Kifejezéskereső
Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Balatonfőkajár Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Balatonfőkajár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésében]
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület Balatonfőkajár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésében]
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c)–e) pontja.
4. § Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
|
K1. Személyi juttatások |
163 450 734 |
168 570 814 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 929 014 |
17 616 832 |
|
K3. Dologi kiadások |
96 216 028 |
97 936 386 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 100 000 |
1 374 320 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
157 543 087 |
162 271 942 |
|
K6. Beruházási kiadások |
4 064 000 |
4 477 272 |
|
K7. Felújítások |
119 571 539 |
115 811 493 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
558 874 402 |
568 059 059 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
107 908 986 |
107 014 439 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
666 783 388 |
675 073 498 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
179 990 815 |
185 804 984 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
64 450 000 |
64 450 000 |
|
B4. Működési bevételek |
28 451 000 |
28 568 540 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
5 952 948 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
410 000 |
410 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
276 001 815 |
285 186 472 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
390 781 573 |
389 887 026 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
666 783 388 |
675 073 498 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Előirányzat Önkormányzat
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
53 123 687 |
54 724 487 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
1 471 600 |
1 471 600 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
487 500 |
487 500 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
288 000 |
312 000 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5 767 400 |
6 349 100 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
61 138 187 |
63 344 687 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 913 112 |
10 913 112 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 686 145 |
3 686 145 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
800 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 399 257 |
15 399 257 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 537 444 |
78 743 944 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 351 496 |
5 579 100 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 307 000 |
1 307 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 127 000 |
9 277 000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 434 000 |
10 584 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
632 000 |
632 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
505 000 |
505 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 137 000 |
1 137 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
12 870 000 |
12 836 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 680 000 |
4 680 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
125 628 |
78 800 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
16 021 000 |
16 276 000 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
5 369 000 |
5 369 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 430 000 |
3 727 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
16 653 000 |
16 703 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
59 148 628 |
59 669 800 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
40 000 |
40 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
45 000 |
45 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 203 000 |
14 203 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
504 138 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
133 000 |
133 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
14 336 000 |
14 840 138 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
85 100 628 |
86 275 938 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
1 100 000 |
1 374 320 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
1 100 000 |
1 374 320 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
13 671 611 |
16 759 529 |
|
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
13 671 611 |
16 759 529 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
31 152 050 |
31 182 050 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508) |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
24 737 664 |
24 737 664 |
|
Tartalékok (K513) |
87 831 762 |
89 442 699 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
157 543 087 |
162 271 942 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
1 022 812 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
864 000 |
924 158 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
4 064 000 |
4 346 970 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
82 605 306 |
80 061 863 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
11 640 000 |
10 952 800 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
25 326 233 |
24 796 830 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
119 571 539 |
115 811 493 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
449 268 194 |
454 403 707 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 982 353 |
4 005 222 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
103 926 633 |
103 009 217 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
107 908 986 |
107 014 439 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
107 908 986 |
107 014 439 |
|
Kiadások összesen |
557 177 180 |
561 418 146 |
2. Előirányzat: Közös Önkormányzati Hivatal
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
72 145 890 |
72 145 890 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
5 730 160 |
5 730 160 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
717 000 |
717 000 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
600 000 |
550 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 195 050 |
3 354 250 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
86 488 100 |
87 597 300 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
425 190 |
1 855 570 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
374 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
425 190 |
2 229 570 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
86 913 290 |
89 826 870 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 577 518 |
12 037 732 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
413 200 |
413 200 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 324 000 |
1 631 282 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 737 200 |
2 044 482 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 639 000 |
3 639 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
331 200 |
331 200 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 970 200 |
3 970 200 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
62 000 |
62 000 |
|
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
180 000 |
