Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

1

1

Működési költségvetési bevételek

17 751 451

20 911 748

24 945 646

22 639 410

27 205 710

6 738 821

33 944 531

2

18

1

Működési célú támogatások Áht-on belülről

6 651 021

6 093 269

6 793 994

6 909 755

7 749 248

276 067

8 025 315

3

Önkormányzatok működési támogatásai

4 818 107

5 314 780

5 600 725

6 055 286

6 787 149

38 360

6 825 509

4

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1 214 159

1 223 867

1 223 867

1 216 983

1 263 768

1 263 768

5

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 244 335

1 415 109

1 409 859

1 366 131

1 542 456

32 790

1 575 246

6

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 225 459

1 390 469

1 624 155

1 409 957

1 825 820

6 102

1 831 922

7

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

636 893

756 978

756 978

707 499

731 429

1

731 430

8

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

490 325

487 795

492 051

779 012

782 440

782 440

9

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

53 240

6 629

72 161

-533

71 628

10

10 000 lakos feletti önkormányzatok energia áremelkedés miatti támogatás

569 075

569 075

569 075

11

Elszámolásból származó bevételek

6 936

40 562

40 575

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 832 914

778 489

1 193 269

854 469

962 099

237 707

1 199 806

13

ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás

239 976

260 000

294 456

260 000

295 000

289

295 289

14

1-17

1

Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht-on belülről

393 562

367 474

333 704

80 024

230 578

28 360

258 938

15

18

2

Közhatalmi bevételek

8 207 777

7 599 100

10 626 844

10 042 100

10 090 223

5 017 710

15 107 933

16

Adók

8 190 236

7 594 000

10 613 389

10 037 000

10 037 000

5 043 210

15 080 210

17

Építményadó

1 394 243

1 305 000

1 356 360

1 310 000

1 310 000

63 659

1 373 659

18

Idegenforgalmi adó

24 688

45 000

45 221

36 000

36 000

21 941

57 941

19

Kommunális adó

145 896

143 000

150 187

145 000

145 000

8 455

153 455

20

Telekadó

111 261

90 000

117 120

95 000

95 000

32 207

127 207

21

Iparűzési adó

6 496 614

6 000 000

8 924 834

8 440 000

8 440 000

4 890 454

13 330 454

22

Gépjárműadó

0

23

Egyéb pótlékok, bírságok

17 534

11 000

19 667

11 000

11 000

26 494

37 494

24

Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)

17 441

5 100

13 260

5 100

5 100

8 499

13 599

25

Környezetvédelmi Alap bevételei

40 523

-33 999

6 524

26

Fakivágási kompenzáció bevételei

7 600

7 600

27

Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei

100

195

28

18

3

Működési bevételek

675 161

5 193 791

4 164 227

4 184 512

6 136 574

1 406 322

7 542 896

29

Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke

231 167

339 603

408 337

360 273

554 017

2 474

556 491

30

Tulajdonosi bevételek

198 228

269 921

238 577

526 923

404 307

1 379 048

1 783 355

31

ÁFA bevételek és visszatérülések

239 895

3 930 758

2 386 724

2 793 379

3 402 546

668

3 403 214

32

Egyéb működési bevételek

5 871

653 509

1 130 589

503 937

1 775 704

24 132

1 799 836

33

1-17

3

Önkormányzati Intézmények működési bevételek

819 953

786 013

1 113 418

916 787

1 409 794

13 930

1 423 724

34

18

4

Működési célú átvett pénzeszközök

958 454

852 792

1 525 737

220 740

1 066 054

-9 618

1 056 436

35

ebből: Koronavírus elleni védekezés adomány

500

36

Menekültek megsegítésére nyújtott adomány

4 235

37

Környezetvédelmi Alap bevételei

3 000

0

0

38

1-17

4

Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök

45 523

19 309

387 722

285 492

523 239

6 050

529 289

39

2

Felhalmozási költségvetési bevételek

13 909 465

19 596 768

19 881 360

6 311 912

11 982 830

364 590

12 347 420

40

5

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

10 352 676

4 535 414

3 252 624

1 313 210

2 195 059

520 589

2 715 648

41

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

10 352 676

4 535 414

3 252 624

1 313 210

2 195 059

520 589

2 715 648

43

1-17

5

Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

13 802

9 581

67 600

2 741

71 957

4 310

76 267

44

18

6

Felhalmozási bevételek

848 081

427 000

335 724

750 000

750 000

-170 927

579 073

45

Ingatlanok értékesítése

848 081

427 000

335 724

750 000

750 000

-170 927

579 073

46

6

Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei

189

4 000

0

193

193

47

18

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 674 888

14 624 773

16 072 292

4 234 039

8 848 782

9 618

8 858 400

48

1-17

7

Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök

19 829

149 120

11 922

116 839

1 000

117 839

49

18

Lakásalap

0

0

0

0

0

0

0

50

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)

51

Költségvetési bevételek összesen

31 660 916

40 508 516

44 827 006

28 951 322

39 188 540

7 103 411

46 291 951

52

Költségvetési egyenleg összege

1 423 471

-18 082 680

2 318 382

-20 218 282

-22 945 779

0

-22 945 779

53

Finanszírozási bevételek

19 683 721

18 484 610

21 096 688

20 651 277

23 461 621

340 886

23 802 507

54

1

9

Államháztartáson belüli megelőlegezések

223 001

307 291

37 847

340 886

378 733

55

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

19 065 647

17 922 719

20 752 528

20 126 255

22 898 752

0

22 898 752

56

1

8

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

2 897 017

3 169 018

5 745 192

5 112 488

7 764 718

0

7 764 718

57

1-16

Intézmények

628 126

316 399

899 446

514 533

944 483

944 483

58

17

VMJV Polgármesteri Hivatala

442 201

249 269

696 995

204 269

657 003

657 003

59

18

VMJV Önkormányzata

1 826 690

2 603 350

4 148 751

4 393 686

6 163 232

6 163 232

60

2

11

Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele

16 168 630

14 753 701

15 007 336

15 013 767

15 134 034

0

15 134 034

61

1-16

Intézmények

129 649

56 159

178 511

218 963

302 812

302 812

62

17

VMJV Polgármesteri Hivatala

15 781

35 711

54 678

65 678

65 678

63

18

VMJV Önkormányzat

16 023 200

14 697 542

14 793 114

14 740 126

14 765 544

14 765 544

64

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek

395 073

561 891

36 869

525 022

525 022

0

525 022

65

18

2

10

Beruházási hitelfelvétel

66

Beruházási hitelfelvétel

67

Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel

395 073

561 891

36 869

525 022

525 022

525 022

68

Bevételi főösszeg

51 344 637

58 993 126

65 923 694

49 602 599

62 650 161

7 444 297

70 094 458

1

1-17

Intézményi költségvetési kiadások

8 217 491

9 930 973

10 261 489

11 771 027

14 238 801

53 704

14 292 505

2

1

Működési költségvetési kiadások

7 912 514

9 729 576

9 939 303

11 485 514

13 549 616

34 801

13 584 417

3

2

Felhalmozási költségvetési kiadások

304 977

201 397

322 186

285 513

689 185

18 903

708 088

4

7

Beruházási kiadások

302 687

201 397

321 576

285 513

687 280

19 700

706 980

5

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 290

20

0

20

6

9

Felújítási kiadások

610

1 885

-797

1 088

7

18

VMJV Önkormányzata

22 019 954

48 660 223

32 247 135

37 398 577

47 895 518

7 049 707

54 945 225

8

1

Működési költségvetési kiadások

6 077 164

9 141 624

8 933 964

12 306 536

15 585 081

1 063 019

16 648 100

9

Céltartalékok

0

765 905

0

516 363

425 082

-27 630

397 452

10

1

6

Működési célú céltartalékok

0

644 089

0

503 367

361 754

-33 966

327 788

11

- Intézményi felmentési idő, jub.jut., végkielégítés és működési kiadások

110 517

140 721

116 965

116 965

12

- Választókerületi keret

24 000

0

0

13

- Működési kiadásokra képzett céltartalék

483 572

75 492

0

0

14

- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség

50 000

150 000

0

0

15

- Energia áremelkedés költségeire

101 168

177 680

177 680

16

- Környezetvédelmi Alap

11 736

49 259

-33 966

15 293

17

- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)

