Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradványáról

2024.05.31.

Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és tagjaira, az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Felsőörs Község Önkormányzata 2023 évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az 1. mellékletnek, a 2. mellékletnek, és a 3. mellékletnek megfelelően, központi, irányító szervi támogatás nélkül

a) 423 271 847 Ft költségvetési bevétellel és 460 682 429 Ft költségvetési kiadással,

b) 356 474 652 Ft finanszírozási célú bevétellel és 89 051 398 Ft finanszírozási célú

kiadással fogadja el.

(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül

a) a működési célú költségvetési kiadások:

aa) a személyi juttatások 152 894 051 Ft,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 560 858 Ft,

ac) a dologi kiadások 122 535 338 Ft,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2 598 375 Ft,

ae) az egyéb működési célú kiadások 43 388 959 Ft.

b) az egyéb működési célú kiadások:

ba) az elvonások és befizetések 3 542 746 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 27 965 557 Ft,

bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 11 880 656 Ft.

c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:

ca) a beruházások 73 375 253 Ft,

cb) a felújítások 41 547 548 Ft,

cc) az egyéb felhalmozási kiadások 3 782 047 Ft.

d) az egyéb felhalmozási kiadások:

da) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 215 900 Ft,

db) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 566 147 Ft,

dc) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület Felsőörs Község Önkormányzata 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – 11. melléklet szerinti bevételeit 939 002 228 Ft-ban, a kiadásait 708 989 556 Ft-ban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület jóváhagyja a 11. melléklet szerinti, 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – alábbi bevételeket:

a) az Önkormányzat bevétele 771 231 321 Ft,

b) a Miske Óvoda és Bölcsőde bevétele 167 770 907 Ft.

(3) A Képviselő-testület jóváhagyja a 11. melléklet szerinti, 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – alábbi kiadásokat:

a) az Önkormányzat kiadása 552 053 632 Ft,

b) a Miske Óvoda és Bölcsőde kiadása 156 935 924 Ft,

4. § (1) A Képviselő-testület Felsőörs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradványát a 15. mellékletnek megfelelően jóváhagyja és 230 012 672 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerve maradványaiból az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványon, valamint a 2024. évi költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként már betervezett előirányzaton felüli összeget elvonja.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltak szerinti korrigált maradvány 15. melléklet szerinti felosztását a Képviselő-testület későbbi ülésén tárgyalja. Az elfogadott előirányzatokat a következő költségvetési rendelet módosításakor a 2024. évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell beépíteni.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált beszámoló részét képező költségvetési bevételeket és kiadásokat, finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazó költségvetési jelentését, mérlegét és eredmény kimutatását a 10. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzati bevételi előirányzatok teljesítését a 4. melléklet és a 9. melléklet, a kiadási előirányzatok teljesítését az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

7. § A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 10. melléklet, az eszközeit és forrásait tartalmazó vagyonkimutatását a 10. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket a 12. melléklet, a 2023. évben adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet, a 2023. évi pénzeszköz változásának levezetését a 14. melléklet, az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak alakulását a 16. melléklet, a 2023. évi általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a 17. melléklet, a 2023. évi önkormányzati működési és felhalmozási támogatásait a 18. melléklet, a 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok – szerint a 19. melléklet, az Önkormányzat középtávú tervezésre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 20. melléklet szerint.

8. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás