Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.05.31.

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „15.811.818” szövegrész helyébe a „16.009.711” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „15.802.418” szövegrész helyébe a „13.901.583” szöveg és az „5.675.077” szövegrész helyébe a „3.644.242” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „46.580.085” szövegrész helyébe a „48.434.920” szöveg,

d) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „600.000” szövegrész helyébe a „751.893” szöveg,

e) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „21.756.824” szövegrész helyébe a „67.576.871” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	C
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
2	Működési bevételek összesen:		45 649 488	45 801 381
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 974 488	29 974 488
4	B3	Közhatalmi bevételek	12 010 000	12 010 000
5	B4	Működési bevételek	3 065 000	3 065 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	751 893
7
8	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
10	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
12
13	Finanszírozási bevételek		67 576 871	67 576 871
14	B8	Finanszírozási bevételek	67 576 871	67 576 871
15
16	BEVÉTELEK összesen:		113 226 359	113 378 252
17
18	Működési kiadások összesen:		60 210 856	58 507 914
19	K1	Személyi juttatás	23 487 500	23 487 500
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 109 120	3 109 120
21	K3	Dologi kiadások	15 811 818	16 009 711
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 802 418	13 901 583
24
25	Felhalmozási kiadások összesen:		51 880 435	53 735 270
26	K6	Beruházások	5 300 350	5 300 350
27	K7	Felújítások	46 580 085	48 434 920
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29
30	Finanszírozási kiadások		1 135 068	1 135 068
31	K9	Finanszírozási kiadások	1 135 068	1 135 068
32
33	KIADÁSOK összesen:		113 226 359	113 378 252

”

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése

A	B				C	D
1		Előirányzatok			eredeti előirányzat előirányzat	módosított előirányzat előirányzat
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0	0
3	B4	*Működési bevételek*
4			B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		0	0
5			Önkormányzati lakások lakbérbevétele
6			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7					0	0
8
9	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
10		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
11
12	011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				665 000	816 893
13	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
14		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
15	B4	*Működési bevételek*			65 000	65 000
16		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
17			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése
18		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		40 000	40 000
19		B408	Kamatbevétel		20 000	20 000
20		B411	Egyéb bevételek		5 000	5 000
21	B6	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*			600 000	751 893
22			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		600 000	751 893
23			egyéb vállalkozások (Bakonykarszttól átvett)		600 000	751 893
24
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				66 441 803	66 441 803
26	B8	*Finanszírozási bevételek*			66 441 803	66 441 803
27		B813	Maradvány igénybevétele		66 441 803	66 441 803
28		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		66 441 803	66 441 803
29
30	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				12 010 000	12 010 000
31	B3	*Közhatalmi bevételek*			12 010 000	12 010 000
32		B34	Vagyoni tipusú adók		10 000 000	10 000 000
33			Építményadó		8 000 000	8 000 000
34			Telekadó		2 000 000	2 000 000
35		B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 800 000	1 800 000
36			B351 Értékesítési és forgalmi adók
37			Iparűzési adó		1 000 000	1 000 000
38
39			Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
40			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
41			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		800 000	800 000
42		B36	Egyéb közhatalmi bevétel		210 000	210 000
43			B3615települési adó		0	0
44			B3616 talajterhelési díj		10 000	10 000
45			B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék		200 000	200 000
46	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0	0
47	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0
48		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
49
50	B4	*Működési bevételek*			0	0
51		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
52			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		0	0
53		B404	Tulajdonosi bevételek
54			Drv által fizetett koncessziós díj
55	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
56		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
57	B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0	0
58		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
59			-háztartások		0	0
60
61	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés				3 000 000	3 000 000
62	B4	*Működési bevételek*			3 000 000	3 000 000
63		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	3 000 000
64			szálláshely kiadásából származó bevétel
65	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0
66		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
67	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				29 974 488	29 974 488
68	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			29 974 488	29 974 488
69		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		29 974 488	29 974 488
70			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		17 818 160	17 818 160
71			általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		0	0
72			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 676 340	2 676 340
73			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési eladatainak tám.		6 047 200	6 047 200
			B113 szociális ágazati pótlék		336 000	336 000
74			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása
75			falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	0
76			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)
77			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
78			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása		826 788	826 788
79			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0
81			polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0	0
82			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	0
83			iparűzési adóhoz hozzájárulás		0	0
84			szociális tűzifa támogatás		0	0
85	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0
86			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
87			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	0
88			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0
89	018020 Központi költségvetési befizetések				1 135 068	1 135 068
90	B8	*Finanszírozási bevételek*			1 135 068	1 135 068
91			Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 135 068	1 135 068
92
93	107055 Falugondnoki szolgáltatás				0	0
94	B4	*Működési bevételek*
95			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
96	B6	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*			0	0
97			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
98			háztartásoktól		0	0
99	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0	0
100	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
101		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
102					0	0
103	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				0	0
104	B4	*Működési bevételek*			0	0
105			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0
106	107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások				0	0
107	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
108		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
109	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	0
110	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0
111		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0	0
112	042120 Mezőgazdasági támogatások				0	0
113	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0
114		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0	0
115
116	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			5 fő	113 226 359	113 378 252

”

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A	B			C	D
1		Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		29 974 488	29 974 488
3		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	29 974 488	29 974 488
4			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 818 160	17 818 160
5			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 676 340	2 676 340
6			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	6 047 200	6 047 200
7			B113 kiegészítő támogatás	336 000	336 000
8			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
9			B114 kulturális kiegészítő támogatás	826 788	826 788
10			szociális ágazati pótlék	0	0
11			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
12			kiegészítő támogatás	0	0
13			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0
14			egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0
15			szociális tűzifa támogatás	0	0
16			B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
18
19	B2	*Felhalmozási célú támogatások*		0	0
20			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0	0
22			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0
23				0	0
24			B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
25	B3	*Közhatalmi bevételek*		12 010 000	12 010 000
26		B34	Vagyoni tipusú adók	10 000 000	10 000 000
27			Építményadó	8 000 000	8 000 000
28			Telekadó	2 000 000	2 000 000
29		B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	1 800 000
30			B351 Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000
31			Iparűzési adó	1 000 000	1 000 000
32			B354 Gépjárműadók	0	0
33			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
34			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	800 000
35			Idegenforgalmi adó tartózkodás után	800 000	800 000
36		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	210 000	210 000
37			Pótlékok	200 000	200 000
38			talajterhelési díj	10 000	10 000
39			települési adó	0	0
40	B4	*Működési bevételek*		3 065 000	3 065 000
41		B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000
42		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000
43		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
44		B408	Kamatbevétel	20 000	20 000
45		B411	Egyéb bevétel	5 000	5 000
46	B5	Felhalmozási bevételek		600 000	751 893
47		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
48	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		600 000	751 893
49				0	0
50
51	B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		0	0
52		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
53			- háztartások	0	0
54	B8	*Finanszírozási bevételek*		67 576 871	67 576 871
55
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			113 226 359	113 378 252

”

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	816 893	0	816893
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	66 441 803	0	66441803
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	29 974 488	0	29974488
7	107055 Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
8	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	3 000 000	3000000
9	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	0	0	0
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
11	018020 Központi költségvetési befizetések	1 135 068	0	1135068
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	12 010 000	0	12010000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
14	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0
16	Összesen:	110 378 252	3 000 000	113 378 252

”

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK részletezése

A	B					C	D
1		előirányzatok			Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					57 150	57 150
3	K3	*Dologi kiadás*				57 150	57 150
4		K33	Szolgáltatási díjak			45 000	45 000
5			K337	Egyéb szolgáltatások		45 000	45 000
6			K33741	Szállítási szolgáltatások		0	0
7			K33791	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	0
8		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			12 150	12 150
9			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		12 150	12 150
10
11	066010 Zöldterületek kezelése					889 000	889 000
12	K3	*Dologi kiadás*				889 000	889 000
13		K31	Készletbeszerzés			500 000	500 000
14			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
15		K33	Szolgáltatási díjak			200 000	200 000
16			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
17
18			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000	100 000
19		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			189 000	189 000
20			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		189 000	189 000
21
22	K6	Beruházások				0	0
23			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
24
25			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
26
27
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				2,00	22 480 167	20 499 332
29	K1	*Személyi juttatások*				10 337 000	10 337 000
30		*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*				2 482 000	2 482 000
31			K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
32				személyi juttatás (hivatalsegéd)		1 956 000	1 956 000
33			K1103	jutalom		326000	326000
34			K1113	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai		0	0
35			K1107	Cafeteria		200 000	200 000
36		K12		Külső személyi juttatások		7 855 000	7 855 000
37			K1211	tiszteletdíj, költségtérítés		7 855 000	7 855 000
38	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				1 348 090	1 348 090
39			K211	Szociális hozzájárulási adó 27%		1 318 090	1 318 090
40			K271	kifizetői adó		30 000	30 000
41	K3	*Dologi kiadás*				4 520 000	4 570 000
42		K31	Készletbeszerzés			60 000	60 000
43			311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
44			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000
45		K32	Kommunikációs szolgáltatások			530 000	530 000
46			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, honlap karbantartás)		400 000	400 000
47			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130 000	130 000
48		K33	Szolgáltatási díj			3 130 000	3 180 000
49			K331	Közüzemi díjak		2 420 000	2 470 000
50			K3311	villamos energia		1 500 000	1 500 000
51			K3312	gázenergia		800 000	800 000
52			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		120 000	170 000
53			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
54			K335	Közvetített szolgáltatások		30 000	30 000
55			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000	500 000
56			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
57		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			800 000	800 000
58			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		700 000	700 000
59			K353	Kamatkiadások		0	0
60			K35531	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
61
62	K5	*Egyéb működési célú kiadások*				6 275 077	4 244 242
63			K513	Tartalékok		5 675 077	3 644 242
64				Tartalék
65
66			K512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	600 000
67				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
68				Alapítvány támogatása
69			K512081	-egyéb vállalkozások		0	0
70
71	K6	*Beruházások*				0	0
72			K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
73			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
74
75
76	018020 Központi költségvetési befizetések					1 135 068	1 135 068
77	K9		K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 135 068	1 135 068
78
79	064010 Közvilágítási feladatok					630 000	630 000
80	K3	*Dologi kiadás*				630 000	630 000
81		K33	Szolgáltatási díjak			500 000	500 000
82			K3311	Közüzemi díjak		500 000	500 000
83		K33111	Villamosenergia-szolgáltatás díjak
84		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			130 000	130 000
85			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		130 000	130 000
86
87	K6	Beruházások				0	0
88			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
89				közvilágítás korszerűsítése		0	0
90			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
91
92	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0,00	6 050 460	6 050 460
93	K1	*Személyi juttatás*				3 328 500	3 328 500
94		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 fő	3 328 500	3 328 500
95			K1101	munkabér		2 934 000	2 934 000
96			K1103	jutalom		244 500	244 500
97			K1107	cafeteria		150 000	150 000
98			K1109	munkába járás
99			K1113	betegszabadság
100		K12		Külső személyi juttatások		0	0
101			K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		0	0
102
103	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				435 510	435 510
104		K261	Szociális hozzájárulási adó			413 010	413 010
105			Egyszerűsített munkavállaló járuléka			0	0
106		K271	Kifizetői adó			22 500	22 500
107	K3	*Dologi kiadás*				1 520 000	1 520 000
108		K31	Készletbeszerzés			300 000	300 000
109			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	300 000
110		K33	Szolgáltatási díj			920 000	920 000
111			K3314	Közüzemi díjak, vízdíj		20 000	20 000
112			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
113				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák
114				útjavítás		0	0
115
116
117			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000	300 000
118			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
119		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
120			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		300 000	300 000
			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
121	K5	*Egyéb működési célú kiadások*				0	0
122			K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
123			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
124				Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	0
125
126	K6	Beruházások				220 350	220 350
127		K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				195 000	195 000
128			helyi építési szabályzat			195 000	195 000
129		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0
130		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
131
132		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				25 350	25 350
133	K7	*Felújítások*				546 100	546 100
134		K71	Ingatlanok felújítása			430 000	430 000
135			1. polgármesteri hivatal felújítása			430 000	430 000
136						0	0
137						0	0
138						0	0
139		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			116 100	116 100
140	*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*					0	0
141			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
142
143	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 000 000	2 000 000
144	K3	*Dologi kiadás*				0	0
145			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
146			K337	Egyéb szolgáltatások
147			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
148	*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*					2 000 000	2 000 000
149		K42 Családi támogatások				0	0
150			K42161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0
151		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások
152			a helyi megállapítású gyógyszertámogatás
153		K48 Egyéb nem intézményi ellátások				2 000 000	2 000 000
154
155	107055 Falugondnoki szolgáltatás				1,00	8 365 110	8 365 110
156	K1	*Személyi juttatás*				5 647 000	5 647 000
157		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 647 000	5 647 000
158			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 028 000	5 028 000
159			K1101	Ágazati pótlék
160			K1103	jutalom		419 000	419 000
161			K1107	Cafeteria		200 000	200 000
162			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0
163			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0
164	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				738 110	738 110
165			Szociális hozzájárulási adó			708 110	708 110
166			Személyi jövedelemadó			30 000	30 000
167	K3	*Dologi kiadás*				1 980 000	1 980 000
168		K31	Készletbeszerzés			800 000	800 000
169			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
170		K33	Szolgáltatási díj			780 000	780 000
171			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
172			K336	szakmai tevékenység		30 000	30 000
173			K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
174			K3372	biztosítás		250 000	250 000
175		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			400 000	400 000
176			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		400 000	400 000
177	K6	Beruházások				0	0
178		K64 Informatikai eszközök beszerzése
179		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
180	K7	Felújítások				0	0
181		K71	Ingatlanok felújítása			0	0
182		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
183
184	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0
185	K1	*Személyi juttatás*			0 fő	0	0
186		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
187			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0
188				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
189			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
190	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				0	0
191			Szociális hozzájárulási adó 13,5%			0	0
192		K251	Táppénz hozzájárulás			0	0
193	K3	*Dologi kiadás*				0	0
194		K31	Készletbeszerzés			0	0
195			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
196			K3124	munkaruha, védőruha		0	0
197		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
198			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
199	K6	Beruházások				0	0
200		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
201						0	0
202		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
203	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés					690 000	816 000
204	K3	*Dologi kiadás*				690 000	816 000
205		K31	Készletbeszerzés			250 000	250 000
206			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	250 000
207
208		K33	Szolgáltatási díj			200 000	200 000
209			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
210			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000
211		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			240 000	366 000
212			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		140 000	140 000
213			K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	226 000
214	K6	Beruházások				0	0
215		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
216		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
217	K7	Felújítások				0	0
218		K71	Ingatlanok felújítása			0	0
219		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
220	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő					56 928 455	58 783 290
221	K1	*Személyi juttatás*				2 219 000	2 219 000
222		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
223			K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)		1 956 000	1 956 000
224			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
225			K122	Megbízási díj		0	0
226			K1103	jutalom		163 000	163 000
227			K1107	Cafeteria		100 000	100 000
228	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				290 470	290 470
229			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)			275 470	275 470
230			Személyi jövedelemadó			15 000	15 000
231	K3	*Dologi kiadás*				3 940 000	3 940 000
232		K31	Készletbeszerzés			1 500 000	1 500 000
233			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000	1 500 000
234				Egyéb készlet, anyagbeszerzés		1 500 000	1 500 000
235		K33	Szolgáltatási díj			1 740 000	1 740 000
236			K331	Közüzemi díjak		340 000	340 000
237			K3311	villamos energia		250 000	250 000
238			K3312	gázenergia		70 000	70 000
239			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		20 000	20 000
240			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
241			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 400 000	1 400 000
242		K35
243			K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
244		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	0
245
246		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	600 000
247			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600000	600000
248	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	0
249	K6	Beruházások				5 080 000	5 080 000
250		K63 Informatikai eszközök beszerzése				1 000 000	1 000 000
251		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				3 000 000	3 000 000
252		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 080 000	1 080 000
253
254	K7	Felújítások				45 398 985	47 253 820
255		K71	Ingatlanok felújítása			35 747 231	37 207 732
256			Kultúrház felújítása pályázat			35 747 231	37 207 732
257						0	0
258		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			9 651 754	10 046 088
259						0	0
260	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés					0	0
261	K3	*Dologi kiadás*				0	0
262		K35
263			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
264
265
266	082044 Könyvtári szolgáltatások					2 502 940	2 502 940
267	K1	*Személyi juttatás*				1 956 000	1 956 000
268		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
269			K1101	Törvény szerinti illetmények		1 956 000	1 956 000
270
271	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				296 940	296 940
272			Szociális hozzájárulási adó			296 940	296 940
273	K3	*Dologi kiadás*				250 000	250 000
274		K31	Készletbeszerzés			200 000	200 000
275			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
276	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				50 000	50 000
277		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			50 000	50 000
278	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés					400 000	400 000
279	K3	*Dologi kiadás*				400 000	400 000
280		K31	Készletbeszerzés			50 000	50 000
281			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
282			K3126	egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
283
284		K33	Szolgáltatási díj			270 000	270 000
285			K331	Közüzemi díjak		170 000	170 000
286			K3311	villamos energia		150 000	150 000
287			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		20 000	20 000
288			K337	Más, egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
289		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			80 000	80 000
290			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		80 000	80 000
291	K6	Beruházások				0	0
292			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
293			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
294
295
296	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	151 893
297	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	130 000
298	K3		K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	21 893
299	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					9 477 341	9 477 341
300	K5		K506	*Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülre*		9 477 341	9 477 341
301				óvodának pénzeszköz átadás		2 013 009	2 013 009
302						0	0
303
304			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
305				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek
306				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		4 678 090	4 678 090
307				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok		88 919	88 919
308
309			K506	szennyvíz átadással összefüggő pénzeszköz átadás		2 697 323	0
310			K512	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	2 697 323
311	*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*					0	0
312			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	0
313
314	072111 Háziorvosi alapellátás					635 000	635 000
315	K6		Beruházások			0	0
316			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
317			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
318
319	K7		Felújítások			635 000	635 000
320			K71	Ingatlanok felújítása (klíma)		500 000	500 000
321			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000	135 000
322	072112 Háziorvosi ügyelet					0	0
323	K3	*Dologi kiadás*				0	0
324			K336	szakmai tevékenység		0	0
325	107052 Házi segítségnyújtás					686 542	686 542
326	K3	*Dologi kiadás*				686 542	686 542
327			K336	szakmai tevékenység		686 542	686 542
328	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					22 315	22 315
329	K3	*Dologi kiadás*				22 315	22 315
330			K336	szakmai tevékenység		22 315	22 315
331	107051 Szociális étkezés					226 811	226 811
332	K3	*Dologi kiadás*				226 811	226 811
333			K332	vásárolt élelmezés		178 591	0
334			K336	szakmai tevékenység		0	226 811
335			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		48 220	0
336	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	0
337	K7		Felújítások			0	0
338			K71	Ingatlanok felújítása (út)		0	0
339			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
340
341	K6		Beruházások			0	0
342			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
343			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
344			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
345
346	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek					50 000	50 000
347	K5		Egyéb működési célú kiadások
348			K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek		50 000	50 000
349
350	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					113 226 359	113 378 252
351	Létszámkeret:				*5 fő*

”

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	57 150	0	0	57 150
4	066010 Zöldterületek kezelése	889 000	0	0	889 000
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	20 499 332	0	0	20 499 332
6	064010 Közvilágítási feladatok	630 000	0	0	630 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 050 460	0		6 050 460
8	072111 Háziorvosi alapellátás	635 000	0	0	635 000
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 502 940	0	0	2 502 940
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 000 000	0	0	2 000 000
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 365 110	0	0	8 365 110
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	58 783 290	0	0	58 783 290
14	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0
15	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	400 000	0	0	400 000
16	081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	816 000	0	816 000
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 477 341	0	0	9 477 341
18	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	151 893	0	0	151 893
19	018020 Központi költségvetési befizetések	1 135 068	0	0	1 135 068
20	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
21	072112 Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0
22	107052 Házi segítségnyújtás	686 542	0	0	686 542
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	22 315	0	0	22 315
24	107051 Szociális étkezés	226 811	0	0	226 811
25	Összesen:	111 626 584	816000	0	113 378 252

”

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi felújítási, beruházási, kiadásai célonkénti bontásban

A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)
2
3
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
5	kultúrház felújítása pályázat	45 398 985	47 253 820
6	klíma orvosi rendelőbe	635 000	635 000
7	polgármesteri hivatal felújítása	546 100	546 100
8
9		0	0
10
11
12	Felújítások összesen:	46 580 085	48 434 920
13	helyi építési szabályzat	220 350	220 350
14	informatikai eszközök beszerzése kultúrházba	1 270 000	1 270 000
15	tárgyi eszközök beszerzése kultúrházba	3 810 000	3 810 000
16
17
18
19
20
21
22	Beruházások összesen	5 300 350	5 300 350
23	Összesen:	51 880 435	53 735 270

”

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 764	30 068 901	29 974 488	29 974 488
3	B3	Közhatalmi bevételek	12 223 909	11 792 038	12 010 000	12 010 000
4	B4	Működési bevételek	6 363 919	6 095 645	3 065 000	3 065 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 732 378	748 863	600 000	751 893
6	B8	Finanszírozási bevételek	199 229 068	21 858 442	67 576 871	67 576 871
7		Működési célú bevételek összesen	249 327 038	70 563 889	113 226 359	113 378 252
8
9	K1	Személyi juttatások	19 768 933	22 321 047	23 487 500	23 487 500
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 672 811	2 970 955	3 109 120	3 109 120
11	K3	Dologi kiadások	14 676 349	13 228 189	15 811 818	16 009 711
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 368 550	1 418 935	2 000 000	2 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 993 348	6 333 517	15 802 418	13 901 583
14	K9	Finanszírozási kiadások	854 511	1 033 450	1 135 068	1 135 068
15		Működési célú kiadások összesen	47 334 502	47 306 093	61 345 924	59 642 982

”

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2022.teljesítés	2023.teljesítés	2024. eredeti	2024. módosított
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	232 000 000	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	0	232 000 000	0	0
6
7	K6	Beruházások	5 783 324	742 950	5 300 350	5 300 350
8	K7	Felújítások	175 485 838	188 716 015	46 580 085	48 434 920
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	181 269 162	189 458 965	51 880 435	53 735 270
11		BEVÉTELEK összesen	249 327 038	302 563 889	113 226 359	113 378 252
12		KIADÁSOK összesen	228 603 664	236 765 058	113 226 359	113 378 252

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak