Kifejezéskereső
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „bevételi főösszegét 1.568.679.593 forintban” szövegrész helyébe a „bevételi főösszegét 1.575.723.938 forintban” szöveg és a „kiadási főösszegét 1.568.679.593 forintban” szövegrész helyébe a „kiadási főösszegét 1.575.723.938 forintban” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „személyi juttatás 178.665.325 Ft” szövegrész helyébe a „személyi juttatás 178.988.325 Ft” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.099.709 Ft” szövegrész helyébe a „munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.141.699 Ft” szöveg,
d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „dologi kiadások 335.426.544 Ft” szövegrész helyébe a „dologi kiadások 341.508.123 Ft” szöveg,
e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „működési célú kiadások 229.145.591 Ft ebből tartalékok: 104.175.357 Ft” szövegrész helyébe a „működési célú kiadások 219.209.718 Ft ebből tartalékok: 93.079.729 Ft” szöveg,
f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „beruházások 77.423.619 Ft” szövegrész helyébe a „beruházások 87.957.728 Ft” szöveg,
g) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „közhatalmi bevételek 170.800.000 Ft” szövegrész helyébe a „közhatalmi bevételek 173.000.000 Ft” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „működési bevételek 199.983.900 Ft” szövegrész helyébe a „működési bevételek 203.765.584 Ft” szöveg,
i) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000 Ft” szövegrész helyébe a „működési célú átvett pénzeszközök 2.062.661 Ft” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Működési bevételek összesen: |
503 677 191 |
510 721 536 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
131 893 291 |
131 893 291 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
170 800 000 |
173 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
199 983 900 |
203 765 584 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 062 661 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
52 650 000 |
52 650 000 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
52 650 000 |
52 650 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
1 568 679 593 |
1 575 723 938 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
772 357 169 |
768 867 865 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
178 665 325 |
178 988 325 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 099 709 |
24 141 699 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
335 426 544 |
341 508 123 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 020 000 |
5 020 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 145 591 |
219 209 718 |
|
ebből tartalék |
104 175 357 |
93 079 730 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
791 669 289 |
802 202 938 |
|
|
K6 |
Beruházások |
77 423 619 |
87 957 268 |
|
K7 |
Felújítások |
714 245 670 |
714 245 670 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
4 653 135 |
4 653 135 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 653 135 |
4 653 135 |
|
KIADÁSOK összesen: |
1 568 679 593 |
1 575 723 938 |
|
2. melléklet a 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
15 601 000 |
18 863 661 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 800 000 |
17 000 000 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
14 800 000 |
17 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
601 000 |
601 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete) |
200 000 |
200 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 062 661 |
|||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl) |
0 |
0 |
|||
|
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök (DRV) |
1 062 661 |
||||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív. |
156 000 000 |
156 000 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
156 000 000 |
156 000 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||
|
B341 |
Építményadó |
65 000 000 |
65 000 000 |
|||
|
B344 |
Telekadó |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B3617 |
Késedelmi pótlék |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
254 000 |
254 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
254 000 |
254 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
54 000 |
54 000 |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
180 370 000 |
182 561 843 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
127 920 000 |
130 111 843 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
94 600 000 |
96 325 858 |
|||
|
Bérleti díj |
94 000 000 |
95 725 858 |
||||
|
Lakbér |
600 000 |
600 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
25 920 000 |
26 385 985 |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítés |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
52 450 000 |
52 450 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
52 450 000 |
52 450 000 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
129 399 505 |
129 399 505 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
129 399 505 |
129 399 505 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
129 399 505 |
129 399 505 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 282 838 |
67 282 838 |
|||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
6 169 800 |
6 169 800 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
38 444 000 |
38 444 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 000 450 |
1 000 450 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
8 977 535 |
8 977 535 |
||||
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
275 400 |
275 400 |
||||
|
Egyéb feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
26 138 520 |
26 138 520 |
|||
|
B1131 |
Települési önk. szociális feladatainak támogatása |
5 020 000 |
5 020 000 |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
24 985 102 |
24 985 102 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 973 045 |
5 973 045 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 014 846 188 |
1 014 846 188 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 493 786 |
2 493 786 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
2 493 786 |
2 493 786 |
|||
|
Társult önk.támogatása óvodai neveléshez |
2 493 786 |
2 493 786 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|||
|
ebből: kötelezettséggel terhelt maradvány |
817 986 176 |
817 986 176 |
||||
|
047120 Piac üzemeltetése |
762 000 |
762 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
762 000 |
762 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
162 000 |
162 000 |
|||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
508 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
508 000 |
508 000 |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
108 000 |
108 000 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
0 |
1 589 841 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 589 841 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 589 841 |
||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
69 850 000 |
69 850 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
69 850 000 |
69 850 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
14 850 000 |
14 850 000 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
88 900 |
88 900 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
18 900 |
18 900 |
|||
|
082092 Közművelődés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 568 679 593 |
1 575 723 938 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
131 893 291 |
131 893 291 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
170 800 000 |
173 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
199 983 900 |
203 765 584 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
52 650 000 |
52 650 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 062 661 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 568 679 593 |
1 575 723 938 |
||||
3. melléklet a 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
131 893 291 |
131 893 291 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
129 399 505 |
129 399 505 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 282 838 |
67 282 838 |
|||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
6 169 800 |
6 169 800 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
38 444 000 |
38 444 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 000 450 |
1 000 450 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
8 977 535 |
8 977 535 |
||||
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
275 400 |
275 400 |
||||
|
Egyéb feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
26 138 520 |
26 138 520 |
|||
|
B1131 |
Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 020 000 |
5 020 000 |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
24 985 102 |
24 985 102 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 973 045 |
5 973 045 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
2 493 786 |
2 493 786 |
|||
|
Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz |
2 493 786 |
2 493 786 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
170 800 000 |
173 000 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||
|
B341 |
Építményadó |
65 000 000 |
65 000 000 |
|||
|
B344 |
Telekadó |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 800 000 |
18 000 000 |
|||
|
B361 |
Késedelmi pótlék |
15 800 000 |
18 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
199 983 900 |
203 765 584 |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform) |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
151 070 000 |
152 795 858 |
|||
|
Temetési szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Esküvői szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Bérleti díj |
94 000 000 |
95 725 858 |
||||
|
Bérleti díj - piac |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Lakbér |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Strand bevétel |
55 000 000 |
55 000 000 |
||||
|
Könyvtári szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
41 112 900 |
41 578 885 |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
1 589 841 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
52 650 000 |
52 650 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete) |
52 650 000 |
52 650 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 062 661 |
|||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) |
0 |
1 062 661 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 568 679 593 |
1 575 723 938 |
||||
4. melléklet a 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási feladatok |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
18 863 661 |
18 863 661 |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. |
156 000 000 |
156 000 000 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
254 000 |
254 000 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel. |
182 561 843 |
182 561 843 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel |
129 399 505 |
129 399 505 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 014 846 188 |
1 014 846 188 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása |
762 000 |
762 000 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
508 000 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 589 841 |
1 589 841 |
||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
69 850 000 |
69 850 000 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
||
|
082092 Közművelődés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Bevételek összesen |
1 503 515 038 |
72 208 900 |
0 |
1 575 723 938 |
5. melléklet a 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
151 375 737 |
141 133 525 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 082 250 |
16 082 250 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
16 082 250 |
16 082 250 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
14 862 250 |
14 862 250 |
||||
|
Polgármester illetménye |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
|||||
|
Önkormányzati képviselők juttatása |
5 520 000 |
5 520 000 |
|||||
|
Költségtérítés |
1 386 000 |
1 386 000 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 220 000 |
1 220 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 114 130 |
2 114 130 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 090 693 |
2 090 693 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 750 000 |
24 603 161 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 850 000 |
2 550 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) |
350 000 |
1 050 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
15 400 000 |
15 400 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
2000000 |
2000000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
400000 |
400000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
100000 |
100000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 000 000 |
3 153 161 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
100 000 |
253 161 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
105 175 357 |
94 079 984 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