250

7 850

7 850

18

- Településrendezési szerződésből befolyt összeg

10 000

10 000

19

2

10

Felhalmozási célú céltartalékok

0

121 816

0

12 996

63 328

6 336

69 664

20

- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék

21

- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék

5 000

5 315

5 315

5 315

22

- Viziközmű fejlesztés

116 816

7 681

58 013

6 336

64 349

23

Általános tartalék

150 000

150 000

6 054

4 880 782

4 886 836

24

2

Felhalmozási költségvetési kiadások

15 942 790

38 602 694

23 313 171

24 425 678

31 879 301

1 133 536

33 012 837

25

7

Beruházási kiadások

15 610 218

38 112 500

22 857 882

23 919 413

28 987 679

733 676

29 721 355

26

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

320 498

337 493

379 909

403 061

2 265 861

398 337

2 664 198

27

9

Felújítási kiadások

12 074

152 701

75 380

103 204

625 761

1 523

627 284

28

18

Lakásalap kiadása

0

0

0

0

0

0

0

29

1

Működési költségvetési kiadások

30

2

Felhalmozási költségvetési kiadások

31

Költségvetési kiadások összesen

30 237 445

58 591 196

42 508 624

49 169 604

62 134 319

7 103 411

69 237 730

32

18

Finanszírozási kiadások

354 664

401 930

516 318

432 995

515 842

340 886

856 728

33

1

Működési finanszírozási kiadások

34

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

216 477

187 380

298 556

196 121

233 968

340 886

574 854

35

2

Felhalmozási finanszírozási kiadások

36

12

- Hiteltörlesztés

138 187

214 550

217 762

236 874

281 874

281 874

37

12

- Lakásalap hiteltörlesztése

38

Kiadási főösszeg

30 592 109

58 993 126

43 024 942

49 602 599

62 650 161

7 444 297

70 094 458

1

1

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda

242 863

242 748

258 704

2

(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)

3

eredeti előirányzat

302 590

4 865

297 725

197 755

4

módosított előirányzat 8.

322 413

9 315

9 927

303 171

221 183

5

módosítás- Minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok nyújtott többlettámogatás

0

4 022

6

módosított előirányzat 9.

322 413

9 315

9 927

303 171

225 205

7

2

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda

394 814

406 776

419 339

8

(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)

9

eredeti előirányzat

500 303

10 017

490 286

304 796

10

módosított előirányzat 8.

523 696

10 017

30

330

15 997

497 322

338 740

11

módosítás- Minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatoknak nyújtott többlettámogatás

0

6 287

12

módosított előirányzat 9.

523 696

10 017

30

330

15 997

497 322

345 027

13

3

Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda

445 648

457 212

497 621

14

(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)

15

eredeti előirányzat

527 697

12 633

20 000

495 064

318 570

16

módosított előirányzat 8.

559 322

12 633

41 842

504 847

353 178

17

módosítás- Minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatoknak nyújtott többlettámogatás

0

6 065

18

módosított előirányzat 9.

559 322

12 633

41 842

504 847

359 243

19

4

Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda

362 411

388 568

409 039

20

(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)

21

eredeti előirányzat

441 720

13 962

427 758

311 614

22

módosított előirányzat 8.

481 736

13 962

200

24 344

443 230

347 412

23

módosítás- Minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatoknak nyújtott többlettámogatás

0

6 573

24

módosított előirányzat 9.

481 736

13 962

200

24 344

443 230

353 985

25

5

Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda

371 087

403 969

429 889

26

(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)

27

eredeti előirányzat

444 365

16 853

427 512

310 778

28

módosított előirányzat 8.

477 864

16 853

22 312

438 699

344 713

29

módosítás- Minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatoknak nyújtott többlettámogatás

0

6 206

30

módosított előirányzat 9.

477 864

16 853

22 312

438 699

350 919

31

6

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda

213 275

235 926

248 691

32

(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)

33

eredeti előirányzat

270 159

5 384

264 775

167 370

34

módosított előirányzat 8.

294 163

5 384

20 594

268 185

187 675

35

módosítás- Minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatoknak nyújtott többlettámogatás

0

3 638

36

módosított előirányzat 9.

294 163

5 384

20 594

268 185

191 313

37

Óvodák összesen:

2 030 098

2 135 199

2 263 283

38

eredeti előirányzat

2 486 834

63 714

0

0

0

0

0

20 000

2 403 120

1 610 883

39

módosított előirányzat 8.

