Kifejezéskereső
Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.06.28.
Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (III.8.) önkormányzati rendelet 15. § szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt.
A jelenlegi költségvetési rendelet-módosítás a tartalmazza a képviselő-testület által elfogadott határozatok és polgármesteri rendelkezések átvezetéseit, valamint a 2023.évi zárszámadási rendelettel jóváhagyott maradvány összegének rendezését.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2024. évi költségvetés főösszege 92 041 776Ft összeggel emelkedik az alábbiak szerint:
a 2023. évi költség végrehajtásáról elfogadott zárszámadással megállapított 2023. évi maradvány
82 385 653 Ft
-tal több a 2024. évi költségvetésben megtervezett összegtől, a jelen költségvetés módosítás ezt a korrekció vezeti át a megfelelő rovatokon,
a 2024. június 9.-én közös eljárásban lebonyolított választásokhoz a Polgármesteri Hivatal személyi és dologi kifizetésekre központi forrásból 10 156 123 Ft összegű támogatásban részesült, ebből az összegből költségvetés jelen módosításával
9 656 123 Ft kerül előirányosításra
.
A 2. §-hoz
Önkormányzati szinten a Működési költségvetési bevételek 9 656 123 Ft összeggel változtak. Az összeg a Polgármesteri Hivatal működési célú támogatások államháztartáson belülről rovatán szerepel. A 2024. június 9.-i választásokra a 6/2024. (III.12.) IM rendeltben meghatározott normatíva szerint a Polgármesteri Hivatalt a választási feladatok ellátására 10 156 123 Ft összegű támogatás illeti meg. A 2024. évi költségvetés elfogadásakor a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezésre került egy 500 000 Ft összegű bevétel (dologi kiadásokkal szemben), így jelen módosítással a B16 rovat 9 656 123 Ft-tal egészítjük ki.
A finanszírozási bevételek 1 065 414 864 Ft-ról 1 147 800 517 Ft-ra változnak. A finanszírozási bevételeket két tétel alkotja:
átmenetileg szabad pénzeszközök betét formájában történő lekötéseknek a megszüntetése 400 millió forint összegben és
az előző év maradványának igénybevétele.
A 2024. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatként tartalmaz 665 414 864 Ft összegű maradványt. A 2023. évi zárszámadási rendelet a 2023. évi maradvány összegét 747 800 517 Ft-ban határozta meg. A különbözetet jelen rendeletmódosítással emeljük be az idei költségvetésbe.
A 82 385 653 Ft összeg megoszlása a következők szerint alakult:
Pomáz Város Önkormányzata 82 385 653 Ft
Pomázi Polgármesteri Hivatal 1 091 435 Ft
Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 1 871 996 Ft
Szociális Szolgáltató Központ 3 421 693 Ft
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2 748 496 Ft
A 3. §-hoz
Önkormányzati szinten a működési költségvetési kiadások előirányzata 3 810 252 248 Ft-ról 3 892 139 219 Ft-ra változik + 81 886 971 Ft összeggel.
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
változás, Ft |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 810 252 248 |
3 892 139 219 |
81 886 971 |
|
Személyi juttatások (K1) |
1 619 687 608 |
1 627 809 438 |
8 121 830 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
237 115 521 |
239 108 074 |
1 992 553 |
|
Dologi kiadások (K3) |
1 222 020 701 |
1 349 390 900 |
127 370 200 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
24 500 000 |
24 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
706 928 418 |
651 330 806 |
-55 597 612 |
A 4. §-hoz
A Felhalmozási költségvetési kiadások összesen + 10 154 805 Ft-tal változnak:
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
változás, Ft |
|---|---|---|---|
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
538 548 979 |
548 703 785 |
10 154 805 |
|
Beruházások (K6) |
356 163 155 |
355 220 809 |
-942 346 |
|
Felújítások (K7) |
176 385 824 |
187 292 374 |
10 906 550 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
6 000 000 |
6 190 602 |
190 602 |
A működési és felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok változásának együttes összege 92 041 776 Ft. A növekedést a bevételeknél bemutatott központi támogatás és előző év maradványának korrekciós összege fedezi.
Az 5. §-hoz
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata + 829 398 Ft összeggel változott, ebből elvonások és befizetések soron -190 602 Ft átcsoportosítás miatt és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron + 1 020 000 Ft.
A 6. §-hoz
A Tartalékok előirányzata 386 010 630 Ft-ról 329 583 620 Ft-ra változott, 56 427 010 Ft-tal csökkent. A változást a képviselő-testületi határozatok és a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntései alapján elvégzett előirányzat átcsoportosítások eredményezték.
A 7. §-hoz
Az intézményfinanszírozás összege 2 169 382 628 Ft-ról 2 171 352 628 Ft-ra, + 1 970 000 Ft-tal változott. A Szociális Szolgáltató Központ többlet finanszírozást kapott a képviselő-testület Z -103/2024.(IV.30.) Önk. határozata alapján.
A 9. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.