254 |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
104 175 357 |
93 079 730 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
4 254 000 |
4 254 000 |
||||
|
K62 |
Ingatlan beszerzése, létesítése (Tervezés) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
54 000 |
54 000 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
0 |
909 500 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
909 500 |
||||
|
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
909 500 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
7 224 155 |
7 224 155 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 571 020 |
2 571 020 |
||||
|
K502 |
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 571 020 |
2 571 020 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 653 135 |
4 653 135 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
4 653 135 |
4 653 135 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
116 112 274 |
116 112 274 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
116 112 274 |
116 112 274 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak |
44 682 601 |
44 682 601 |
||||
|
Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz |
44 022 601 |
44 022 601 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás |
660 000 |
660 000 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak |
71 429 673 |
71 429 673 |
||||
|
Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása |
17 562 265 |
17 562 265 |
|||||
|
Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés) |
51 123 622 |
51 123 622 |
|||||
|
Társult önkormányzatok támogatása |
2 493 786 |
2 493 786 |
|||||
|
Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka) |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
0,5 |
3 164 275 |
3 164 275 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 745 625 |
1 745 625 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 745 625 |
1 745 625 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 600 800 |
1 600 800 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
66 700 |
66 700 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
78 125 |
78 125 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
238 650 |
238 650 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
226 931 |
226 931 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
11 719 |
11 719 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 180 000 |
1 180 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
780 000 |
780 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
180 000 |
180 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
250 000 |
250 000 |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
143 590 262 |
111 225 262 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
42 940 000 |
43 575 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
22 000 000 |
22 500 000 |
||||
|
K333 |
Bérleti és lizing díjak |
20 000 000 |
20 500 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
20 940 000 |
21 075 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 940 000 |
6 075 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
5 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K62 |
Ingatlan vásárlás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés (IKSZT fűtés korszerűsítés légkondícionáló) |
2 362 200 |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
637 800 |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
95 650 262 |
65 650 262 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (IKSZT) |
8 976 581 |
8 976 581 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (járdák) |
39 370 000 |
15 748 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (fogorvos, konyha, buszmegálló stb.) |
23 620 000 |
23 620 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
23 683 681 |
17 305 681 |
||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Polgárőr Egyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
300 000 |
350 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
350 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
350 000 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
24 700 000 |
54 700 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 700 000 |
4 700 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
20 000 000 |
50 000 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
15 748 000 |
39 370 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
4 252 000 |
10 630 000 |
||||
|
047120 Piac üzemeltetés |
1 702 000 |
1 702 000 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 000 |
52 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
52 000 |
52 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
950 000 |
950 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
1 |
7 630 372 |
7 630 372 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 740 650 |
4 740 650 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 740 650 |
4 740 650 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 334 400 |
4 334 400 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K1104 |
Túlóra |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
639 722 |
639 722 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
616 285 |
616 285 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K313 |
Árubeszerzés |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
140 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
90 000 |
90 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
790 000 |
790 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
170 000 |
170 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti ,lízing díjak |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
220 000 |
220 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
802 096 345 |
802 097 920 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
18 480 000 |
18 480 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
18 480 000 |
18 480 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
18 480 000 |
18 480 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 162 160 |
2 162 160 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 162 160 |
2 162 160 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
121 687 877 |
121 689 452 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
32 275 247 |
32 276 822 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
32 275 247 |
32 275 247 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 575 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
89 412 630 |
89 412 630 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 416 855 |
8 416 855 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
80 995 775 |
80 995 775 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
61 170 900 |
61 170 900 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése (Látogatóközpont) |
8 399 900 |
8 399 900 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Látogatóközpont) |
39 766 000 |
39 766 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (Látogatóközpont) |
13 005 000 |
13 005 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
598 595 408 |
598 595 408 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Látogatóközpont) |
299 984 350 |
299 984 350 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Hivatal) |
59 564 654 |
59 564 654 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Rózsakert) |
175 561 717 |
175 561 717 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
63 484 687 |
63 484 687 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
25 072 157 |
29 464 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 072 157 |
29 464 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
19 741 856 |
23 200 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
17 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
17 000 000 |
20 000 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 741 856 |
3 200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 330 301 |
6 264 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 330 301 |
6 264 000 |
||||
|
066010 Zöldterület kezelés |
2 |
13 886 792 |
13 912 782 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
8 530 900 |
8 553 900 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
8 530 900 |
8 553 900 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 298 400 |
7 298 400 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
23 000 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 155 892 |
1 158 882 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 109 017 |
1 112 007 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
46 875 |
46 875 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 200 000 |
4 200 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
700 000 |
700 000 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 |
116 663 359 |
127 151 219 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
72 571 009 |
72 571 009 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
68 571 009 |
68 571 009 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
58 073 009 |
58 073 009 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K1105 |
Jubileumi jutalom |
978 000 |
978 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 793 631 |
9 793 631 |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
9 418 631 |
9 418 631 |
||||
|
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
375 000 |
375 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 800 000 |
29 000 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 400 000 |
7 400 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
14 600 000 |
14 800 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
900 000 |
900 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti díjak, szolgáltatások |
200 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
5 498 719 |
15 786 579 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Hirdető szekrény 2 db) |
594 400 |
594 400 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök ( Köztéri fittnesz eszközök) |
3 535 300 |
3 535 300 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
400 000 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (elektromos gépjármű) |
6 943 200 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Fűnyíró) |
1 000 000 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
1 169 019 |
3 313 679 |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0,75 |
5 698 656 |
5 698 656 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 618 900 |
2 618 900 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 618 900 |
2 618 900 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 401 200 |
2 401 200 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
100 500 |
0 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
100 500 |
|||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
117 200 |
117 200 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 816 |
32 816 |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
15 236 |
15 236 |
||||
|
Munkaadót terhelő szja |
17 580 |
17 580 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 060 000 |
2 060 000 |
||||
|
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 360 000 |
1 360 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
110 000 |
110 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
986 940 |
986 940 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
986 940 |
986 940 |
||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
4 830 000 |
4 830 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
830 000 |
830 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
650 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
180 000 |
180 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
180 000 |
180 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Sterilizáló gép) |
1 181 100 |
1 181 100 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
318 900 |
318 900 |
||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
783 100 |
783 100 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
783 100 |
783 100 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
110 000 |
110 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
143 100 |
143 100 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
143 100 |
143 100 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
50 000 |
50 000 |
||||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 000 000 |
1 200 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 200 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
5 |
74 363 060 |
74 363 060 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
27 469 611 |
27 469 611 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
26 469 611 |
26 469 611 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 624 611 |
23 624 611 |
||||
|
K1103 |
Normatív jutalom |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
625 000 |
625 000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 773 449 |
3 773 449 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 755 449 |
3 755 449 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
43 120 000 |
