Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.07.14.

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „39.883.521” szövegrészek helyébe a „40.208.991” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „13.241.336” szövegrész helyébe a „14.041.906” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „4.762.433” szövegrész helyébe a „4.160.333” szöveg és az „1.701.110” szövegrész helyébe az „1.048.710” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „beruházások 1.016.000” szövegrész helyébe a „beruházások 1.143.000” szöveg,

e) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „24.018.158” szövegrész helyébe a „24.284.858” szöveg,

f) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „58.770” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
2	Működési bevételek összesen:		31 610 158	31 935 628
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 018 158	24 284 858
4	B3	Közhatalmi bevételek	6 460 000	6 460 000
5	B4	Működési bevételek	1 132 000	1 132 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	58 770
7	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11
12	Finanszírozási bevételek		8 273 363	8 273 363
13	B8	Finanszírozási bevételek	8 273 363	8 273 363
14	BEVÉTELEK összesen:		39 883 521	40 208 991
15	Működési kiadások összesen:		38 003 234	38 201 704
16	K1	Személyi juttatás	17 651 492	17 651 492
17	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 973	1 347 973
18	K3	Dologi kiadások	13 241 336	14 041 906
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 762 433	4 160 333
21	Felhalmozási kiadások összesen:		1 016 000	1 143 000
22	K6	Beruházások	1 016 000	1 143 000
23	K7	Felújítások	0	0
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
25
26	Finanszírozási kiadások		864 287	864 287
27	K9	Finanszírozási kiadások	864 287	864 287
28	KIADÁSOK összesen:		39 883 521	40 208 991

”

2. melléklet az 5/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A	B						C	D
1	Kiemelt előirányzatonként						eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						1 000 000	1 000 000
3	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
4		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
5
6	B4		Működési bevételek				1 000 000	1 000 000
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 000 000	1 000 000
8			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
9
10
11	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés						90 000	90 000
12	B4		Működési bevételek				90 000	90 000
13			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
14			B402	szolgáltatások ellenértéke			90 000	90 000
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						0	0
16	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
17		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
18					Háztartásoktól		0	0
19
20	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	0	0
21	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
22		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
23					elkülönített állami pénzalapok		0	0
24	B5		Felhalmozási bevételek				0	0
25		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
26
27	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1 fő	642 000	700 770
28	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				600 000	600 000
29		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			600 000	600 000
30					Révfülöpről		600 000	600 000
31					Badacsonytomajról		0	0
32					Kékkútról		0	0
33	B4		Működési bevételek				42 000	42 000
34			B402	Szolgáltatások ellenértéke			30 000	30 000
35			B403	közvetített szolgáltatások			5 000	5 000
36			B408	Kamatbevételek			4 000	4 000
37			B411	Egyéb működési bevételek			3 000	3 000
38	B5		Felhalmozási bevételek				0	0
39		B51		Immateriális javak értékesítése			0	0
40		B52		Ingatlanok értékesítése			0	0
41		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
42	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
43		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	58 770
44					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	58 770
45	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
46		B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
47					Háztartásoktól		0	0
48	B8		Finanszírozási bevételek				0	0
49			B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0
50							0	0
51	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						7 409 076	7 409 076
52	B8		Finanszírozási bevételek				7 409 076	7 409 076
53		B81		Belföldi finanszírozás bevételei			7 409 076	7 409 076
54			B813	Maradvány igénybevétele			7 409 076	7 409 076
55			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 409 076	7 409 076
56
57	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						6 460 000	6 460 000
58	B3		Közhatalmi bevételek				6 460 000	6 460 000
59		B34		Vagyoni típusú adók			4 100 000	4 100 000
60					Építményadó		3 300 000	3 300 000
61					Épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
62					Telekadó		800 000	800 000
63		B35		Termékek és szolgáltatások adói			2 280 000	2 280 000
64			B351	Értékesítés és forgalmi adók			2 000 000	2 000 000
65					Iparűzési adó		2 000 000	2 000 000
66			B354	Gépjárműadók			0	0
67					Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
68			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			280 000	280 000
69					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		280 000	280 000
70		B36		Egyéb közhatalmi bevételek			80 000	80 000
71					Késedelmi pótlék
72
73	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						500 000	500 000
74	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				500 000	500 000
75		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			500 000	500 000
76					fejezeti kezelésű Eu-s programok		500 000	500 000
77
78	B4		Működési bevételek				0	0
79			B401	Készletértékesítés			0	0
80			B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0
81			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
82			B411	Egyéb működési bevételek			0	0
83	B5		Felhalmozási bevételek				0	0
84		B52		Ingatlanok értékesítése			0	0
85
86	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
87		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
88					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0

89	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
90		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
91					Háztartásoktól		0	0
92	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						22 918 158	23 184 858
93	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				22 918 158	23 184 858
94		B11		Önkormányzatok működési támogatása			22 918 158	23 184 858
95			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			11 817 290	11 817 290
96					általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		0	0
97			B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 907 668	1 907 668
98			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			6 047 200	6 047 200
99					Falugondnoki szolgáltatás összesen
100					falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	0
					szociális ágazati pótlék		876 000	876 000
101			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
102					Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
103			B115	Működési célú központosított előirányzatok			0	266 700
104					polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0	0
106					Tűzifa támogatás		0	266 700
107					Lakossági víz- és csatorna pályázat		0	0
108			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (szociális ágazati pótlék)			0	0
109		B12		Elvonások és befizetések bevételei			0	0
110					Beszámoló alapján kapott bevétel		0	0
111		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
112					Központi, irányító szervi támogatás		0	0
113	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
114		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
115					Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása
116	018020 Központi költségvetési befizetések						864 287	864 287
117	B8		Finanszírozási bevételek				864 287	864 287
118			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések		864 287	864 287
119							0	0
120	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0	0
121	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
122		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
123					Háztartásoktól		0	0
124					Pályázati támogatás		0	0
125
126	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
127	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
128		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
129					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0
130
131	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0	0
132	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
133		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
134		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
135	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	0
136	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
137		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
138
139
140	B2		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
141		B25		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
142					egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett
143	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 fő	39 883 521	40 208 991

”

3. melléklet az 5/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei jogcímenként

A	B					C	D
1						Eredeti előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)
1					Megnevezés
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				24 018 158	24 284 858
3		B11		Önkormányzatok működési támogatása		22 918 158	23 184 858
4		B12		Elvonások és befizetések bevételei		0	0
5		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 100 000	1 100 000
6	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
7		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
8		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
9	B3		Közhatalmi bevételek			6 460 000	6 460 000
10		B34		Vagyoni típusú adók		4 100 000	4 100 000
11		B35		Termékek és szolgáltatások adói		2 280 000	2 280 000
12		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		80 000	80 000
13	B4		Működési bevételek			1 132 000	1 132 000
14			B401	Készletértékesítés		0	0
15			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 120 000	1 120 000
16			B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		5 000	5 000
17			B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
18			B408	Kamatbevételek		4 000	4 000
19			B411	Egyéb működési bevételek		3 000	3 000
20	B5		Felhalmozási bevételek			0	0
21		B51		Immateriális javak értékesítése		0	0
22		B52		Ingatlanok értékesítése		0	0
23		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
24	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	58 770
25		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	58 770
26	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
27		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
28	B8		Finanszírozási bevételek			8 273 363	8 273 363
29		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		8 273 363	8 273 363
30
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					39 883 521	40 208 991

”

4. melléklet az 5/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	1 000 000	0	1 000 000
4	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	700 770	0	0	700 770
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 409 076	0	0	7 409 076
6	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
7	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	500 000	0	0	500 000
8	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	23 184 858	0	0	23 184 858
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
10	062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk	0	0	0	0
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
12	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés	90 000	0	0	90 000
13	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0
14	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
15	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
16	018020 Központi költségvetési befizetések	864 287	0	0	864 287
17	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 460 000	0	0	6 460 000
18	Összesen:	39 208 991	1 000 000	0	40 208 991

”

5. melléklet az 5/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés kiadási

