Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 40.310.859 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 40.128.764 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 20.723.080 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 2.493.212 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 9.498.340 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 1.145.441 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.083.600 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 1.185.091 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 182.095 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 182.095 forintban,
db) a felújításokat 0 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2024. évi |
2024. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
előirányzat módosítás |
|
|
1. |
Vid Község Önkormányzata |
|||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 750 000 |
10 401 480 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 267 500 |
1 352 192 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 478 900 |
3 478 900 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
a) általános tartalék |
1 823 708 |
855 441 |
||||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
16 320 108 |
16 088 013 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
72 150 |
72 150 |
|||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
a) Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás |
0 |
250 000 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 251 600 |
3 251 600 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
240 120 |
240 120 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
138 800 |
138 800 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
3 630 520 |
3 630 520 |
||||
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
63 500 |
63 500 |
|||
|
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
|||||
|
a) MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése |
179 070 |
179 070 |
||||
|
7. |
Közvilágítás 064010 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
523 000 |
523 000 |
|||
|
8. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
508 000 |
508 000 |
|||
|
9. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
666 700 |
666 700 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) kamerarendszer |
0 |
182 095 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
666 700 |
848 795 |
||||
|
10. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
360 000 |
360 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
46 800 |
46 800 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások összesen: |
406 800 |
406 800 |
||||
|
11. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 502 400 |
2 542 400 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
325 312 |
325 312 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 151 650 |
1 151 650 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődési feladatok összesen: |
3 979 362 |
4 019 362 |
||||
|
12. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
a) Segítő szívvel. jó szándékkal Közhasznú Alapítvány |
30 000 |
40 000 |
||||
|
13. |
Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
114 570 |
114 570 |
|||
|
14. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
15. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 167 600 |
4 167 600 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
528 788 |
528 788 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 402 000 |
1 402 000 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 098 388 |
6 098 388 |
||||
|
16. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 333 600 |
5 083 600 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
5 333 600 |
5 083 600 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
39 125 768 |
39 125 768 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
1. |
2024. 00. havi megelőlegezések visszafizetése |
1 185 091 |
1 185 091 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 185 091 |
1 185 091 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 310 859 |
40 310 859 |
||||
2. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
15 778 450 |
15 778 450 |
0 |
0 |
15 778 450 |
15 778 450 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
11 749 000 |
11 749 000 |
0 |
0 |
11 749 000 |
11 749 000 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321) |
114 570 |
114 570 |
0 |
0 |
114 570 |
114 570 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 839 457 |
2 839 457 |
0 |
0 |
2 839 457 |
2 839 457 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
30 481 477 |
30 481 477 |
0 |
0 |
30 481 477 |
30 481 477 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 441 720 |
3 441 720 |
0 |
0 |
3 441 720 |
3 441 720 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
3 441 720 |
3 441 720 |
0 |
0 |
3 441 720 |
3 441 720 |
0 |
0 |
|
11. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
33 923 197 |
33 923 197 |
0 |
0 |
33 923 197 |
33 923 197 |
0 |
0 |
|
12. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
16. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
21. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Szolgáltatások (B4021) |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
|
23. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
|
24. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Ellátási díjak (B4051) |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
|
27. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Működési bevételek (B4) |
1 242 100 |
900 000 |
342 100 |
0 |
1 242 100 |
900 000 |
342 100 |
0 |
|
35. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
35 565 297 |
35 223 197 |
342 100 |
0 |
35 565 297 |
35 223 197 |
342 100 |
0 |
|
43. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
4 745 562 |
4 745 562 |
0 |
0 |
4 745 562 |
4 745 562 |
0 |
0 |
|
44. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
4 745 562 |
4 745 562 |
0 |
0 |
4 745 562 |
4 745 562 |
0 |
0 |
|
47. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 745 562 |
4 745 562 |
0 |
0 |
4 745 562 |
4 745 562 |
0 |
0 |
|
48. |
MINDÖSSZESEN: |
40 310 859 |
39 968 759 |
342 100 |
0 |
40 310 859 |
39 968 759 |
342 100 |
0 |
|
49. |
Személyi juttatások (K1) |
20 031 600 |
20 031 600 |
0 |
0 |
20 723 080 |
20 723 080 |
0 |
0 |
|
50. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 408 520 |
2 408 520 |
0 |
0 |
2 493 212 |
2 493 212 |
0 |
0 |
|
51. |
Dologi kiadások (K3) |
9 498 340 |
9 498 340 |
0 |
0 |
9 498 340 |
9 498 340 |
0 |
0 |
|
52. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 333 600 |
5 333 600 |
0 |
0 |
5 083 600 |
5 083 600 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K481) |
5 273 600 |
5 273 600 |
0 |
0 |
5 023 600 |
5 023 600 |
0 |
0 |
|
57. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 333 600 |
5 333 600 |
0 |
0 |
5 083 600 |
5 083 600 |
0 |
0 |
|
58. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
61. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
62. |
Tartalékok (K5131) |
1 823 708 |
1 823 708 |
0 |
0 |
855 441 |
855 441 |
0 |
0 |
|
63. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 853 708 |
1 853 708 |
0 |
0 |
1 145 441 |
1 145 441 |
0 |
0 |
|
64. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 095 |
182 095 |
0 |
0 |
|
67. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69. |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 095 |
182 095 |
0 |
0 |
|
70. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
39 125 768 |
39 125 768 |
0 |
0 |
39 125 768 |
39 125 768 |
0 |
0 |
|
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 185 091 |
1 185 091 |
0 |
0 |
1 185 091 |
1 185 091 |
0 |
0 |
|
80. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 185 091 |
1 185 091 |
0 |
0 |
1 185 091 |
1 185 091 |
0 |
0 |
|
83. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 185 091 |
1 185 091 |
0 |
0 |
1 185 091 |
1 185 091 |
0 |
0 |
3. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
irányszám |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 072 064 |
29 740 414 |
30 481 477 |
30 481 477 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
2 538 246 |
1 600 649 |
3 441 720 |
3 441 720 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
31 610 310 |
31 341 063 |
33 923 197 |
33 923 197 |
28 500 000 |
28 500 000 |
28 500 000 |
|
2/a |
Jövedelemadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
745 505 |
619 045 |
400 000 |
400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2/c |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/d |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 632 |
189 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
748 137 |
619 234 |
400 000 |
400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
509 530 |
382 100 |
342 100 |
342 100 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
77 676 |
54 725 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/e |
Ellátási díjak |
506 175 |
884 850 |
900 000 |
900 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
247 045 |
851 409 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
1 340 426 |
2 173 084 |
1 242 100 |
1 242 100 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Finanszírozási bevételek |
3 067 234 |
21 020 546 |
4 745 562 |
4 745 562 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
36 766 107 |
55 153 927 |
40 310 859 |
40 310 859 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
17 189 341 |
16 384 994 |
20 031 600 |
20 723 080 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 131 575 |
2 019 932 |
2 408 520 |
2 493 212 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
5 396 020 |
10 807 233 |
9 498 340 |
9 498 340 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 372 000 |
3 691 000 |
5 333 600 |
5 083 600 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
858 187 |
832 896 |
- |
250 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
45 500 |
55 300 |
30 000 |
40 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
1 823 708 |
855 441 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Előző évi elsz. származó kiadások |
99 825 |
76 127 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 003 512 |
964 323 |
1 853 708 |
1 145 441 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
918 174 |
1 156 380 |
1 185 091 |
1 185 091 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
30 010 622 |
35 023 862 |
40 310 859 |
40 128 764 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
14 928 204 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
14 928 204 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
900 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
15 828 204 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
2 801 190 |
14 904 677 |
- |
182 095 |
- |
- |
- |
|
2. |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
479 826 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
2 801 190 |
15 384 503 |
- |
182 095 |
- |
- |
- |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
6 755 485 |
20 130 065 |
- |
182 095 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
13 027 014 |
- 15 384 503 |
- |
- 182 095 |
- |
- |
- |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
52 594 311 |
55 153 927 |
40 310 859 |
40 310 859 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
32 811 812 |
50 408 365 |
40 310 859 |
40 310 859 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
4. melléklet a 4/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
33 923 197 |
2 826 933 |
2 826 933 |
2 826 933 |
2 826 933 |
2 826 933 |
2 826 933 |
2 826 933 |
2 826 933 |
2 826 933 |
2 826 933 |
2 826 933 |
2 826 933 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
400 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
1 242 100 |
103 508 |
103 508 |
103 508 |
103 508 |
103 508 |
103 508 |
103 508 |
103 508 |
103 508 |
103 508 |
103 508 |
103 508 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
4 745 562 |
4 745 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 310 859 |
7 676 003 |
2 930 441 |
3 130 441 |
2 930 441 |
2 930 441 |
2 930 441 |
2 930 441 |
2 930 441 |
3 130 441 |
2 930 441 |
2 930 441 |
2 930 441 |
|
10. Személyi juttatások |
20 723 080 |
1 723 590 |
1 733 590 |
1 723 590 |
1 733 590 |
1 723 590 |
1 723 590 |
1 723 590 |
1 733 590 |
1 723 590 |
1 723 590 |
1 733 590 |
1 723 590 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
2 493 212 |
207 768 |
207 768 |
207 768 |
207 768 |
207 768 |
207 768 |
207 768 |
207 768 |
207 768 |
207 768 |
207 768 |
207 764 |
|
12. Dologi kiadások |
9 498 340 |
774 861 |
774 861 |
774 861 |
774 861 |
774 861 |
774 861 |
774 861 |
774 861 |
974 861 |
774 861 |
774 861 |
774 869 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 083 600 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
500 000 |
5 000 |
5 000 |
1 464 533 |
1 664 533 |
1 414 534 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
1 145 441 |
876 278 |
20 833 |
60 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
|
15. Beruházások |
182 095 |
0 |
0 |
182 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 185 091 |
1 185 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 310 859 |
4 772 588 |
2 742 052 |
2 954 147 |
2 742 052 |
2 732 052 |
2 732 052 |
3 227 052 |
2 742 052 |
2 932 052 |
4 191 585 |
4 401 585 |
4 141 590 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
