Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 36.575.229 forintban,
b) kiadás főösszegét 36.575.229 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 36.575.229 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 34.417.916 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 20.771.600 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 1.939.200 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 8.780.594 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 866.084 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.152.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 908.438 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 2.157.313 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 2.098.040 forintban,
db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 59.273 forintban,
állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. Szám |
előirányzat |
előirányzat módosított |
előirányzat módosítás |
|
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
c) egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
311 541 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
536 100 |
536 100 |
536 100 |
||||
|
b) tulajdonosi bevételek |
0 |
29 721 |
29 721 |
||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: |
536 100 |
565 821 |
565 821 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás |
2 219 700 |
2 219 700 |
2 219 700 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtot támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
|
12 262 855 |
12 262 855 |
12 262 855 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 152 000 |
1 152 000 |
1 152 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
159 220 |
159 220 |
159 220 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
5 612 200 |
5 612 200 |
5 612 200 |
||||
|
szociális ágazati pótlék |
284 760 |
284 760 |
284 760 |
||||
|
7 208 180 |
7 208 180 |
7 208 180 |
|||||
|
ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés |
559 965 |
559 965 |
559 965 |
||||
|
2 829 965 |
2 829 965 |
2 829 965 |
|||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
22 301 000 |
22 301 000 |
22 301 000 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
3 441 720 |
3 441 720 |
3 441 720 |
||||
|
5. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) LEADER pályázat (Aries fűnyíró, Husqvarna láncfűrész) |
1 993 138 |
1 993 138 |
1 993 138 |
||||
|
b) biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
177 800 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
1 993 138 |
1 993 138 |
2 170 938 |
||||
|
6. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítédi díj bevétel |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||
|
7. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. államh. kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
31 221 958 |
31 751 679 |
32 241 020 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
4 284 022 |
4 284 022 |
4 284 022 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 284 022 |
4 284 022 |
4 284 022 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
50 187 |
50 187 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
4 284 022 |
4 334 209 |
4 334 209 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35 505 980 |
36 085 888 |
36 575 229 |
||||
2. melléklet a 6/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
előirányzat módosított |
előirányzat módosítás |
|
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 065 720 |
10 065 720 |
10 070 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 308 544 |
1 308 544 |
743 060 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 867 530 |
1 909 530 |
2 330 930 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) általános tartalék |
527 303 |
192 658 |
362 064 |
||||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
13 769 097 |
13 476 452 |
13 506 054 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
|||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
29 721 |
29 721 |
|||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
b) Bursa Hungarica |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
c) Devecseri Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás |
0 |
54 020 |
54 020 |
||||
|
d) Helyi önk és azok ktgvetési szervének egyéb felhalm célú támogatások kiadásai |
0 |
0 |
29 552 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
350 000 |
404 020 |
433 572 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 251 600 |
3 251 600 |
3 251 600 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
240 120 |
240 120 |
240 120 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
95 260 |
95 260 |
95 260 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
3 586 980 |
3 586 980 |
3 586 980 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
|||
|
7. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 029 650 |
1 029 650 |
1 052 735 |
|||
|
8. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
|||
|
9. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
867 750 |
747 750 |
800 944 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) LEADER pályázat (Aries fűnyíró, Husqvarna láncfűrész) |
2 098 040 |
2 098 040 |
2 098 040 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
2 965 790 |
2 845 790 |
2 898 984 |
||||
|
10. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
93 600 |
93 600 |
93 600 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások összesen: |
813 600 |
813 600 |
813 600 |
||||
|
11. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 410 400 |
2 410 400 |
2 410 400 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
313 352 |
313 352 |
313 352 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 359 050 |
2 217 675 |
2 217 675 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődési feladatok összesen: |
4 082 802 |
4 941 427 |
4 941 427 |
||||
|
12. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Somlószőlősi Polgárőr Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
13. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
|
14. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 319 600 |
4 319 600 |
4 319 600 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
549 068 |
549 068 |
549 068 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 232 200 |
1 232 200 |
1 232 200 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 100 868 |
6 100 868 |
6 100 868 |
||||
|
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
798 092 |
798 092 |
1 152 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
798 092 |
798 092 |
1 152 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
34 647 729 |
35 177 450 |
35 666 791 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
1. |
2024. 00. havi megelőlegezések visszafizetése |
858 251 |
858 251 |
858 251 |
|||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
50 187 |
50 187 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
858 251 |
908 438 |
908 438 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 505 980 |
36 085 888 |
36 575 229 |
||||
3. melléklet a 6/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
C |
D |
E |
F |
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
12 262 855 |
12 262 855 |
0 |
0 |
12 262 855 |
12 262 855 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
7 208 180 |
7 208 180 |
0 |
0 |
7 208 180 |
7 208 180 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 829 965 |
2 829 965 |
0 |
0 |
2 829 965 |
2 829 965 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
22 301 000 |
22 301 000 |
0 |
0 |
22 301 000 |
22 301 000 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 434 858 |
5 434 858 |
0 |
0 |
5 434 858 |
5 434 858 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
3 441 720 |
3 441 720 |
0 |
0 |
3 441 720 |
3 441 720 |
0 |
0 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
27 735 858 |
27 735 858 |
0 |
0 |
27 735 858 |
27 735 858 |
0 |
0 |
|
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
15. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Szolgáltatások (B4021) |
536 100 |
0 |
536 100 |
0 |
536 100 |
0 |
536 100 |
0 |
|
22. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
536 100 |
0 |
536 100 |
0 |
536 100 |
0 |
536 100 |
0 |
|
23. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 721 |
29 721 |
0 |
0 |
|
25. |
Ellátási díjak (B4051) |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
|
26. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 800 |
177 800 |
0 |
0 |
|
32. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 541 |
311 541 |
0 |
0 |
|
33. |
Működési bevételek (B4) |
986 100 |
450 000 |
536 100 |
0 |
1 505 162 |
969 062 |
536 100 |
0 |
|
34. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
31 221 958 |
30 685 858 |
536 100 |
0 |
32 241 020 |
31 704 920 |
536 100 |
0 |
|
42. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
4 284 022 |
4 284 022 |
0 |
0 |
4 334 209 |
4 334 209 |
0 |
0 |
|
43. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
4 284 022 |
4 284 022 |
0 |
0 |
4 334 209 |
4 334 209 |
0 |
0 |
|
46. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 284 022 |
4 284 022 |
0 |
0 |
4 334 209 |
4 334 209 |
0 |
0 |
|
47. |
MINDÖSSZESEN: |
35 505 980 |
34 969 880 |
536 100 |
0 |
36 575 229 |
36 039 129 |
536 100 |
0 |
|
48. |
Személyi juttatások (K1) |
20 767 320 |
20 767 320 |
0 |
0 |
20 771 600 |
20 771 600 |
0 |
0 |
|
49. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 504 684 |
2 504 684 |
0 |
0 |
1 939 200 |
1 939 200 |
0 |
0 |
|
50. |
Dologi kiadások (K3) |
7 502 290 |
7 502 290 |
0 |
0 |
8 780 594 |
8 780 594 |
0 |
0 |
|
51. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
798 092 |
798 092 |
0 |
0 |
1 152 000 |
1 152 000 |
0 |
0 |
|
55. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
798 092 |
798 092 |
0 |
0 |
1 152 000 |
1 152 000 |
0 |
0 |
|
56. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
404 020 |
404 020 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
254 020 |
254 020 |
0 |
0 |
|
59. |
ebből: központi költségvetési szervek (K5061) |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
||
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
61. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
62. |
Tartalékok (K5131) |
527 303 |
527 303 |
0 |
0 |
362 064 |
362 064 |
0 |
0 |
|
63. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
977 303 |
977 303 |
0 |
0 |
866 084 |
866 084 |
0 |
0 |
|
64. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
1 652 000 |
1 652 000 |
0 |
0 |
1 652 000 |
1 652 000 |
0 |
0 |
|
68. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
446 040 |
446 040 |
0 |
0 |
446 040 |
446 040 |
0 |
0 |
|
69. |
Beruházások (K6) |
2 098 040 |
2 098 040 |
0 |
0 |
2 098 040 |
2 098 040 |
0 |
0 |
|
70. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 552 |
29 552 |
0 |
0 |
|
76. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 721 |
29 721 |
0 |
0 |
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 273 |
59 273 |
0 |
0 |
|
78. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
34 647 729 |
34 647 729 |
0 |
0 |
35 666 791 |
35 666 791 |
0 |
0 |
|
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
858 251 |
858 251 |
0 |
0 |
908 438 |
908 438 |
0 |
0 |
|
80. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
858 251 |
858 251 |
0 |
0 |
908 438 |
908 438 |
0 |
0 |
|
83. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
858 251 |
858 251 |
0 |
0 |
908 438 |
908 438 |
0 |
0 |
|
84. |
MINDÖSSZESEN: |
35 505 980 |
35 505 980 |
0 |
0 |
36 575 229 |
36 575 229 |
0 |
0 |
4. melléklet a 6/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 383 755 |
22 930 586 |
22 301 000 |
22 301 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
2 999 504 |
2 912 590 |
5 434 858 |
5 434 858 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
26 383 259 |
25 843 176 |
27 735 858 |
27 735 858 |
28 500 000 |
28 500 000 |
28 500 000 |
|
2/a |
Jövedelemadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 589 272 |
4 230 555 |
2 500 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2/c |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/d |
Egyéb közhatalmi bevételek |
75 |
762 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 589 347 |
4 231 317 |
2 500 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
324 100 |
382 100 |
536 100 |
536 100 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
61 380 |
43 370 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
29 721 |
- |
- |
- |
|
3/e |
Ellátási díjak |
356 325 |
524 820 |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
6 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
125 603 |
247 737 |
- |
177 800 |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
349 614 |
1 202 750 |
- |
311 541 |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
1 217 028 |
2 400 781 |
986 100 |
1 505 162 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Finanszírozási bevételek |
7 204 662 |
5 090 893 |
4 284 022 |
4 334 209 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
36 394 296 |
37 566 167 |
35 505 980 |
36 575 229 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
18 892 606 |
19 965 800 |
20 767 320 |
20 771 600 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 451 893 |
1 496 418 |
2 504 684 |
1 939 200 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
8 306 526 |
8 417 490 |
7 502 290 |
8 780 594 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 813 000 |
1 526 000 |
798 092 |
1 152 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
419 998 |
373 655 |
350 000 |
404 020 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
122 000 |
72 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
527 303 |
362 064 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Előző évi elsz. származó kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
541 998 |
445 655 |
977 303 |
866 084 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
724 480 |
859 263 |
858 251 |
908 438 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
31 730 503 |
32 710 626 |
33 407 940 |
34 417 916 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
431 152 |
76 200 |
2 098 040 |
2 098 040 |
- |
- |
- |
|
2. |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
479 826 |
- |
59 273 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
431 152 |
556 026 |
2 098 040 |
2 157 313 |
- |
- |
- |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
4 663 793 |
4 855 541 |
2 098 040 |
2 157 313 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
- 431 152 |
- 556 026 |
- 2 098 040 |
- 2 157 313 |
- |
- |
- |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
36 394 296 |
37 566 167 |
35 505 980 |
36 575 229 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
32 161 655 |
33 266 652 |
35 505 980 |
36 575 229 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
5. melléklet a 6/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
27 735 858 |
2 311 321 |
2 311 322 |
2 311 321 |
2 311 322 |
2 311 321 |
2 311 322 |
2 311 321 |
2 311 322 |
2 311 321 |
2 311 322 |
2 311 321 |
2 311 322 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
0 |
0 |
1 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 750 000 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
1 505 162 |
125 430 |
125 430 |
125 430 |
125 430 |
125 430 |
125 430 |
125 430 |
125 430 |
125 430 |
125 430 |
125 430 |
125 432 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
4 334 209 |
4 334 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 575 229 |
6 770 960 |
2 436 752 |
3 686 751 |
2 436 752 |
2 436 751 |
2 436 752 |
2 436 751 |
2 436 752 |
4 186 751 |
2 436 752 |
2 436 751 |
2 436 754 |
|
10. Személyi juttatások |
20 771 600 |
1 730 610 |
1 730 610 |
1 730 610 |
1 730 610 |
1 730 610 |
1 730 610 |
1 730 610 |
1 730 610 |
1 730 610 |
1 730 610 |
1 730 610 |
1 734 890 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
1 939 200 |
161 600 |
161 600 |
161 600 |
161 600 |
161 600 |
161 600 |
161 600 |
161 600 |
161 600 |
161 600 |
161 600 |
161 600 |
|
12. Dologi kiadások |
8 780 594 |
690 243 |
690 243 |
690 243 |
690 243 |
690 243 |
690 243 |
690 243 |
690 243 |
856 136 |
856 136 |
856 136 |
690 242 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 152 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
350 000 |
702 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
866 084 |
192 658 |
0 |
504 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 406 |
|
15. Beruházások |
2 098 040 |
2 098 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
59 273 |
29 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 552 |
0 |
0 |
|
18. Finanszírozási kiadások |
908 438 |
858 251 |
50 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
36 575 229 |
5 761 123 |
2 632 640 |
3 086 473 |
2 582 453 |
2 582 453 |
2 582 453 |
2 582 453 |
2 682 453 |
2 748 346 |
2 777 898 |
3 098 346 |
3 458 138 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
