Kifejezéskereső
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról1
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára.
2. § Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi zárszámadást 1.659.844.592 Ft bevétellel, 647.492.190 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5 melléklet;
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6 melléklet;
g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet
m) az önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről a 13. melléklet;
n) a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 14. melléklet tartalmazza.
4. §2
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.12.31. |
% |
|
|
Működési bevételek összesen: |
453 922 384 |
574 439 362 |
582 719 943 |
101,4% |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 807 484 |
146 275 521 |
146 904 061 |
100,4% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
126 500 000 |
186 100 000 |
196 713 406 |
105,7% |
|
B4 |
Működési bevételek |
194 414 900 |
235 598 966 |
233 725 731 |
99,2% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 200 000 |
6 464 875 |
5 376 745 |
83,2% |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
60 600 000 |
946 205 537 |
944 295 143 |
99,8% |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
60 000 000 |
910 605 537 |
910 605 537 |
100,0% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
20 600 000 |
18 689 606 |
90,7% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100,0% |
|
Finanszírozási bevételek |
108 996 949 |
132 829 506 |
132 829 506 |
100,0% |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 996 949 |
132 829 506 |
132 829 506 |
100,0% |
|
BEVÉTELEK összesen: |
623 519 333 |
1 653 474 405 |
1 659 844 592 |
100,4% |
|
|
Működési kiadások összesen: |
590 690 966 |
1 539 865 359 |
593 475 447 |
38,5% |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
138 644 257 |
155 066 391 |
150 471 073 |
97,0% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 968 984 |
20 546 250 |
19 611 996 |
95,5% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
277 032 880 |
345 904 839 |
287 599 115 |
83,1% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 534 000 |
3 534 000 |
3 160 195 |
89,4% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
152 510 845 |
1 014 813 879 |
132 633 068 |
13,1% |
|
ebből tartalék |
22 797 922 |
878 336 812 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
26 081 664 |
89 682 920 |
30 090 618 |
33,6% |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 947 670 |
10 830 235 |
6 629 263 |
61,2% |
|
K7 |
Felújítások |
23 133 994 |
78 852 685 |
23 461 355 |
29,8% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
6 746 703 |
23 926 125 |
23 926 125 |
100,0% |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
6 746 703 |
23 926 125 |
23 926 125 |
100,0% |
|
KIADÁSOK összesen: |
623 519 333 |
1 653 474 404 |
647 492 190 |
39,2% |
|
2. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.12.31. |
% |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
15 401 000 |
20 972 413 |
21 557 431 |
103% |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 000 000 |
17 000 000 |
17 723 970 |
104% |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
14 000 000 |
17 000 000 |
17 723 970 |
104% |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
601 000 |
2 367 279 |
2 376 657 |
100% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
375 000 |
63% |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
100% |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 100 |
8 100 |
100% |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
146 |
15% |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel (közmű) |
1 728 179 |
1 963 411 |
114% |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
540 000 |
90% |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete) |
600 000 |
600 000 |
540 000 |
90% |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
1 005 134 |
916 804 |
91% |
|||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl) |
200 000 |
200 000 |
111 670 |
56% |
|||
|
B65 |
Működési célú átvett pénzeszköz (DRV) |
805 134 |
805 134 |
100% |
||||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív. |
112 500 000 |
169 100 000 |
178 989 436 |
106% |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
112 500 000 |
169 100 000 |
178 989 436 |
106% |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
62 000 000 |
87 000 000 |
91 527 731 |
105% |
|||
|
B341 |
Építményadó |
50 000 000 |
70 000 000 |
71 727 230 |
102% |
|||
|
B344 |
Telekadó |
12 000 000 |
17 000 000 |
19 800 501 |
116% |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 000 000 |
80 000 000 |
84 748 553 |
106% |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
20 000 000 |
50 000 000 |
51 529 179 |
103% |
|||
|
Iparűzési adó |
20 000 000 |
50 000 000 |
51 529 179 |
103% |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 000 |
30 000 000 |
33 219 374 |
111% |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
30 000 000 |
30 000 000 |
33 219 374 |
111% |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
2 100 000 |
2 713 152 |
129% |
|||
|
B3617 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
2 100 000 |
2 713 152 |
129% |
|||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
190 000 |
190 000 |
257 810 |
136% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
190 000 |
190 000 |
257 810 |
136% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
203 000 |
135% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
40 000 |
40 000 |
54 810 |
137% |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
192 265 000 |
176 959 928 |
173 408 421 |
98% |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
60 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások |
60 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
132 265 000 |
156 959 928 |
155 258 815 |
99% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
87 400 000 |
103 312 597 |
103 312 597 |
100% |
|||
|
Bérleti díj |
87 000 000 |
102 912 597 |
102 912 597 |
100% |
||||
|
Lakbér |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 245 887 |
50% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
24 165 000 |
32 947 331 |
32 947 331 |
100% |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítés |
18 200 000 |
18 200 000 |
17 753 000 |
98% |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
20 000 000 |
18 149 606 |
91% |
||||
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
20 000 000 |
18 149 606 |
91% |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
120 708 956 |
139 176 993 |
139 176 993 |
100% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
120 708 956 |
139 176 993 |
139 176 993 |
100% |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
120 708 956 |
139 176 993 |
139 176 993 |
100% |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 663 626 |
62 632 228 |
62 632 228 |
100% |
|||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
6 169 800 |
6 169 800 |
6 169 800 |
100% |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
15 544 000 |
15 544 000 |
15 544 000 |
100% |
||||
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
24 380 000 |
23 390 000 |
23 390 000 |
100% |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 000 450 |
1 000 450 |
1 000 450 |
100% |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 862 425 |
3 862 425 |
3 862 425 |
100% |
||||
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
249 900 |
249 900 |
249 900 |
100% |
||||
|
Egyéb feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
100% |
||||
|
Kiegészítő kulturális bértámogatás |
2 041 398 |
|||||||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
100% |
||||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 784 740 |
23 090 248 |
23 090 248 |
100% |
|||
|
B1131 |
Települési önk. Szociális feladatainek támogatása |
3 534 000 |
3 534 000 |
3 534 000 |
100% |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
26 028 943 |
26 361 951 |
26 361 951 |
100% |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 697 647 |
5 973 045 |
5 973 045 |
100% |
|||
|
B115 |
Kiegészítő támogatások |
12 056 010 |
12 056 010 |
100% |
||||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
5 529 511 |
5 529 511 |
100% |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
23 832 557 |
23 832 557 |
100% |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
23 832 557 |
23 832 557 |
100% |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 832 557 |
23 832 557 |
100% |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
116 095 477 |
116 095 477 |
116 716 317 |
101% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 098 528 |
7 098 528 |
7 719 368 |
109% |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
7 098 528 |
7 098 528 |
7 719 368 |
109% |
|||
|
Társult önk.támogatása óvodai neveléshez |
2 949 528 |
2 949 528 |
3 141 368 |
107% |
||||
|
NEAK támogatás |
4 149 000 |
4 149 000 |
4 578 000 |
110% |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 996 949 |
108 996 949 |
108 996 949 |
100% |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
108 996 949 |
108 996 949 |
108 996 949 |
100% |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 996 949 |
108 996 949 |
108 996 949 |
100% |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése |
762 000 |
762 000 |
588 000 |
77% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
762 000 |
762 000 |
588 000 |
77% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
462 992 |
77% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
162 000 |
162 000 |
125 008 |
77% |
|||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
508 000 |
409 680 |
81% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
508 000 |
508 000 |
409 680 |
81% |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
262 385 |
66% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
60 197 |
||||||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
108 000 |
108 000 |
87 098 |
81% |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
910 605 537 |
910 605 537 |
100% |
||||
|
B2 |
Felhalmozási bevételek |
910 605 537 |
910 605 537 |
100% |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozái célú támogatások bevételei áh belülről (Rózsakert) |
293 425 496 |