A	B						C	C
1	Kiemelt előirányzatonként						Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő						12 961 410	12 809 010
3	K1		Személyi juttatások				9 786 000	9 786 000
		K11		munkabér			0	0
4		K12		Külső személyi juttatások			9 786 000	9 786 000
5			K121	tiszteletdíjak és költségtérítések			9 786 000	9 786 000
6
7	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				339 300	339 300
8				Szociális hozzájárulási adó			339 300	339 300
9				EHO			0	0
10				Munkaadót terhelő szja			0	0
11	K3		Dologi kiadások				1 135 000	1 635 000
12		K31	Készletbeszerzés				20 000	20 000
13			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			20 000	20 000
14		K32		Kommunikációs szolgáltatások			310 000	310 000
15			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			300 000	300 000
16					honlap karbantartás, internet díja
17			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			10 000	10 000
18					Telefondíj		10 000	10 000
19		K33		Szolgáltatási kiadások			505 000	1 005 000
20			K335	Közvetített szolgálatatások			5 000	5 000
21			K336	szakmai tevékenység			500 000	500 000
22			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
23
24		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			0	0
25			K341	Kiküldetés kiadásai			0	0
26					Belföldi kiküldetés		0	0
27			K342	Reklám és propaganda kiadások			0	0
28					Reklámkiadások
29		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
30			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
31			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
32			K355	Egyéb dologi kiadás			100 000	100 000
33				Kerekítési különbözet, adók, díjak			0	0
34
35	K5		Egyéb működési célú kiadások				1 701 110	1 048 710
36			K502	Elvonások és befizetések			0	0
37					Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség		0	0
38			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
39					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		0	0
40			K513	Tartalékok			1 701 110	1 048 710
41	K7		Felújítások				0	0
42		K71		Ingatlanok felújítása			0	0
43		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
44
45	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						6 067 713	6 194 713
46	K1		Személyi juttatások				611 250	611 250
47			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			611 250	611 250
48			K1113		betegszabadság		0	0
49		K12		Külső személyi juttatások			0	0
50			K122	megbízási díj			0	0
51			K123	Egyéb külső személyi juttatások
52					Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló
53	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				79 463	79 463
54				Szociális hozzájárulási adó			79 463	79 463
55			K211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			0	0
56
57	K3		Dologi kiadások				4 361 000	4 361 000
58		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
59			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
60
61		K33		Szolgáltatási kiadások			3 060 000	3 060 000
62			K331	Közüzemi díjak			560 000	560 000
63			K3311	villamos energia			360 000	360 000
64			K3312	gázenergia			100 000	100 000
65			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás			100 000	100 000
66
67			K333	Bérleti és lízingdíjak			0	0
68			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
69			K336	szakmai tevékenység			200 000	200 000
70			K337	Egyéb szolgáltatások			2 100 000	2 100 000
71			K337		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		1 800 000	1 800 000
72			K337		Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		300 000	300 000
73		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			301 000	301 000
74			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
75			K355	Egyéb dologi kiadás			1 000	1 000
76				Adók, díjak			1 000	1 000
77	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
78			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
79					Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása		0	0
80
81	K6		Beruházások				1 016 000	1 143 000
82		K61		Immateriális javak beszerzése
83							0	0
84		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése (agglomerációs terv, szennyvíz)			800 000	800 000
85		K63		Informatikai eszközök beszerzése
86		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	100 000
87		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			216 000	243 000
88
89	K7		Felújítások				0	0
90		K71		Ingatlanok felújítása			0	0
91							0	0
92		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
93
94	031060 Bűnmegelőzés						50 000	50 000
95	K5		Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000
96			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
97					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000
98
99	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000	50 000
100	K5		Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000
101			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
102					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000
103
104	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						190 500	190 500
105	K3		Dologi kiadások				190 500	190 500
106		K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
107			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
108		K33		Szolgáltatási kiadások			100 000	100 000
109			K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
110					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		100 000	100 000
111		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			40 500	40 500
112			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			40 500	40 500
113	K6		Beruházások				0	0
114		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
115		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
116		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
117		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0
118		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
119
120
121	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés						540 000	540 000
122	K3		Dologi kiadások				540 000	540 000
123		K31		Készletbeszerzés			70 000	70 000
124			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			70 000	70 000
125		K33		Szolgáltatási kiadások			400 000	400 000
126			K331	Közüzemi díjak			0	0
127			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
128			K3379		Más, egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
129		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			70 000	70 000
130			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			70 000	70 000