2 659 194

68 164

200

30

0

0

330

135 016

2 455 454

1 792 901

40

módosítás-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 791

41

módosított előirányzat 9.

2 659 194

68 164

200

30

0

0

330

135 016

2 455 454

1 825 692

42

7

Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény

1 201 600

1 378 413

1 471 300

43

eredeti előirányzat

1 651 476

22 557

1 528

1 627 391

1 051 074

44

módosított előirányzat 8.

1 835 098

36 000

47 500

35 835

1 715 763

1 150 910

45

módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2023. november hó korrekciója)

-45

-45

-45

46

Minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatoknak nyújtott többlettámogatás

0

6 348

47

módosított előirányzat 9.

1 835 053

36 000

47 500

35 835

1 715 718

1 157 213

48

8

Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye

103 537

86 372

118 718

49

eredeti előirányzat

96 614

14 100

82 514

31 941

50

módosított előirányzat 8.

143 108

14 100

12 930

116 078

60 034

51

módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2023. november hó korrekciója)

-79

-79

-79

52

módosított előirányzat 9.

143 029

14 100

12 930

115 999

59 955

53

9

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

346 656

293 643

424 358

54

eredeti előirányzat

345 822

1 800

505

7 131

336 386

195 512

55

módosított előirányzat 8.

471 679

1 800

1 305

17 904

450 670

332 931

56

módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2023. november hó korrekciója)

178

178

178

57

módosított előirányzat 9.

471 857

1 800

1 305

17 904

450 848

333 109

58

1

TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01192 A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok

3 750

3 539

59

eredeti előirányzat

0

60

Egészségügyi és szociális intézmények összesen:

1 655 543

1 758 428

2 017 915

61

eredeti előirányzat

2 093 912

38 457

1 528

505

0

0

0

7 131

2 046 291

1 278 527

62

módosított előirányzat 8.

2 449 885

51 900

47 500

1 305

0

0

0

66 669

2 282 511

1 543 875

63

módosítás-

54

0

0

0

0

0

0

0

54

6 402

64

módosított előirányzat 9.

2 449 939

51 900

47 500

1 305

0

0

0

66 669

2 282 565

1 550 277

65

10

Agóra Veszprém Kulturális Központ

319 958

253 600

557 354

66

eredeti előirányzat

493 071

45 982

28 820

152 259

266 010

63 701

67

módosított előirányzat 8.

589 110

64 982

3 410

28 820

210 021

281 877

71 934

68

módosítás- NKA pályázati támogatásból

5 200

5 200

69

módosított előirányzat 9.

594 310

64 982

8 610

28 820

210 021

281 877

71 934

70

1

TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein

33 064

66 535

29 483

71

eredeti előirányzat

38 386

34 311

2 741

1 334

72

módosított előirányzat 8.

38 386

34 311

2 741

1 334

73

módosítás-

0

74

módosított előirányzat 9.

38 386

34 311

2 741

1 334

75

2

TOP – 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 "Élmény, közösség, tudás" családi programok az Agórával

20 000

1 173

1 173

76

11

Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely

183 589

173 307

433 654

77

eredeti előirányzat

629 204

74 214

185 378

3 192

169 237

197 183

53 649

78

módosított előirányzat 8.

739 692

148 891

23 748

194 187

5 000

9 192

146 341

212 333

61 457

79

módosítás- NKA pályázati támogatásból

6 550

5 550

1 000

80

módosított előirányzat 9.

746 242

148 891

23 748

199 737

5 000

10 192

146 341

212 333

61 457

81

1

ERASMUS+ Program

1 879

82

2

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01437 HangSzín/zene-kép-alkotás

15 000

7 512

7 512

83

12

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

486 711

531 198

602 096

84

eredeti előirányzat

618 266

30 171

8 938

26 233

552 924

358 132

85

módosított előirányzat 8.

710 171

53 627

600

20 737

193

216

17 577

58 335

558 886

360 646

86

módosítás- NKA pályázati támogatás

908

908

87

Működési többletbevétel, áfa visszatérülés, kamatbevétel

11 134

11 134

88

ODR 2023. évi támogatása

1 200

1 200

89

módosított előirányzat 9.

723 413

64 761

1 508

20 737

193

1 416

17 577

58 335

558 886

360 646

90

2

TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein

16 646

38 331

13 578

91

eredeti előirányzat

15 126

15 126