293 425 496 |
100% |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh belülről (Galéria) |
533 595 026 |
533 595 026 |
100% |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh belülről (Hivatal) |
83 585 015 |
83 585 015 |
100% |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodás |
0 |
15 062 339 |
15 062 339 |
100% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
62 339 |
62 339 |
100% |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevétlek |
62 339 |
62 339 |
100% |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
15 000 000 |
100% |
||||
|
B975 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
15 000 000 |
100% |
||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
7 700 |
0% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 700 |
||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
7 700 |
||||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
60 000 000 |
74 660 520 |
74 661 060 |
100% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
60 000 000 |
74 660 520 |
74 661 060 |
100% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
47 000 000 |
58 788 234 |
58 788 234 |
100% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
13 000 000 |
15 872 286 |
15 872 826 |
100% |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
111 370 |
125% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
88 900 |
88 900 |
111 370 |
125% |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
87 692 |
125% |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
18 900 |
18 900 |
23 678 |
125% |
|||
|
082092 Közművelődés |
5 000 000 |
5 403 000 |
4 403 200 |
79% |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 403 000 |
4 403 200 |
79% |
|||
|
B64 |
Egyéb működési célú támogatás |
142 200 |
||||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
5 403 000 |
4 261 000 |
79% |
|||
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
0 |
56 741 |
56 741 |
100% |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
56 741 |
56 741 |
100% |
||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
56 741 |
56 741 |
100% |
||||
|
Bevételek összesen |
623 519 333 |
1 653 474 405 |
1 659 844 592 |
100% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 807 484 |
146 275 521 |
146 904 061 |
100% |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
60 000 000 |
910 605 537 |
910 605 537 |
100% |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
126 500 000 |
186 100 000 |
196 713 406 |
106% |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
194 414 900 |
235 598 966 |
233 725 731 |
99% |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
20 600 000 |
18 689 606 |
91% |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 200 000 |
6 464 875 |
5 376 745 |
83% |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
15 000 000 |
100% |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 996 949 |
132 829 506 |
132 829 506 |
100% |
|||
|
Bevételek összesen |
623 519 333 |
1 653 474 405 |
1 659 844 592 |
100% |
||||
3. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.12.31. |
% |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 807 484 |
146 275 521 |
146 904 061 |
100% |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
120 708 956 |
139 176 993 |
139 176 993 |
100% |
||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 663 626 |
62 632 228 |
62 632 228 |
100% |
||||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
6 169 800 |
6 169 800 |
6 169 800 |
100% |
|||||
|
Közvilágítás támogatása |
15 544 000 |
15 544 000 |
15 544 000 |
100% |
|||||
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
24 380 000 |
23 390 000 |
23 390 000 |
100% |
|||||
|
Köztemető támogatása |
1 000 450 |
1 000 450 |
1 000 450 |
100% |
|||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 862 425 |
3 862 425 |
3 862 425 |
100% |
|||||
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
249 900 |
249 900 |
249 900 |
100% |
|||||
|
Egyéb feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
100% |
|||||
|
Kiegészítő kulturális bértámogatás |
2 041 398 |
0 |
0 |
||||||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
100% |
|||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 784 740 |
23 090 248 |
23 090 248 |
100% |
||||
|
B1131 |
Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 534 000 |
3 534 000 |
3 534 000 |
100% |
||||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
26 028 943 |
26 361 951 |
26 361 951 |
100% |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 697 647 |
5 973 045 |
5 973 045 |
100% |
||||
|
B115 |
Kiegészítő támogatások |
12 056 010 |
12 056 010 |
100% |
|||||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
5 529 511 |
5 529 511 |
100% |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
7 098 528 |
7 098 528 |
7 727 068 |
109% |
||||
|
Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz |
2 949 528 |
2 949 528 |
3 141 368 |
107% |
|||||
|
NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez |
4 149 000 |
4 149 000 |
4 585 700 |
111% |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
60 000 000 |
910 605 537 |
910 605 537 |
100% |
||||
|
