	0	0
121	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0	0	0
122	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
123		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
124					Háztartásoktól		0	0	0
125					Pályázati támogatás		0	0	0
126
127	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0	0
128	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
129		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
130					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0	0
131
132	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0	350 000	350 034	100,01%
133	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
134		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
	B4	B411		Egyéb működési bevételek			0	0	34
135	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	350 000	350 000	100,00%
136		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	350 000	350 000	100,00%
137	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	0	0
138	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
139		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
140
141
142	B2		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
143		B25		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
144					egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett
145	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 fő	44 204 458	46 231 997	47 931 482	103,68%

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei jogcímenként

A	B					C	D	E	F
1						Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
1					Megnevezés		Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 986 958	23 260 743	23 260 743	100,00%
3		B11		Önkormányzatok működési támogatása		21 253 209	22 444 971	22 444 971	100,00%
4		B12		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
5		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		733 749	815 772	815 772	100,00%
6	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
7		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
8		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0
9	B3		Közhatalmi bevételek			5 300 000	5 300 000	7 185 803	135,58%
10		B34		Vagyoni típusú adók		3 900 000	3 900 000	4 187 105	107,36%
11		B35		Termékek és szolgáltatások adói		1 370 000	1 370 000	2 869 810	209,48%
12		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		30 000	30 000	128 888	429,63%
13	B4		Működési bevételek			1 202 000	1 202 000	1 015 682	84,50%
14			B401	Készletértékesítés		0	0	0
15			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 190 000	1 190 000	1 004 000	84,37%
16			B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		5 000	5 000	4 080	81,60%
17			B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
18			B408	Kamatbevételek		4 000	4 000	1 068	26,70%
19			B411	Egyéb működési bevételek		3 000	3 000	6 534	217,80%
20	B5		Felhalmozási bevételek			0	0	0
21		B51		Immateriális javak értékesítése		0	0	0
22		B52		Ingatlanok értékesítése		0	0	0
23		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
24	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	700 000	700 000	100,00%
25		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	700 000	700 000	100,00%
26	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
27		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
28	B8		Finanszírozási bevételek			15 715 500	15 769 254	15 769 254	100,00%
29		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		15 715 500	15 769 254	15 769 254	100,00%
30
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					44 204 458	46 231 997	47 931 482	103,68%

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	814 003	0	814 003
4	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 614	0	0	11 614
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 904 967	0	0	14 904 967
6	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
7	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 165 798	0	0	1 165 798
8	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 444 971	0	0	22 444 971
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
10	062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk	0	0	0	0
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
12	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés	190 000	0	0	190 000
13	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0
14	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	350 034	0	0	350 034
15	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
16	018020 Központi költségvetési befizetések	864 287	0	0	864 287
17	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 185 803	0	0	7 185 803
18	107055 Falugondnoki szolgáltatás	5	0	0	5
18	Összesen:	47 117 474	814 003	0	47 931 482

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

A	B						C	D	E	F
1	Kiemelt előirányzatonként						Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)	Teljesítés ( Ft)	Teljesítés %-a
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő						14 618 982	14 115 849	11 171 875	79,14%
3	K1		Személyi juttatások				9 786 000	9 786 000	9 786 000	100,00%
4		K11		munkabér			0	0	0
5		K12		Külső személyi juttatások			9 786 000	9 786 000	9 786 000	100,00%
6			K121	tiszteletdíjak és költségtérítések			9 786 000	9 786 000	9 786 000	100,00%
7
8	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 272 180	363 473	332 280	91,42%
9				Szociális hozzájárulási adó			1 272 180	363 473	332 280	91,42%
10				EHO			0	0	0
11				Munkaadót terhelő szja			0	0	0
12	K3		Dologi kiadások				1 785 000	1 610 864	1 023 545	63,54%
13		K31	Készletbeszerzés				100 000	100 000	0	0,00%
14			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000	0	0,00%
15		K32		Kommunikációs szolgáltatások			320 000	277 100	150 193	54,20%
16			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			300 000	257 100	141 101	54,88%
17					honlap karbantartás, internet díja
18			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000	9 092	45,46%
19					Telefondíj		20 000	20 000	9 092	45,46%
20		K33		Szolgáltatási kiadások			1 005 000	773 764	681 747	88,11%
21			K335	Közvetített szolgálatatások			5 000	5 000	3 782	75,64%
22			K336	szakmai tevékenység			0	450 000	359 201	79,82%
23			K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	318 764	318 764	100,00%
24
25		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			0	0	0
26			K341	Kiküldetés kiadásai			0	0	0
27					Belföldi kiküldetés		0	0	0
28			K342	Reklám és propaganda kiadások			0	0	0
29					Reklámkiadások
30		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			360 000	460 000	191 605	41,65%
31			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			350 000	350 000	145 862	41,67%
32			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0	0
33			K355	Egyéb dologi kiadás			10 000	110 000	45 743	41,58%
34				Kerekítési különbözet, adók, díjak			0	0	0
35
36	K5		Egyéb működési célú kiadások				1 775 802	2 355 512	30 050	1,28%
37			K502	Elvonások és befizetések			0	0	0
38					Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség		0	0	0
39			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	30 050	30 050	100,00%
40					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit- szervezeteknek		0	30 050	30 050	100,00%
41			K513	Tartalékok			1 775 802	2 325 462	0	0,00%
42	K7		Felújítások				0	0	0
43		K71		Ingatlanok felújítása			0	0	0
44		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
45
46	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						5 978 998	6 553 065	5 885 075	89,81%
47	K1		Személyi juttatások				555 750	605 750	605 750	100,00%
48			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			555 750	555 750	555 750	100,00%
49			K1113		betegszabadság		0	0	0
50		K12		Külső személyi juttatások			0	50 000	50 000	100,00%
51			K122	megbízási díj			0	50 000	50 000	100,00%
52			K123	Egyéb külső személyi juttatások
53					Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló
54	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				72 248	72 248	57 800	80,00%
55				Szociális hozzájárulási adó			72 248	72 248	57 800	80,00%
56			K211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			0	0	0
57
58	K3		Dologi kiadások				5 351 000	5 469 567	4 816 025	88,05%
59		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000	921 642	92,16%
60			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000	921 642	92,16%
61
62		K33		Szolgáltatási kiadások			3 650 000	3 768 567	3 403 549	90,31%
63			K331	Közüzemi díjak			500 000	563 067	527 774	93,73%
64			K3311	villamos energia			300 000	363 067	363 067	100,00%
65			K3312	gázenergia			100 000	100 000	97 421	97,42%
66			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás			100 000	100 000	67 286	67,29%
67
68			K333	Bérleti és lízingdíjak			0	0	0
69			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	150 000	212 791	141,86%
70			K336	szakmai tevékenység			200 000	255 500	205 500	80,43%
71			K337	Egyéb szolgáltatások			2 800 000	2 800 000	2 457 484	87,77%
72			K337		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		2 500 000	2 500 000	2 165 836	86,63%
73			K337		Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		300 000	300 000	291 648	97,22%
74		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			701 000	701 000	490 834	70,02%
75			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			700 000	700 000	490 611	70,09%
76			K355	Egyéb dologi kiadás			1 000	1 000	223	22,30%
77				Adók, díjak			1 000	1 000	223	22,30%
78	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	405 500	405 500	100,00%
79			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	405 500	405 500	100,00%
80					Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása		0	405 500	405 500	100,00%
81
82	K6		Beruházások				0	0	0
83		K61		Immateriális javak beszerzése
84							0	0	0
85		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0	0
86		K63		Informatikai eszközök beszerzése
87		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (utánfutó)			0	0	0
88		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
89
90	K7		Felújítások				0	0	0
91		K71		Ingatlanok felújítása			0	0	0
92							0	0	0
93		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
94
95	031060 Bűnmegelőzés						50 000	50 000	50 000	100,00%
96	K5		Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000	50 000	100,00%
97			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000	50 000	100,00%
98					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit- szervezeteknek		50 000	50 000	50 000	100,00%
99
100	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000	50 000	50 000	100,00%
101	K5		Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000	50 000	100,00%
102			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000	50 000	100,00%
103					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit- szervezeteknek		50 000	50 000	50 000	100,00%
104
105	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						127 000	225 580	98 580	43,70%
106	K3		Dologi kiadások				127 000	225 580	98 580	43,70%
107		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000	0	0,00%
108			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000	0	0,00%
109		K33		Szolgáltatási kiadások			0	98 580	98 580	100,00%
110			K337	Egyéb szolgáltatások			0	98 580	98 580	100,00%
111					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	98 580	98 580	100,00%
112		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			27 000	27 000	0	0,00%
113			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			27 000	27 000	0	0,00%
114	K6		Beruházások				0	0	0
115		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0	0
116		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0	0
117		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0
118		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0
119		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
120
121
122	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés						342 000	611 500	562 129	91,93%
123	K3		Dologi kiadások				342 000	611 500	562 129	91,93%
124		K31		Készletbeszerzés			70 000	0	0
125			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			70 000	0	0
126		K33		Szolgáltatási kiadások			200 000	539 500	546 263	101,25%
127			K331	Közüzemi díjak			0	0	6 763
128			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0
129			K3379		Más, egyéb szolgáltatások		200 000	539 500	539 500	100,00%
130		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			72 000	72 000	15 866	22,04%
131			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			72 000	72 000	15 866	22,04%