43 120 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
22 620 000 |
22 620 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
630 000 |
840 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
630 000 |
840 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
800 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
800 000 |
||||
|
Könyv, folyóirat |
600 000 |
800 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
30 000 |
40 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
30 000 |
40 000 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
7 810 060 |
7 600 060 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 468 250 |
4 468 250 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 468 250 |
4 468 250 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 912 000 |
3 912 000 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
571 810 |
571 810 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
548 373 |
548 373 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 770 000 |
2 560 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 620 000 |
1 620 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
600 000 |
590 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
590 000 |
||||
|
082061 Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 |
4 830 060 |
5 169 060 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 218 250 |
4 518 250 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 218 250 |
4 518 250 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 912 000 |
3 912 000 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
300 000 |
|||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
571 810 |
610 810 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
548 373 |
587 373 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
40 000 |
40 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
10 000 |
10 000 |
||||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
0,25 |
1 960 188 |
1 960 188 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 517 105 |
1 517 105 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 017 065 |
39 065 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
978 000 |
0 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
39 065 |
39 065 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
500 040 |
1 478 040 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
978 000 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 040 |
500 040 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 083 |
203 083 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
197 224 |
197 224 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
5 860 |
5 860 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
240 000 |
240 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 000 |
40 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
40 000 |
40 000 |
||||
|
082092 Közművelődés |
2,5 |
37 183 330 |
40 429 119 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
13 322 775 |
13 322 775 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
12 322 775 |
12 322 775 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 504 400 |
11 504 400 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
377 750 |
377 750 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
390 625 |
390 625 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 890 555 |
1 890 555 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 831 961 |
1 831 961 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
58 594 |
58 594 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
21 970 000 |
21 970 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
16 220 000 |
16 220 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
870 000 |
870 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
3 245 789 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(Fűtéskorszerűsítés-légkondícionáló készülék,mobiltelefonok) |
2 555 735 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
690 054 |
|||||
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
900 000 |
900 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
525 000 |
525 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
375 000 |
375 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Testvér városi-települési kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
400 000 |
400 000 |
||||
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
524 779 |
524 779 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
524 779 |
524 779 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
524 779 |
524 779 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
524 779 |
524 779 |
||||
|
107051 Szociális étkeztetés |
1 478 631 |
1 478 631 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 478 631 |
1 478 631 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 478 631 |
1 478 631 |
||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 478 631 |
1 478 631 |
||||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 020 000 |
5 020 000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
5 020 000 |
5 020 000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
5 020 000 |
5 020 000 |
||||
|
Települési támogatás |
5 020 000 |
5 020 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
29 |
1 568 679 593 |
1 575 723 938 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
178 665 325 |
178 988 325 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 099 709 |
24 141 699 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
335 426 544 |
341 508 123 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
5 020 000 |
5 020 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 145 591 |
219 209 718 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
77 423 619 |
87 957 268 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
714 245 670 |
714 245 670 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 653 135 |
4 653 135 |
||||
|
Kiadások összesen |
1 568 679 593 |
1 575 723 938 |
|||||
6. melléklet a 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási felad. |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
141 133 525 |
141 133 525 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel |
909 500 |
909 500 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
7 224 155 |
7 224 155 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
116 112 274 |
116 112 274 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
3 164 275 |
3 164 275 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
111 225 262 |
111 225 262 |
||
|
031060 Bűnmegelőlegezés |
500 000 |
500 000 |
||
|
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység |
350 000 |
350 000 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
54 700 000 |
54 700 000 |
||
|
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás |
1 702 000 |
1 702 000 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
7 630 372 |
7 630 372 |
||
|
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
|||
|
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások |
802 097 920 |
802 097 920 |
||
|
064010 Közvilágítás |
29 464 000 |
29 464 000 |
||
|
066010 Zöldterület kezelés |
13 912 782 |
13 912 782 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
127 151 219 |
127 151 219 |
||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
5 698 656 |
5 698 656 |
||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
4 830 000 |
4 830 000 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
783 100 |
783 100 |
||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
450 000 |
450 000 |
||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
74 363 060 |
74 363 060 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
840 000 |
840 000 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
7 600 060 |
7 600 060 |
||
|
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
5 169 060 |
|||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 960 188 |
|||
|
082092 Közművelődés |
40 429 119 |
40 429 119 |
||
|
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
|
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
524 779 |
0 |
524 779 |
|
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||
|
107051 Szociális étkeztetés |
1 478 631 |
0 |
1 478 631 |
|
|
107052 Házi segítségnyújtás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 020 000 |
5 020 000 |
||
|
Kiadások összesen |
624 832 158 |
950 891 779 |
0 |
1 575 723 938 |
7. melléklet a 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Beruházások |
||
|
Látogatóközpont tárgyi eszköz beszerzés (TOP pályázat) |
39 766 000 |
39 766 000 |
|
Látogatóközpont immateriális javak beszerzés (TOP pályázat, szoftverek) |
8 399 900 |
8 399 900 |
|
Hirdető szekrények beszerzése |
594 400 |
594 400 |
|
IKSZT fűtéskorszerűsítés (légkondíciónáló, egyéb stb.), mobiltelefonok |
2 555 735 |
|
|
Köztéri fittnesz eszközök |
3 535 300 |
3 535 300 |
|
Tervezési költségek |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Hivatal eszköz beszerzések |
200 000 |
200 000 |
|
Fogorvosi eszköz beszerzés |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
Községgazdálkodás eszköz beszerzés |
200 000 |
1 400 000 |
|
IKSZT fűtéskorszerűsítés (légkondíciónáló, egyéb stb.) |
2 362 200 |
0 |
|
Ingatlan vásárlás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Gépjármű vásárlás |
6 943 200 |
|
|
Beruházás nettó összesen |
62 238 900 |
70 575 635 |
|
Beruházás Áfa |
15 184 719 |
17 381 633 |
|
Beruházás Bruttó összesen |
77 423 619 |
87 957 268 |
|
Beruházások összesen K6 össz. |
77 423 619 |
87 957 268 |
|
Felújítások |
||
|
Önkormányzati ingatlanok felújítása (fogorvos, konyha,buszmegálló stb.) |
23 620 000 |
23 620 000 |
|
Járda felújítása |
39 370 000 |
15 748 000 |
|
Utak felújítása |
15 748 000 |
39 370 000 |
|
Látogatóközpont kialakítása (TOP pályázat) |
299 984 350 |
299 984 350 |
|
Rózsakert felújítása (TOP pályázat) |
175 561 717 |
175 561 717 |
|
Községháza energetikai felújítása (TOP pályázat) |
59 564 654 |
59 564 654 |
|
IKSZT energetikai felújítása |
8 976 581 |
8 976 581 |
|
Felújítások Nettó összesen: |
622 825 302 |
622 825 302 |
|
Felújítások Áfája |
91 420 368 |
91 420 368 |
|
Felújítások összesen K7 össz. |
714 245 670 |
714 245 670 |
|
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7 ) |
791 669 289 |
802 202 938 |
|
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó |
791 669 289 |
802 202 938 |
8. melléklet a 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Megnevezés |
Teljesítés 2022.év |
Teljesítés 2023.év |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások áh belülről |
129 447 581 |
146 904 061 |
131 893 291 |
131 893 291 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
176 274 618 |
196 713 406 |
170 800 000 |
173 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
168 174 600 |
233 725 731 |
199 983 900 |
203 765 584 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
688 138 |
5 376 745 |
1 000 000 |
2 062 661 |
|
Működési célú bevételek összesen |
474 584 937 |
582 719 943 |
503 677 191 |
510 721 536 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
123 272 164 |
150 935 277 |
178 665 325 |
178 988 325 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 947 539 |
19 611 996 |
24 099 709 |
24 141 699 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
177 323 010 |
287 599 115 |
335 426 544 |
341 508 123 |
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
4 444 102 |
3 160 195 |
5 020 000 |
5 020 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
109 586 860 |
132 168 864 |
229 145 591 |
219 209 718 |
|
Működési célú kiadások összesen |
430 573 675 |
593 475 447 |
772 357 169 |
768 867 865 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
103 195 455 |
132 829 506 |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
103 195 455 |
132 829 506 |
1 012 352 402 |
1 012 352 402 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 183 707 |
23 926 125 |
4 653 135 |
4 653 135 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
5 183 707 |
23 926 125 |
4 653 135 |
4 653 135 |
|
9. melléklet a 8/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Megnevezés |
Teljesítés 2022.év |
Teljesítés 2023.év |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024. év |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államh belülről |
18 384 453 |
910 605 537 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
635 131 |
18 689 606 |
52 650 000 |
52 650 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
89 197 580 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
108 217 164 |
944 295 143 |
52 650 000 |
52 650 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
118 346 884 |
6 629 263 |
77 423 619 |
87 957 268 |
|
K7 |
Felújítások |
22 896 341 |
23 461 355 |
714 245 670 |
714 245 670 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
141 243 225 |
30 090 618 |
791 669 289 |
802 202 938 |
|
|
Bevételek összesen |
685 997 556 |
1 659 844 592 |
1 568 679 593 |
1 575 723 938 |
|
|
Kiadások összesen |
577 000 607 |
647 492 190 |
1 568 679 593 |
1 575 723 938 |
|