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
60 000 000 |
910 605 537 |
910 605 537 |
100% |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
126 500 000 |
186 100 000 |
196 713 406 |
106% |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
62 000 000 |
87 000 000 |
91 527 731 |
105% |
||||
|
B341 |
Építményadó |
50 000 000 |
70 000 000 |
71 727 230 |
102% |
||||
|
B344 |
Telekadó |
12 000 000 |
17 000 000 |
19 800 501 |
116% |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 000 000 |
80 000 000 |
84 748 553 |
106% |
||||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
20 000 000 |
50 000 000 |
51 529 179 |
103% |
||||
|
Iparűzési adó |
20 000 000 |
50 000 000 |
51 529 179 |
103% |
|||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 000 |
30 000 000 |
33 219 374 |
111% |
||||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
30 000 000 |
30 000 000 |
33 219 374 |
111% |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
14 500 000 |
19 100 000 |
20 437 122 |
107% |
||||
|
B361 |
Késedelmi pótlék |
14 500 000 |
19 100 000 |
20 437 122 |
107% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
194 414 900 |
235 598 966 |
233 725 731 |
99% |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform) |
400 000 |
400 000 |
262 385 |
66% |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
135 820 000 |
163 520 831 |
163 289 712 |
100% |
||||
|
Temetési szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
203 000 |
135% |
|||||
|
Esküvői szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
375 000 |
63% |
|||||
|
Bérleti díj |
87 000 000 |
102 912 597 |
102 912 597 |
100% |
|||||
|
Bérleti díj - piac |
600 000 |
600 000 |
462 992 |
77% |
|||||
|
Lakbér |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
|||||
|
Strand bevétel |
47 000 000 |
58 788 234 |
58 788 234 |
100% |
|||||
|
Könyvtári szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
87 692 |
125% |
|||||
|
Turisztikai Iroda szolgáltatás |
0 |
0 |
60 197 |
||||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott) |
2 500 000 |
2 530 000 |
1 275 887 |
50% |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
37 493 900 |
49 156 617 |
49 118 851 |
100% |
||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
18 200 000 |
18 200 000 |
17 753 000 |
98% |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
146 |
15% |
||||
|
B411 |
Egyéb bevételek |
1 790 518 |
2 025 750 |
113% |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
20 600 000 |
18 689 606 |
91% |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete) |
600 000 |
20 600 000 |
18 689 606 |
91% |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 200 000 |
6 464 875 |
5 376 745 |
138% |
||||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) |
200 000 |
200 000 |
111 670 |
56% |
||||
|
B64 |
Működési célú támogatások |
142 200 |
|||||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
6 264 875 |
5 122 875 |
82% |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100% |
||||
|
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100% |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100% |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 996 949 |
132 829 506 |
132 829 506 |
100% |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
108 996 949 |
132 829 506 |
132 829 506 |
100% |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 996 949 |
108 996 949 |
108 996 949 |
100% |
||||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
23 832 557 |
23 832 557 |
100% |
||||
|
Bevételek összesen |
623 519 333 |
1 653 474 405 |
1 659 844 592 |
100% |
|||||
4. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási feladatok |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
21 557 431 |
21 557 431 |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. |
178 989 436 |
178 989 436 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
257 810 |
257 810 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel. |
173 408 421 |
173 408 421 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel |
139 176 993 |
139 176 993 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
23 832 557 |
23 832 557 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
116 716 317 |
116 716 317 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása |
588 000 |
588 000 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
409 680 |
409 680 |
||
|
062020 Településfejlesztési projekt és támogatásai |
910 605 537 |
910 605 537 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
15 062 339 |
15 062 339 |
|
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
7 700 |
7 700 |
||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
74 661 060 |
74 661 060 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
111 370 |
111 370 |
||
|
082092 Közművelődés |
4 403 200 |
4 403 200 |
||
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
56 741 |
56 741 |
||
|
Bevételek összesen |
653 938 965 |
1 005 848 886 |
0 |
1 659 844 592 |
5. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati rendeletet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 7. napjával.
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