132	K6		Beruházások				0	0	0
133		K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (falépcső)			0	0	0
134		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
135
136	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						447 418	506 318	369 693	73,02%
137	K1		Személyi juttatások				144 510	144 510	144 510	100,00%
138		K12		Külső személyi juttatások			144 510	144 510	144 510	100,00%
139			K122	megbízási díj			144 510	144 510	144 510	100,00%
140	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 908	16 908	0	0,00%
141
142	K3		Dologi kiadások				286 000	344 900	225 183	65,29%
143		K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000	104 042	52,02%
144			K312	Egyéb anyagbeszerzés			200 000	200 000	104 042	52,02%
145			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	42 900	42 900	100,00%
146			K337	Más, egyéb szolgáltatások			0	16 000	16 000	100,00%
147		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			86 000	86 000	62 241	72,37%
148			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000	54 000	30 237	55,99%
149			K355	Egyéb dologi kiadások (turisztikai hozzájárulás)			32 000	32 000	32 004	100,01%
150	K7		Felújítások				0	0	0
151		K71		Ingatlanok felújítása			0	0	0
152		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
153
154	064010 Közvilágítás						635 000	769 433	800 429	104,03%
155	K3		Dologi kiadások				635 000	769 433	800 429	104,03%
156		K33		Szolgáltatási kiadások			635 000	769 433	800 429	104,03%
157			K331	Közüzemi díjak			500 000	634 433	634 433	100,00%
158					Villamosenergia
159		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			135 000	135 000	165 996	122,96%
160			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			135 000	135 000	165 996	122,96%
161
162	072111 Háziorvosi alapellátás						1 676 416	1 826 416	1 518 298	83,13%
163	K1		Személyi juttatások				138 732	138 732	138 732	100,00%
164			K122	megbízási díj			138 732	138 732	138 732	100,00%
165	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 232	16 232	16 236	100,02%
166				Szociális hozzájárulási adó			16 232	16 232	16 236	100,02%
167	K3		Dologi kiadások				1 491 453	1 641 453	1 333 331	81,23%
168							100 000	100 000	16 500	16,50%
169			K312		Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000	16 500	16,50%
170			K321		Informatikai szolgáltatások		90 000	90 000	110 854	123,17%
171		K33		Szolgáltatási kiadások			1 001 453	1 151 453	945 224	82,09%
172			K331	Közüzemi díjak			0	0	3 771
173
174			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			951 453	1 101 453	941 453	85,47%
175			K337	Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000	0	0,00%
176					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		50 000	50 000	0	0,00%
177		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000	260 752	86,92%
178			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000	260 752	86,92%
			K355	Egyéb dologi kiadások			0	0	1
179	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
180			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
181					Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak		0	0	0
182		K6		Beruházások			29 999	29 999	29 999	100,00%
183		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése (fűtőtest)			23 621	23 621	23 621	100,00%
184		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			6 378	6 378	6 378	100,00%
185
186	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	7 585 564	7 912 347	7 472 219	94,44%
187	K1		Személyi juttatások				4 732 800	4 952 200	4 915 800	99,26%
188		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 732 800	4 952 200	4 915 800	99,26%
189			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 432 800	4 432 800	4 396 400	99,18%
190			K1103	jutalom			150 000	369 400	369 400	100,00%
191			K1107	Béren kívüli juttatások			150 000	150 000	150 000	100,00%
192				Cafeteria
193			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0	0
194	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				637 764	666 286	661 554	99,29%
195				Szociális hozzájárulási adó			615 264	643 786	639 054	99,26%
196				Munkaadót terhelő szja			22 500	22 500	22 500	100,00%
197	K3		Dologi kiadások				2 215 000	2 293 861	1 894 865	82,61%
198		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000	1 054 495	105,45%
199			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000	1 054 495	105,45%
200
201		K33		Szolgáltatási kiadások			750 000	750 000	425 236	56,70%
202			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000	124 865	62,43%
			K336	Szakmai szolgáltatás			0	0	11 750
203			K337	Egyéb szolgáltatások			550 000	550 000	288 621	52,48%
204					Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		250 000	250 000	43 557	17,42%
205					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		300 000	300 000	245 064	81,69%
206		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			15 000	15 000	0	0,00%
207			K341	Kiküldetés kiadásai			15 000	15 000	0	0,00%
208					Belföldi kiküldetés		15 000	15 000	0	0,00%
209		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			450 000	528 861	415 134	78,50%
210			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			450 000	450 000	344 783	76,62%
211			K355	Egyéb dologi kiadás			0	78 861	70 351	89,21%
212				Adók, díjak			0	0	0
213	K6		Beruházások				0	0	0
214		K62		Ingatlan beszerzés, létesítés			0	0	0
215		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0
216		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
217
218
219	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						1 000 000	1 275 260	1 241 260	97,33%
220	K3		Dologi kiadások				0	175 260	211 260	120,54%
221			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	138 000	138 000	100,00%
222			K337		egyéb szolgáltatások		0	0	36 000
223			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	37 260	37 260	100,00%
224	K4		Ellátottak pénzbeli támogatásai				1 000 000	1 100 000	1 030 000	93,64%
225		K41		Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0
226		K42		Családi támogatások			0	0	0
227					Otthonteremtési támogatás		0	0	0
228					Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás
229		K43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0
230		K44		Betegséggel kapcsolatos ellátások			0	0	0
231					Ápolási díj		0	0	0
232					Közgyógyellátás		0	0	0
233		K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
234					Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás		0	0	0
235					Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás		0	0	0
236		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			1 000 000	1 000 000	1 030 000	103,00%
237	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
238			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0
239					Bursa		0	0	0
240	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán						0	703 470	713 254	101,39%
241	K3		Dologi kiadások				0	703 470	713 254	101,39%
242			K332		szociális étkezés		0	586 030	586 030	100,00%
243			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	117 440	127 224	108,33%
244	107052 Házi segítségnyújtás						0	388 867	312 075	80,25%
245	K3		Dologi kiadások				0	388 867	312 075	80,25%
246			K336		Szakmai tevékenység		0	388 867	312 075	80,25%
247	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0	40 755	40 755	100,00%
248	K3		Dologi kiadások				0	40 755	40 755	100,00%
249			K336		Szakmai tevékenység		0	40 755	40 755	100,00%
250	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						0	153 468	153 468	100,00%
251	K3		Dologi kiadások				0	153 468	153 468	100,00%
252			K336		Szakmai tevékenység		0	153 468	153 468	100,00%
253	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						5 564 120	5 591 211	5 083 222	90,91%
254	K1		Személyi juttatások				1 457 850	1 533 499	1 533 499	100,00%
255			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 370 850	1 263 037	1 263 037	100,00%
256			K1107		cafeteria		57 000	57 000	57 000	100,00%
257			K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)		0	102 580	102 580	100,00%
258			K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0	0
259					Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló		0	0	0
260			K1109		munkába járás		30 000	48 840	48 840	100,00%
261			K1113		betegszabadság		0	62 042	62 042	100,00%
262	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				198 070	198 070	265 347	133,97%
263			K211	Szociális hozzájárulási adó			189 520	189 520	260 332	137,36%
264			K26	Más járulékfizetési kötelezettség			8 550	8 550	5 015	58,65%
265	K3		Dologi kiadások				3 070 000	3 021 442	2 559 212	84,70%
266		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000	983 937	98,39%
267			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000	983 937	98,39%
268		K33		Szolgáltatási kiadások			1 425 000	1 493 882	1 230 242	82,35%
269			K331		közüzemi díjak		575 000	470 256	156 498	33,28%
270			K3311		villamos energia		500 000	302 500	0	0,00%
271			K3312		gázenergia		70 000	162 756	151 512	93,09%
272			K3314		víz- és csatorna szolgáltatás		5 000	5 000	4 986	99,72%
273			K334	karbantartás			50 000	50 000	85 118	170,24%
274			K337	Egyéb szolgáltatások			800 000	959 745	959 745	100,00%
275			K341	Kiküldetések			0	13 881	28 881	208,06%
276			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			645 000	527 560	345 001	65,40%
277			K355	Egyéb dologi kiadások			0	0	32
278	K6		Beruházások				0	0	0
279			K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0
280			K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0
281	K7		Felújítások				838 200	838 200	725 164	86,51%
282		K71		Ingatlanok felújítása (klíma)			660 000	660 000	595 444	90,22%
283		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			178 200	178 200	129 720	72,79%
284
285
286	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						330 000	479 498	287 811	60,02%
287	K3		Dologi kiadások				330 000	330 000	138 313	41,91%
288		K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000	108 910	54,46%
289			K311	Szakmai anyagok beszerzése
290					Könyvbeszerzés
291			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000	108 905	54,45%
292		K32	K321	internet díj			0	0	0
293
294		K33		Szolgáltatási kiadások			60 000	60 000	0	0,00%
295			K331	Közüzemi díjak			0	0	0
296					Villamosenergia
297					Gázenergia
298			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	0	0
299			K337	Egyéb szolgáltatások			60 000	60 000	0	0,00%
300					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		60 000	60 000	0	0,00%
301		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			70 000	70 000	29 403	42,00%
302			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
			K355	Egyéb dologi kiadások			0	0	5
303	K6		Beruházások				0	149 498	149 498	100,00%
304		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0
305		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	132 597	132 597	100,00%
306		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	16 901	16 901	100,00%
307
308	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0	0
309	K1		Személyi juttatások				0	0	0
310		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0	0
311			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0	0
312				Foglalkoztatottak bére			0	0	0
313				Étkezési hozzájárulás			0	0	0
314			K1103	prémium			0	0	0
315	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0
316				Szociális hozzájárulási adó			0	0	0
317				EHO			0	0	0
318				Munkaadót terhelő szja			0	0	0
319	K3		Dologi kiadások				0	0	0
320		K31		Készletbeszerzés			0	0	0
321			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0	0
322					Munka és védőruha		0	0	0
323			K3126		Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak		0	0	0
324		K32		Kommunikációs szolgáltatások			0	0	0
325			K322		Telefon, telefax, telex, mobil díj		0	0	0
326		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0	0
327			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
328	K6		Beruházások				0	0	0
329		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0	0
330		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
331
332	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						3 122 549	2 432 549	2 432 549	100,00%
333	K5 Egyéb működési célú kiadások						3 122 549	2 432 549	2 432 549	100,00%
334		K506			Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj)		0	0	0
335					Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp)
336			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 432 549	2 432 549	2 432 549	100,00%
337					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak		0	0	0
338					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 394 921	2 394 921	2 394 921	100,00%
339					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés)		37 628	37 628	37 628	100,00%
340			K506		hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás, társulási feladatok		690 000	0	0
341	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0	0
342			K84		társulásnak		0	0	0
343	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						698 500	568 500	301 802	53,09%
344	K3		Dologi kiadások				698 500	568 500	301 802	53,09%
345		K31		Készletbeszerzés			50 000	120 000	149 245	124,37%
346			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	120 000	149 245	124,37%
347					Egyéb anyagbeszerzés		50 000	120 000	149 245	124,37%
348		K33		Szolgáltatási kiadások			500 000	300 000	88 394	29,46%
349			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000	88 394	29,46%
350			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	0	0
351		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			148 500	148 500	64 163	43,21%
352			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			148 500	148 500	64 163	43,21%
353	K7		Felújítások				0	0	0
354		K71		Ingatlanok felújítása (útfelújítás)			0	0	0
355		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
356
357	018020 Központi költségvetési befizetések						810 533	810 533	810 533	100,00%
358	K9		Finanszírozási kiadások				810 533	810 533	810 533	100,00%
359			K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		810 533	810 533	810 533	100,00%
360
361	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						1 167 378	1 167 378	1 167 379	100,00%
362	K1		Személyi juttatások				0	0	0
363		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0	0
364			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló)			0	0	0
365			K1113	betegszabadság			0	0	0
366	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0
367				Szociális hozzájárulási adó			0	0	0
368
369	K3		Dologi kiadások				0	0	0
370		K31		Készletbeszerzés			0	0	0
371			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0	0
372			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
373		K33	K337	Egyéb szolgáltatások			0	0	0
374
375	K6		Beruházások				0	0	0
376		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0
377		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0	0
378		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0
379
380	K7		Felújítások				1 167 378	1 167 378	1 167 379	100,00%
381		K71		Ingatlanok felújítása			919 195	919 195	919 196	100,00%
382					útfelújítás		0	0	0
383					közösségi tér felújítás		919 195	919 195	919 196	100,00%
384		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			248 183	248 183	248 183	100,00%
385
386	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	0	0
387	K3		Dologi kiadások				0	0	0
388		K353		Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0	0
389	K5 Egyéb működési célú kiadások						0	0	0
390		K502		Előző évi elszámolásból származó kiadások			0	0	0
391
392	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					2 fő	44 204 458	46 231 997	40 522 406	87,65%

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 171 875	0	0	11 171 875
3	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 885 075	0	0	5 885 075
4	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	98 580	0	0	98 580
5	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	562 129	0	0	562 129
6	064010 Közvilágítás	800 429	0	0	800 429
7	072111 Háziorvosi alapellátás	1 518 298	0	0	1 518 298
8	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 472 219	0	0	7 472 219
9	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 241 260	0	0	1 241 260
10	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 083 222	0	0	5 083 222
11	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	287 811	0	0	287 811
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
13	031060 Bűnmegelőzés	50 000	0	0	50 000
14	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	369 693	0	369 693
15	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	301 802	0	0	301 802
16	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
18	018020 Központi költségvetési befizetések	810 533	0	0	810 533
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 167 379	0	0	1 167 379
20	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	2 432 549	0	0	2 432 549
21	107051 Szociális étkeztetés konyhán	713 254	0	0	713 254
22	107052 Házi segítségnyújtás	312 075	0	0	312 075
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	40 755	0	0	40 755
24	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	153 468	0	0	153 468
25	Összesen:	40 152 713	369 693	0	40 522 406

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásai felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)	Teljesítés adatok( Ft)	Teljesítés %-a
2	közösségi tér felújítás MFP keretében	1 167 378	1 167 378	1 167 379	100,00%
3	faluház klíma	838 200	838 200	725 164	86,51%
4	fűtőtest orvosi rendelőbe	29 999	29 999	29 999	100,00%
5	asztal könyvtárba	0	70 000	70 000	100,00%
6	fényképezőgép	0	79 498	79 498	100,00%
7
8
9
10
11
12

13	Felhalmozási kiadások összesen:	2 035 577	2 185 075	2 072 040	94,83%

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés		2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. teljesítés	2023. teljesítés %-a
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 385 740	23 772 640	21 986 958	23 260 743	23 260 743	100,00%
3	B3	Közhatalmi bevételek	5 584 232	4 949 175	5 300 000	5 300 000	7 185 803	135,58%
4	B4	Működési bevételek	2 136 938	985 604	1 202 000	1 202 000	1 015 682	84,50%
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	0	700 000	700 000	100,00%
6
7		Működési célú bevételek összesen	28 106 910	29 710 419	28 488 958	30 462 743	32 162 228	105,58%
8
9	K1	Személyi juttatás	11 125 230	16 120 215	16 815 642	17 160 691	17 124 291	99,79%
10	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 077 407	1 192 818	2 213 402	1 333 217	1 333 217	100,00%
11	K3	Dologi kiadások	11 925 237	13 773 532	16 330 953	18 348 920	15 184 226	82,75%
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	426 000	893 335	1 000 000	1 100 000	1 030 000	93,64%
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 278 347	2 735 351	4 998 351	5 293 561	2 968 099	56,07%
14
15		Működési célú kiadások összesen	26 832 221	34 715 251	41 358 348	43 236 389	37 639 833	87,06%
16
17
18	B8	Finanszírozási bevételek	9052019	46588720	15 715 500	15 769 254	15 769 254	100,00%
19
20		Finanszírozási bevételek összesen	9 052 019	46 588 720	15 715 500	15 769 254	15 769 254	100,00%

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

Az önkormányzati rendeletet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 31. napjával.

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.