180 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
292 000 |
382 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 099 000 |
3 101 800 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 603 200 |
7 696 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
160 000 |
222 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
160 000 |
222 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 602 000 |
1 684 966 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
13 000 |
13 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 615 000 |
1 697 966 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
11 115 400 |
11 660 448 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
0 |
0 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
102 600 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
27 702 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
0 |
130 302 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
109 606 208 |
113 655 352 |
3. Előirányzat összesen”
3. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Előirányzat Önkormányzat
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.számú módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
102 863 668 |
102 863 668 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 018 320 |
1 018 320 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 069 431 |
3 563 431 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
106 951 419 |
107 445 419 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
73 039 396 |
73 403 005 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
179 990 815 |
180 848 424 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
13 400 000 |
13 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
500 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
50 500 000 |
50 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
550 000 |
550 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
64 450 000 |
64 450 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 244 000 |
4 244 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
5 359 000 |
5 459 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
211 000 |
218 540 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
28 115 000 |
28 222 540 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
3 252 948 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
2 700 000 |
5 952 948 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
110 000 |
110 000 |
|
ebből: háztartások (B75) |
110 000 |
110 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
410 000 |
410 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
275 665 815 |
279 883 912 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
281 511 365 |
281 511 365 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
281 511 365 |
281 511 365 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
22 869 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
281 511 365 |
281 534 234 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
281 511 365 |
281 534 234 |
|
Bevételek összesen |
557 177 180 |
561 418 146 |
2. Előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Egyéb fejezeti kezelésűe.-től műk.célú támogatás (B16) |
0 |
4 956 560 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
4 956 560 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
25 000 |
25 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
20 000 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
336 000 |
346 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
336 000 |
5 302 560 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 343 575 |
5 343 575 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
5 343 575 |
5 343 575 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
103 926 633 |
103 009 217 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
109 270 208 |
108 352 792 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
109 270 208 |
108 352 792 |
|
Bevételek összesen |
109 606 208 |
113 655 352 |
3. Előirányzat összesen
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
102 863 668 |
102 863 668 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 018 320 |
1 018 320 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 069 431 |
3 563 431 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
106 951 419 |
107 445 419 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
73 039 396 |
78 359 565 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
179 990 815 |
185 804 984 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
13 400 000 |
13 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
500 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
50 500 000 |
50 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
550 000 |
550 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
64 450 000 |
64 450 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 269 000 |
4 269 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
5 659 000 |
5 759 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 000 |
2 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
221 000 |
238 540 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
28 451 000 |
28 568 540 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
3 252 948 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
2 700 000 |
5 952 948 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
300 000 |
300 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
410 000 |
410 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
276 001 815 |
285 186 472 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
286 854 940 |
286 854 940 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
286 854 940 |
286 854 940 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
22 869 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
103 926 633 |
103 009 217 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
390 781 573 |
389 887 026 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
390 781 573 |
389 887 026 |
|
Bevételek összesen |
666 783 388 |
675 073 498 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
4 956 560 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ( fogorvos) |
B16 |
44 590 800 |
44 590 800 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) |
B16 |
994 497 |
994 497 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
27 454 099 |
27 817 708 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
73 039 396 |
73 403 005 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
- |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
2700000 |
2700000 |
|
háztartásoktól (működési célú kölcsönök visszatérülése) |
B64 |
0 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
0 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||
|
Európai Uniótól |
B64 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ) |
B65 |
0 |
0 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||
|
háztartásoktól |
B65 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|
|
Európai Uniótól |
B65 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||
|
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) |
B74 |
300 000 |
300 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
Európai Uniótól |
B74 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
300 000 |
300 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
|
háztartásoktól |
B75 |
110000 |
110 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
Európai Uniótól |
B75 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
110000 |
110 000 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
22 921 570 |
22 921 570 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 600 800 |
1 600 800 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
6 629 680 |
6 629 680 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 152 050 |
31 152 050 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
150 000 |
150 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
150 000 |
150 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
20 231 664 |
20 231 664 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
1 470 000 |
1 470 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
3 009 000 |
3 009 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
27 000 |
27 000 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
24 737 664 |
24 737 664 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
|
háztartások részére |
K88 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
|
Európai Unió részére |
K88 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A (szociális Erzsébet utalvány) |
K42 |
0 |
0 |
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
K42 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
400 000 |
400 000 |
|
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
200 000 |
200 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
500 000 |
500 000 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szociális tüzifa) |
K48 |
0 |
274 320 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 100 000 |
1 374 320 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 100 000 |
1 374 320 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Általános tartalékok |
K513 |
87 831 762 |
89 442 699 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
0 |
|||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda kerítés új szakasz építése |
800000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
Falukemence építése |
1 600 000 |
1 600 000 |
1600000 |
1 600 000 |
|||
|
0 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közterületi bútorok beszerzése |
800000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
Tűzoltókészülékek beszerzése |
0 |
46 200 |
46 200 |
||||
|
Szennyfogó szőnyeg-fogorvos |
13 536 |
13 536 |
|||||
|
Tűzoltókészülékek beszerzése-fogorvos |
30 800 |
30 800 |
|||||
|
Fűnyíró-fogorvos |
0 |
132 276 |
132 276 |
||||
|
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
800 000 |
0 |
800 000 |
1 022 812 |
0 |
1 022 812 |
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda kerítés új szakasz építése |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
|||
|
Falukemence építése |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|||
|
Közterületi bútorok beszerzése |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
|||
|
Tűzoltókészülékek beszerzése |
0 |
12 474 |
12 474 |
||||
|
Szennyfogó szőnyeg-fogorvos |
0 |
3 654 |
3 654 |
||||
|
Tűzoltókészülékek beszerzése-fogorvos |
0 |
8 316 |
8 316 |
||||
|
Fűnyíró-fogorvos |
0 |
35 714 |
35 714 |
||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
864 000 |
0 |
864 000 |
924 158 |
- |
924 158 |
|
Beruházások |
K6 |
4 064 000 |
0 |
4 064 000 |
4 346 970 |
- |
4 346 970 |
|
Jókai u.29.-szolgálati lakás felújítása |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
|||
|
Kamera rendszer felújítása |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
|
Hivatal udvari tároló felújítása |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
|
Vasúti út felújítása |
20 905 306 |
20 905 306 |
20 905 306 |
20 905 306 |
|||
|
Utak és járdák felújítása |
36 000 000 |
36 000 000 |
32 769 357 |
32 769 357 |
|||
|
Arany J.u.burkolat+áteresz felújítása |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
|||
|
DRV gördülő szerinti felújítás |
11 640 000 |
11 640 000 |
11 640 000 |
11 640 000 |
|||
|
Színpad-Kossuth u.1. felújítása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
Szökőkút felújítása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
|
0 |
|||||||
|
0 |
|||||||
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
91 014 663 |
- |
91 014 663 |
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|
Jókai u.29.-szolgálati lakás felújítása |
4536000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
|||
|
Kamera rendszer felújítása |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|||
|
Hivatal udvari tároló felújítása |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|||
|
Vasúti út felújítása |
5 644 433 |
5 644 433 |
5 644 433 |
5 644 433 |
|||
|
Utak és járdák felújítása |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 070 597 |
9 070 597 |
|||
|
Arany J.u.burkolat+áteresz felújítása |
1 269 000 |
1 269 000 |
1 269 000 |
1 269 000 |
|||
|
DRV gördülő szerinti felújítás |
3 142 800 |
3 142 800 |
3 142 800 |
3 142 800 |
|||
|
Színpad-Kossuth u.1.-felújítása |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
|||
|
Szökőkút felújítása |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|||
|
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
25 326 233 |
25 326 233 |
24 796 830 |
- |
24 796 830 |
|
|
Felújítások |
K7 |
45 326 233 |
0 |
45 326 233 |
115 811 493 |
- |
115 811 493 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1.számú |
|
építményadó |
B34 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
13 400 000 |
13 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500 000 |
500 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
500 000 |
500 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
50 500 000 |
50 500 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
550 000 |
550 000 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajár Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
10 |
10 |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12 |
12 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0,5 |
0,5 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2,5 |
0 |
2,5 |
|
irodai alkalmazott |
1 |
||
|
fizikai alkalmazott, |
2 |
0 |
2 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
0,5 |
0 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3,5 |
0 |
3,5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
13 |
12 |
25 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
11. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
103 009 217 |
103 009 217 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
|
ÖSSZESEN: |
103 009 217 |
103 009 217 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Előirányzat Önkormányzat
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
Adósségot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
2. Összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevétlek 2024. |
Saját bevételek 2025. |
Saját bevételek 2026. |
Saját bevételek 2027. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
63 900 000 |
63 900 000 |
63 900 000 |
63 900 000 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
79 450 000 |
79 450 000 |
79 450 000 |
79 450 000 |
