1. §A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve a Cserháthalápi Csemete Óvoda, amely külön címet alkot.
A költségvetési létszámkeret
3. § Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 1. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 184 961 921 Ft bevételi főösszeggel
b) 99 209 785 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.
A költségvetési bevételek
5. § Az önkormányzat 2022. évben teljesített költségvetési bevételeinek alakulását, kiemelt előirányzatonként, intézményenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
A költségvetési kiadások
6. § (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:
a) működési kiadások előirányzatának teljesítése 121 654 764 Ft, melyből
aa) személyi jellegű kiadások 45 869 630 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 4 490 278 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 30 551 679 Ft
ad) támogatások, működési célú pénzeszköz átadás 40 743 177 Ft
b) felhalmozási kiadás 3 820 605 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenként a 3. mellékletszerint állapítja meg.
Egyéb rendelkezések
7. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 4. melléklet adja meg.
8. § Az önkormányzat felújítási és beruházási, felhalmozási kiadásai részleteiben a 5. melléklet és6. melléklet mutatja be.
9. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A helyi adóbevételeket a 8. melléklet mutatják be.
11. § Az Óvoda normatív, kötött felhasználású támogatások, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az 9. mellékletek mutatja be.
13. § Az önkormányzat 2023. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi együttes és elemi zárszámadásában nulla, azaz 0 értékkel elfogadja az olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
