Kifejezéskereső
Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról1
Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Főösszegek
1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását 120.726.601 Ft bevétellel az 1. melléklet 1. tábla szerint, 71.521.814 Ft kiadással az 1. melléklet 2. tábla szerint hagyja jóvá.
(2) A működési kiadásból teljesített 22.874.119 Ft-os személyi juttatás, 2.877.342 Ft-os járulékok, 25.170.188 Ft-os dologi kiadások összegét az 1. melléklet 2. táblában foglalt feladatok szerinti részletezés szerint tudomásul veszi.
(3) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a tevékenységi körei alkotják.
(4) Az önkormányzati költségvetés végrehajtási adatainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet 5. tábla tartalmazza.
(5) A 2023. évi költségvetési rendelet végrehajtási adatait e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
2. Bevételek
2. § (1) A 108.993.907 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 120.726.601 Ft, amely 110,8 %-os teljesítésnek felel meg.
(2) Az önkormányzat 32.882.695 Ft-ot vett át működési célú költségvetési támogatás jogcímen, melynek bontását az 1. melléklet 1.a tábla tartalmazza. Az önkormányzatnak az állami támogatások elszámolása kapcsán befizetési kötelezettsége keletkezett 195.475 Ft összegben. Az állami támogatások elszámolását a rendelet 1. melléklet 6.a, 6.b és 6.c táblai tartalmazzák.
(3) A közhatalmi bevételek 21.034.241 Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 1.688.300 Ft-ban, iparűzési adó 19.250.613 Ft, egyéb közhatalmi bevételek 95.328 Ft-ban realizálódtak.
(4) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 6.261.026,-Ft.
(5) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkezett összege 4.990.846 Ft.
(6) Felhalmozási bevételek összege 2.104.400 Ft.
(7) Az előző év költségvetési maradványának összege 44.653.232 Ft összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.
3. Kiadások
3. § (1) A fenntartási kiadásai összességében 50.921.649 Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 65,9 %-a.
a) A kiadásból 22.874.119 Ft a személyi juttatások összege,
b) a járulékokra fordított pénzösszeg 2.877.342 Ft és
c) dologi költségekre 25.170.188 Ft felhasználását fogadja el.
(2) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre folyósított összegét 12.591.216 Ft ráfordítással hagyja jóvá.
(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 208.710 Ft összeget hagy jóvá.
(4) Szociális támogatások 478.500 Ft összegben kerültek kifizetésre az 1. melléklet 2. tábla szerint.
(5) A felújítási feladatok kiadását 2.642.269 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet 2.b tábla szerinti részletezésben.
(6) A beruházási feladatok kiadását 3.248.359 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet 2.c tábla szerinti részletezésben.
(7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2023. december 31-én nem rendelkezik.
4. Maradvány
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi maradványának összege 49.204.787 Ft.
(2) Az önkormányzat a 2023. évi maradványának levezetését, összegét az 1. melléklet 4. tábla szerint határozza meg.
5. A végrehajtás részletező adatai
5. § (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2023 december 31-i adatait az 1. melléklet 3. és 3.b tábla szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását az 1. melléklet 7. tábla szerint fogadja el.
(3) Az eszközök értékvesztés állományának alakulását az 1. melléklet 9. tábla
(4) Az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását az 1. melléklet 8. tábla szerint fogadja el.
(5) A több éves kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 16. tábla szerint fogadja el.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását az 1. melléklet 10. tábla mutatja.
(7) Az Önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatainak megoszlását az 1. melléklet 1.b és 2.a táblák tartalmazzák.
(8) A 2023. évi költségvetés eredeti és módosított bevételi előirányzatait az 1. melléklet 1. tábla, a kiadási előirányzatait az 1. melléklet 2. tábla tartalmazza.
(9) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2021. évre vonatkozóan az 1. melléklet 11. tábla és 12. tábla, míg a 2022. évet tartalmazókat az 1. melléklet 13. tábla és 14. tábla mutatják.
(10) Az önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi levezetés adatait, illetve pénzeszközállományát az 1. melléklet 15. tábla tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámolójának adatait az 1. melléklet 17-22. táblák tartalmazzák.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §2
8. §3
Az önkormányzati rendeletet a Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 31. napjával.
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