131	K6		Beruházások				0	0
132		K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			0	0
133		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
134
135	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés						443 418	443 418
136	K1		Személyi juttatások				144 510	144 510
137		K12		Külső személyi juttatások			144 510	144 510
138			K122	megbízási díj			144 510	144 510
139	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 908	16 908
140
141	K3		Dologi kiadások				282 000	282 000
142		K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
143			K312	Egyéb anyagbeszerzés			200 000	200 000
144		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			82 000	82 000
145			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			50 000	50 000
146			K355	Egyéb működési kiadások (turisztikai hozzájárulás)			32 000	32 000
147	K7		Felújítások				0	0
148		K71		Ingatlanok felújítása			0	0
149		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
150
151	064010 Közvilágítás						805 000	805 000
152	K3		Dologi kiadások				805 000	805 000
153		K33		Szolgáltatási kiadások			805 000	805 000
154			K331	Közüzemi díjak			640 000	640 000
155					Villamosenergia
156		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			165 000	165 000
157			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			165 000	165 000
158
159	072111 Háziorvosi alapellátás						805 964	805 964
160	K1		Személyi juttatások				138 732	138 732
161			K122	megbízási díj			138 732	138 732
162	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 232	16 232
163				Szociális hozzájárulási adó			16 232	16 232
164	K3		Dologi kiadások				651 000	651 000
165							50 000	50 000
166			K312		Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
167			K321		Informatikai szolgáltatások		110 000	110 000
168		K33		Szolgáltatási kiadások			350 000	350 000
169			K331	Közüzemi díjak			0	0
170
171			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
172			K337	Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
173					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		50 000	50 000
174		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			141 000	141 000
175			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			141 000	141 000
176	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
177			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
178					Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak		0	0
179		K6		Beruházások			0	0
180		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
181		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
182
183	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 fő	7 798 810	7 798 810
184	K1		Személyi juttatások				5 337 000	5 337 000
185		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 337 000	5 337 000
186			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 788 000	4 788 000
187			K1103	jutalom			399 000	399 000
188			K1107	Béren kívüli juttatások			150 000	150 000
189				Cafeteria
190			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
191	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				696 810	696 810
192				Szociális hozzájárulási adó			674 310	674 310
193				Munkaadót terhelő szja			22 500	22 500
194	K3		Dologi kiadások				1 765 000	1 765 000
195		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
196			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
197
198		K33		Szolgáltatási kiadások			600 000	600 000
199			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
200			K337	Egyéb szolgáltatások			400 000	400 000
201					Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		250 000	250 000
202					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		150 000	150 000
203		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			15 000	15 000
204			K341	Kiküldetés kiadásai			15 000	15 000
205					Belföldi kiküldetés		15 000	15 000
206		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			150 000	150 000
207			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			150 000	150 000
208			K355	Egyéb dologi kiadás			0	0
209				Adók, díjak			0	0
210	K6		Beruházások				0	0
211		K62		Ingatlan beszerzés, létesítés			0	0
212		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
213		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
214
215
216	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						1 000 000	1 292 100
217	K3		Dologi kiadások				0	292 100
218			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	230 000
219			K332		szociális étkezés		0	0
220			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	62 100
221	K4		Ellátottak pénzbeli támogatásai				1 000 000	1 000 000
222		K41		Társadalombiztosítási ellátások			0	0
223		K42		Családi támogatások			0	0
224					Otthonteremtési támogatás		0	0
225					Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás
226		K43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0
227		K44		Betegséggel kapcsolatos ellátások			0	0
228					Ápolási díj		0	0
229					Közgyógyellátás		0	0
230		K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
231					Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás		0	0
232					Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás		0	0
233		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			1 000 000	1 000 000
234	K5		Egyéb működési célú kiadások				0	0
235			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
236					Bursa		0	0
237	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán						140 898	140 898
238	K3		Dologi kiadások				140 898	140 898
239			K332		szociális étkezés		110 943	110 943
240			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		29 955	29 955
241	107052 Házi segítségnyújtás						312 075	312 075
242	K3		Dologi kiadások				312 075	312 075
243			K336		Szakmai tevékenység		312 075	312 075
244	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások						13 863	13 863
245	K3		Dologi kiadások				13 863	13 863
246			K336		Szakmai tevékenység		13 863	13 863
247	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						0	0
248	K3		Dologi kiadások				0	0
249			K336		Szakmai tevékenység		0	0
250	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						3 908 260	3 908 260
251	K1		Személyi juttatások				1 634 000	1 634 000
252			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 467 000	1 467 000
253			K1107		cafeteria		57 000	57 000
254			K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)		0	0
255			K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0
256					Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló		0	0
257			K1109		munkába járás		50 000	50 000
258			K1113		betegszabadság		60 000	60 000
259	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				199 260	199 260
260			K211	Szociális hozzájárulási adó			190 710	190 710
261			K26	Más járulékfizetési kötelezettség			8 550	8 550
262	K3		Dologi kiadások				2 075 000	2 075 000
263		K31		Készletbeszerzés			600 000	600 000
264			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
265		K33		Szolgáltatási kiadások			1 075 000	1 075 000
266			K331		közüzemi díjak		175 000	175 000
267			K3311		villamos energia		100 000	100 000
268			K3312		gázenergia		70 000	70 000
269			K3314		víz- és csatorna szolgáltatás		5 000	5 000
270			K334	karbantartás			100 000	100 000
271			K337	Egyéb szolgáltatások			800 000	800 000
272
273			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	400 000
274
275	K6		Beruházások				0	0
276			K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0
277			K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
278	K7		Felújítások				0	0
279		K71		Ingatlanok felújítása			0	0
280		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
281
282
283	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						310 000	310 000
284	K3		Dologi kiadások				310 000	310 000
285		K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
286			K311	Szakmai anyagok beszerzése
287					Könyvbeszerzés
288			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000
289		K32	K321	internet díj			0	0
290
291		K33		Szolgáltatási kiadások			60 000	60 000
292			K331	Közüzemi díjak			0	0
293					Villamosenergia
294					Gázenergia
295			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	0
296			K337	Egyéb szolgáltatások			60 000	60 000
297					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		60 000	60 000
298		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
299			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
300	K6		Beruházások				0	0
301		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
302		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
303		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
304
305	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0 fő	0	0
306	K1		Személyi juttatások				0	0
307		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
308			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
309				Foglalkoztatottak bére			0	0
310				Étkezési hozzájárulás			0	0
311			K1103	prémium			0	0
312	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0
313				Szociális hozzájárulási adó			0	0
314				EHO			0	0
315				Munkaadót terhelő szja			0	0
316	K3		Dologi kiadások				0	0
317		K31		Készletbeszerzés			0	0
318			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
319					Munka és védőruha		0	0
320			K3126		Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak		0	0
321		K32		Kommunikációs szolgáltatások			0	0
322			K322		Telefon, telefax, telex, mobil díj		0	0
323		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
324			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
325	K6		Beruházások				0	0
326		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
327		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
328
329	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 961 323	2 961 323
330	K5 Egyéb működési célú kiadások						2 961 323	2 961 323
331		K506			Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj)		0	0
332					Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp)
333			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 961 323	2 961 323
334					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak		0	0
335					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 906 086	2 906 086
336					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés)		55 237	55 237
337			K506		hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás, társulási feladatok		0	0
338	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0
339			K84		társulásnak		0	0
340	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						660 000	660 000
341	K3		Dologi kiadások				660 000	660 000
342		K31		Készletbeszerzés			120 000	120 000
343			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			120 000	120 000
344					Egyéb anyagbeszerzés		120 000	120 000
345		K33		Szolgáltatási kiadások			400 000	400 000
346			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
347			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
348		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			140 000	140 000
349			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			140 000	140 000
350	K7		Felújítások				0	0
351		K71		Ingatlanok felújítása (útfelújítás)			0	0
352		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
353
354	018020 Központi költségvetési befizetések						864 287	864 287
355	K9		Finanszírozási kiadások				864 287	864 287
356			K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		864 287	864 287
357
358	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	0
359	K1		Személyi juttatások				0	0
360		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
361			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló)			0	0
362			K1113	betegszabadság			0	0
363	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0
364				Szociális hozzájárulási adó			0	0
365
366	K3		Dologi kiadások				0	0
367		K31		Készletbeszerzés			0	0
368			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
369			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
370		K33	K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
371
372	K6		Beruházások				0	0
373		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
374		K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése			0	0
375		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
376
377	K7		Felújítások				0	0
378		K71		Ingatlanok felújítása			0	0
379					útfelújítás		0	0
380					közösségi tér felújítás		0	0
381		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
382
383	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	58 770
384	K3		Dologi kiadások				0	8 470
385		K353		Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	8470
386	K5 Egyéb működési célú kiadások						0	50 300
387		K502		Előző évi elszámolásból származó kiadások			0	50 300
388
389	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					2 fő	39 883 521	40 208 991

”

6. melléklet az 5/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 809 010	0	0	12 809 010
3	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 067 713	0	0	6 067 713
4	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	190 500	0	0	190 500
5	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	540 000	0	0	540 000
6	064010 Közvilágítás	805 000	0	0	805 000
7	072111 Háziorvosi alapellátás	805 964	0	0	805 964
8	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 798 810	0	0	7 798 810
9	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 292 100	0	0	1 292 100
10	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 908 260	0	0	3 908 260
11	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	310 000	0	0	310 000
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
13	031060 Bűnmegelőzés	50 000	0	0	50 000
14	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	443 418	0	443 418
15	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	660 000	0	0	660 000
16	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	58 770	0	0	58 770
18	018020 Központi költségvetési befizetések	864 287	0	0	864 287
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
20	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	2 961 323	0	0	2 961 323
21	107051 Szociális étkeztetés konyhán	140 898	0	0	140 898
22	107052 Házi segítségnyújtás	312 075	0	0	312 075
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 863	0	0	13 863
24	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
25	Összesen:	39 638 573	443 418	0	40 081 991

”

7. melléklet az 5/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés felhalmozási célú kiadási felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként

A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
2	Agglomerációs terv, szennyvíz	1 016 000	1 016 000
3	mobiltelefon beszerzése	0	127 000
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13	Felhalmozási kiadások összesen:	1 016 000	1 143 000

”

8. melléklet az 5/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F
1	Megnevezés		2022. teljesítés	2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 772 640	23 260 743	24 018 158	24 284 858
3	B3	Közhatalmi bevételek	4 949 175	7 042 350	6 460 000	6 460 000
4	B4	Működési bevételek	985 604	1 015 682	1 132 000	1 132 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	700 000	0	58 770
6
7		Működési célú bevételek összesen	29 710 419	32 018 775	31 610 158	31 935 628
8
9	K1	Személyi juttatás	16 120 215	17 124 291	17 651 492	17 651 492
10	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 192 818	1 333 217	1 347 973	1 347 973
11	K3	Dologi kiadások	13 773 532	15 184 226	13 241 336	14 041 906
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	893 335	1 030 000	1 000 000	1 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 735 351	2 968 099	4 762 433	4 160 333
14
15		Működési célú kiadások összesen	34 715 251	37 639 833	38 003 234	38 201 704
16
17
18	B8	Finanszírozási bevételek	46588720	15769254	8 273 363	8 273 363
19
20		Finanszírozási bevételek összesen	46 588 720	15 769 254	8 273 363	8 273 363

”

9. melléklet az 5/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

1	Megnevezés		2022. teljesítés	2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	19 500 000	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5
6		Felhalmozási célú bevételek összesen	19 500 000	0	0	0
7
8	K6	Beruházások	3 223 010	179 497	1 016 000	1 143 000
9	K7	Felújítások	42 296 964	1 892 543	0	0
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11
12		Felhalmozási célú kiadások összesen	45 519 974	2 072 040	1 016 000	1 143 000
13
14
15
16	K9	Finanszírozási kiadások	658 947	810 533	864 287	864 287
17
18		Finanszírozási kiadások	658 947	810 533	864 287	864 287
19
20		BEVÉTELEK összesen	95 799 139	47 788 029	39 883 521	40 208 991
21		KIADÁSOK összesen	80 894 172	40 522 406	39 883 521	40 208 991

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak