Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításáról
Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. augusztus 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 404 548 |
10 404 548 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 204 900 |
9 204 900 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|
|
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 517 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
|
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
2 280 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
21 879 448 |
22 128 728 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
1 081 000 |
3 612 405 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
22 960 448 |
25 741 133 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
60 000 |
60 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
|
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 860 000 |
1 860 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
1 860 000 |
1 860 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
381 734 |
381 734 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B8 |
Pénzmaradvány |
2 322 818 |
2 389 607 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
27 525 000 |
30 372 474 |
2. melléklet a 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 449 000 |
7 650 200 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
30 000 |
260 900 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 638 000 |
4 638 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 224 000 |
1 224 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
11 441 000 |
13 873 100 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 334 000 |
1 490 078 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 892 000 |
8 129 833 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 158 000 |
3 158 000 |
|
K502 |
Működési célú visszatéritendő támogatás |
0 |
|
|
K505 |
Működési célú támoagatások államháztartáson bellülre |
0 |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 898 000 |
1 898 000 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtás |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|
K513 |
Tartalék |
894 222 |
683 896 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
2 842 222 |
2 631 896 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
165 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
K9 |
Megelőlegezések |
857 778 |
924 567 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
27 525 000 |
30 372 474 |
3. melléklet a 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Megelőlegezés vissazfizetése |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
13 366 896 |
4 638 000 |
530 000 |
5 402 000 |
1 948 000 |
0 |
12 518 000 |
165 000 |
0 |
165 000 |
0 |
0 |
683 896 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
9 379 896 |
4 638 000 |
530 000 |
1 630 000 |
1 898 000 |
0 |
8 696 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 896 |
0 |
0 |
|
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
3 987 000 |
0 |
0 |
3 772 000 |
50 000 |
0 |
3 822 000 |
165 000 |
0 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
13 761 011 |
8 011 100 |
801 078 |
1 790 833 |
0 |
3 158 000 |
13 761 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Falugondnoki szolgálat |
6 466 000 |
4 348 000 |
565 000 |
1 553 000 |
0 |
0 |
6 466 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
3 158 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 158 000 |
3 158 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
4 137 011 |
3 663 100 |
236 078 |
237 833 |
0 |
0 |
4 137 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok |
2 270 000 |
1 224 000 |
159 000 |
887 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
924 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
924 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
30 372 474 |
13 873 100 |
1 490 078 |
8 129 833 |
1 948 000 |
3 158 000 |
28 599 011 |
165 000 |
0 |
165 000 |
924 567 |
0 |
683 896 |
0 |
0 |
||
4. melléklet a 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
22 128 728 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
3 612 405 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 860 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Önkorményzat működési bevételei |
381 734 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
2 389 607 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
|
|
Bevétel összesen |
30 372 474 |
Bevétel összesen |
0 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
0 |
||
|
Személyi juttatások |
13 873 100 |
Beruházások |
165 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 490 078 |
Felújítások |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
8 129 833 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 158 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 948 000 |
Tartalék |
0 |
|
|
Tartalék |
683 896 |
|||
|
Megelőlegezés |
924 567 |
|||
|
Kiadások összesen |
30 207 474 |
Kiadások összesen |
165 000 |
|
|
Működési egyenleg |
165 000 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
-165 000 |
5. melléklet a 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
||||||||||
|
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
2 103 312 |
381 734 |
- |
1 721 578 |
|||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
2 103 312 |
381 734 |
- |
- |
- |
1 721 578 |
- |
|||
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
60 000 |
60 000 |
|||||||
|
N |
2 |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
|
N |
3 |
Bírság |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
||||||||
|
N |
5 |
Pótlék |
- |
||||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
1 860 000 |
- |
1 860 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
|
N |
2. |
Bírság |
- |
||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
3 963 312 |
381 734 |
1 860 000 |
- |
- |
- |
1 721 578 |
- |
||
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
|
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
3 612 405 |
3 612 405 |
|||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
3 612 405 |
- |
- |
3 612 405 |
- |
- |
- |
- |
||
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
8 682 970 |
8 682 970 |
|||||||
|
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
|
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
8 682 970 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 682 970 |
- |
||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Települési rendezvények |
- |
||||||||
|
N |
2 |
Küldöldi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
|
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
2 517 000 |
2 517 000 |
|||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
2 517 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 517 000 |
- |
||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
3 157 700 |
3 157 700 |
|||||||
|
K |
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
9 204 900 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 204 900 |
- |
||
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
|
1 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 280 |
2 280 |
||||||||
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
66 789 |
66 789 |
||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
2 322 818 |
2 322 818 |
||||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
2 322 818 |
2 322 818 |
- |
- |
- |
- |
2 280 |
- |
||
|
I |
Összesen (A-H) |
30 372 474 |
2 704 552 |
1 860 000 |
3 612 405 |
- |
- |
22 128 728 |
- |
||
6. melléklet a 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
|
Beruházások |
||||||
|
1 |
Fűnyíró vásárlás |
165 000 |
165 000 |
|||
|
Beruházások összesen |
165 000 |
165 000 |
||||
|
Felújítások |
||||||
|
1 |
0 |
|||||
|
2 |
0 |
|||||
|
Felújítások összesen |
0 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
165 000 |
165 000 |
||||
7. melléklet a 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
15 363 178 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 263 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
8 129 833 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 487 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 158 000 |
75 000 |
75 000 |
175 000 |
1 005 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
233 000 |
1 145 000 |
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
1 948 000 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 700 |
|
5 |
Beruházások |
165 000 |
||||||||||||
|
6 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Megelőlegezés |
924 567 |
924 567 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
683 896 |
683 896 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
30 372 474 |
3 119 618 |
2 878 947 |
2 295 051 |
3 125 051 |
2 195 051 |
2 195 051 |
2 195 051 |
2 195 051 |
2 195 051 |
2 195 051 |
2 353 051 |
3 265 450 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
22 128 728 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 057 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
3 612 405 |
360 300 |
360 300 |
360 400 |
412 917 |
421 917 |
421 917 |
421 918 |
421 918 |
421 918 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 860 000 |
0 |
930 000 |
0 |
0 |
930 000 |
0 |
||||||
|
5 |
Működési bevételek |
381 734 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 813 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Finanszírozási bevételek |
2 389 607 |
2 322 818 |
0 |
66 789 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
30 372 474 |
4 558 990 |
2 236 172 |
3 233 061 |
2 297 789 |
2 297 789 |
2 297 789 |
2 297 789 |
2 297 789 |
3 227 790 |
1 875 872 |
1 875 872 |
1 875 870 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
1 439 372 |
-642 775 |
938 010 |
-827 262 |
102 738 |
102 738 |
102 739 |
102 739 |
1 032 739 |
-319 179 |
-477 179 |
-1 389 580 |
8. melléklet a 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevétel |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
22 128 728 |
24 341 601 |
24 341 601 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
3 612 405 |
3 973 646 |
3 973 646 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevétel |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
|
5 |
Működési bevétel |
381 734 |
400 000 |
400 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevétel |
27 982 867 |
30 575 246 |
30 575 246 |
|
10 |
Pénzmaradvány |
2 322 818 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel |
66 789 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
30 372 474 |
30 575 246 |
30 575 246 |
|
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
13 873 100 |
14 705 486 |
15 440 760 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 490 078 |
2 499 933 |
2 499 933 |
|
3 |
Dologi kiadások |
8 129 833 |
8 942 816 |
8 048 535 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 158 000 |
3 100 000 |
2 790 000 |
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
1 948 000 |
1 327 011 |
1 796 018 |
|
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Tartalék |
683 896 |
0 |
0 |
|
10 |
Megelőlegezések |
924 567 |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési kiadások |
30 372 474 |
30 575 246 |
30 575 246 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
