Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 312 184 545 Ft,
b) finanszírozási bevételek 198 571 365 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 98 571 365 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 281 715 857 Ft,
d) ebből működési célú tartalékok 39 346 357 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 67 292 400 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 60 000 000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 101 747 653 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 510 755 910 Ft.”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 99 346 357 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
2024. évi előirányzat 2. sz. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
35 809 118 |
35 809 118 |
35 809 118 |
35 809 118 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 978 920 |
6 138 729 |
6 138 729 |
6 138 729 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 958 080 |
2 958 080 |
2 958 080 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
800 100 |
800 100 |
0 |
0 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 058 038 |
44 905 927 |
45 706 027 |
45 706 027 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 058 038 |
44 905 927 |
45 706 027 |
45 706 027 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
90 000 000 |
90 000 000 |
93 000 000 |
93 000 000 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók IPA (B351) |
19 000 000 |
19 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA (B355) |
9 200 000 |
9 200 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
118 200 000 |
118 200 000 |
139 000 000 |
139 000 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
500 000 |
910 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
118 700 000 |
119 110 000 |
141 000 000 |
141 000 000 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
39 000 000 |
39 000 000 |
48 000 000 |
12 350 000 |
35 650 000 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
100 000 |
780 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó ( B406) |
7 830 000 |
7 830 000 |
10 200 000 |
575 000 |
9 625 000 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése ( B 407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
700 |
700 |
700 |
700 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
700 |
700 |
700 |
700 |
0 |
0 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 477 818 |
1 477 818 |
1 477 818 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
10 000 |
1 400 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
57 940 700 |
61 488 518 |
82 278 518 |
37 003 518 |
45 275 000 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
20 000 |
1 832 625 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
1 832 625 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
262 718 738 |
268 337 070 |
312 184 545 |
266 909 545 |
45 275 000 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
98 571 365 |
98 571 365 |
98 571 365 |
98 571 365 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
98 571 365 |
98 571 365 |
98 571 365 |
98 571 365 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
98 571 365 |
98 571 365 |
198 571 365 |
198 571 365 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
98 571 365 |
98 571 365 |
198 571 365 |
198 571 365 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
361 290 103 |
366 908 435 |
510 755 910 |
465 480 910 |
45 275 000 |
0 |
2. melléklet a 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
2024. évi előirányzat 2. sz. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 000 000 |
43 000 000 |
42 800 000 |
39 977 000 |
2 823 000 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
5 200 000 |
3 370 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 500 000 |
150 000 |
1 350 000 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
340 550 |
9 450 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 048 655 |
251 345 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
51 350 000 |
49 520 000 |
49 950 000 |
45 516 205 |
4 433 795 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 000 000 |
12 830 000 |
12 830 000 |
12 830 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 836 581 |
463 419 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások |
14 100 000 |
15 930 000 |
15 930 000 |
15 466 581 |
463 419 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások |
65 450 000 |
65 450 000 |
65 880 000 |
60 982 786 |
4 897 214 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 508 500 |
8 508 500 |
8 700 000 |
8 280 802 |
419 198 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
115 645 |
34 355 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 875 589 |
1 124 411 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Készletbeszerzés |
10 150 000 |
10 150 000 |
10 150 000 |
8 991 234 |
1 158 766 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
823 760 |
76 240 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
649 607 |
393 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 473 367 |
76 633 |
0 |
|
29 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
1 200 000 |
1 700 000 |
0 |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 100 000 |
5 820 000 |
6 320 000 |
6 320 000 |
0 |
|
|
31 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
21 000 000 |
21 000 000 |
22 000 000 |
20 700 000 |
1 300 000 |
|
|
32 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
26 000 000 |
21 816 000 |
20 000 000 |
17 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
87 000 |
13 000 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 300 000 |
3 300 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
31 000 000 |
31 000 000 |
41 000 000 |
24 600 000 |
16 400 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
88 150 000 |
86 686 000 |
93 570 000 |
71 157 000 |
22 413 000 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
20 250 000 |
20 250 000 |
20 250 000 |
14 550 000 |
5 700 000 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
1 168 000 |
4 832 000 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások (K353) |
150 |
260 150 |
265 000 |
265 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 489 000 |
191 000 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
23 930 150 |
24 190 150 |
28 195 000 |
17 472 000 |
10 723 000 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások |
123 980 150 |
122 776 150 |
133 665 000 |
99 293 601 |
34 371 399 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 800 000 |
2 800 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 |
2 800 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
1 524 500 |
1 524 500 |
1 524 500 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
|||
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
66 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 524 500 |
1 524 500 |
1 524 500 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
76 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 900 000 |
3 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok (K513) |
20 340 400 |
21 429 232 |
39 346 357 |
46 546 357 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 740 400 |
51 353 732 |
70 270 857 |
77 470 857 |
0 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|||||
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
150 000 |
150 000 |
700 000 |
700 000 |
||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
4 345 000 |
5 295 000 |
4 432 000 |
863 000 |
|
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||||
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
310 500 |
1 174 500 |
1 564 500 |
1 331 500 |
233 000 |
0 |
|
86 |
Beruházások |
1 460 500 |
5 669 500 |
7 559 500 |
6 463 500 |
1 096 000 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
38 270 000 |
38 270 000 |
46 340 000 |
46 340 000 |
0 |
|
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 332 900 |
10 332 900 |
13 392 900 |
13 392 900 |
0 |
0 |
|
91 |
Felújítások |
48 602 900 |
48 602 900 |
59 732 900 |
59 732 900 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
101 |
Felhalmozási tartalék |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
0 |
|
102 |
Költségvetési kiadások |
359 542 450 |
365 160 782 |
409 008 257 |
375 424 446 |
40 783 811 |
0 |
|
103 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
104 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
105 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
106 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
109 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
110 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
111 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
112 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
113 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 747 653 |
1 747 653 |
1 747 653 |
1 747 653 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
117 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
||
|
118 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
119 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
120 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
121 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
122 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
123 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 747 653 |
1 747 653 |
101 747 653 |
101 747 653 |
0 |
0 |
|
124 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
125 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
126 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
129 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
130 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
131 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
132 |
Finanszírozási kiadások |
1 747 653 |
1 747 653 |
101 747 653 |
101 747 653 |
0 |
0 |
|
133 |
Kiadások összesen |
361 290 103 |
366 908 435 |
510 755 910 |
477 172 099 |
40 783 811 |
0 |
3. melléklet a 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi előirányzat 2. sz. módosítás |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi előirányzat 2. sz. módosítás |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 058 038 |
45 706 027 |
Személyi juttatások |
65 450 000 |
65 880 000 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 508 500 |
8 700 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
118 700 000 |
141 000 000 |
Dologi kiadások |
123 980 150 |
133 665 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
57 940 700 |
82 278 518 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 |
3 200 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
2 200 000 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 524 500 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 507 965 |
12 278 965 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 740 400 |
68 746 357 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 747 653 |
1 747 653 |
|
10 |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
0 |
100 000 000 |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai |
0 |
100 000 000 |
|
11 |
Működési bevételek |
251 226 703 |
383 463 510 |
Működési kiadások |
251 226 703 |
383 463 510 |
|
12 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Felhalmozási egyenleg |
|||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 000 000 |
Beruházások |
1 460 500 |
7 559 500 |
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
48 602 900 |
59 732 900 |
|
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||
|
18 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
69 063 400 |
86 292 400 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási bevételek |
110 063 400 |
127 292 400 |
Felhalmozási kiadások |
110 063 400 |
127 292 400 |
|
20 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Összes bevétel |
361 290 103 |
510 755 910 |
Összes kiadás |
361 290 103 |
510 755 910 |
4. melléklet a 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
2 |
Beruházások |
|||||
|
3 |
Informatikai eszközök |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök |
5 295 000 |
1 375 500 |
6 670 500 |
nem |
nem |
|
5 |
Beruházások összesen |
5 995 000 |
1 564 500 |
7 559 500 |
nem |
nem |
|
6 |
Felújítások |
nem |
nem |
|||
|
7 |
Strand büfé felújítás, strandok vizesblokk felújítás |
27 755 504 |
8 375 086 |
36 130 590 |
nem |
nem |
|
8 |
Kultúrház |
5 084 496 |
1 372 814 |
6 457 310 |
nem |
nem |
|
9 |
Szepezdfürdői strand kerítés |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
nem |
nem |
|
10 |
Csatorna terv készítés |
8 500 000 |
2 295 000 |
10 795 000 |
nem |
nem |
|
11 |
Felújítások összesen |
46 340 000 |
13 392 900 |
59 732 900 |
nem |
nem |
|
12 |
Beruházások és felújítások összesen: |
52 335 000 |
14 957 400 |
67 292 400 |
||
|
13 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
52 335 000 |
14 957 400 |
67 292 400 |
5. melléklet a 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi Előirányzat |
2024. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
2024. évi előirányzat 2. sz. módosítás |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
80 340 400 |
81 429 232 |
99 346 357 |
|
3 |
Működési célú |
20 340 400 |
21 429 232 |
39 346 357 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
80 340 400 |
81 429 232 |
99 346 357 |
6. melléklet a 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat 2. sz módosítás |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat 2. sz módosítás |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 058 038 |
45 706 027 |
Személyi juttatások |
65 450 000 |
65 880 000 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 508 500 |
8 700 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 000 000 |
Dologi kiadások |
123 980 150 |
133 665 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
118 700 000 |
141 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 |
3 200 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
57 940 700 |
82 278 518 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 740 400 |
70 270 857 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Beruházások |
1 460 500 |
7 559 500 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
2 200 000 |
Felújítások |
48 602 900 |
59 732 900 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
262 718 738 |
312 184 545 |
Költségvetési kiadások összesen |
359 542 450 |
409 008 257 |
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
98 571 365 |
98 571 365 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|
13 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 747 653 |
1 747 653 |
||
|
14 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
100 000 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
100 000 000 |
||
|
15 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
16 |
Finanszírozási bevételek |
98 571 365 |
198 571 365 |
Finanszírozási kiadások |
1 747 653 |
101 747 653 |
|
17 |
Bevételek összesen |
361 290 103 |
510 755 910 |
Kiadások összesen |
361 290 103 |
510 755 910 |
7. melléklet a 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 321 143 |
3 562 395 |
3 588 205 |
3 575 301 |
3 025 275 |
3 089 984 |
3 304 484 |
3 554 466 |
3 798 782 |
3 304 000 |
3 656 482 |
5 925 510 |
45 706 027 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
649 224 |
2 488 092 |
31 724 948 |
8 838 926 |
490 236 |
610 284 |
1 065 555 |
8 350 007 |
33 001 163 |
8 015 000 |
1 520 000 |
44 246 565 |
141 000 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
64 200 |
275 710 |
2 043 200 |
4 220 700 |
5 440 144 |
2 718 168 |
11 877 786 |
13 419 044 |
2 431 615 |
325 523 |
1 000 000 |
38 462 428 |
82 278 518 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
41 000 000 |
41 000 000 |
|||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
5 000 000 |
25 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
8 571 365 |
15 000 000 |
98 571 365 |
|||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
11 034 567 |
31 326 197 |
37 356 353 |
16 634 927 |
23 955 655 |
21 418 436 |
31 247 825 |
25 323 517 |
47 802 925 |
11 644 523 |
106 176 482 |
146 834 503 |
510 755 910 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
2 534 635 |
2 027 770 |
2 102 355 |
2 419 674 |
2 116 727 |
2 566 372 |
2 141 799 |
2 829 400 |
3 512 610 |
2 326 782 |
5 270 400 |
36 031 476 |
65 880 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
424 956 |
343 793 |
357 515 |
416 097 |
358 073 |
428 797 |
340 773 |
300 307 |
427 609 |
353 734 |
696 000 |
4 252 346 |
8 700 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
3 024 485 |
2 681 570 |
3 152 528 |
2 832 182 |
5 723 682 |
3 788 750 |
6 994 183 |
9 023 576 |
9 047 325 |
4 655 261 |
10 693 200 |
72 048 258 |
133 665 000 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
186 300 |
60 000 |
109 800 |
10 000 |
71 300 |
35 000 |
10 000 |
226 300 |
530 000 |
70 000 |
50 000 |
1 841 300 |
3 200 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások tartalékkal |
1 851 300 |
3 500 000 |
300 000 |
10 092 180 |
256 815 |
3 467 435 |
4 654 427 |
5 621 669 |
40 527 031 |
70 270 857 |
|||
|
20 |
Beruházások |
5 669 500 |
1 890 000 |
7 559 500 |
||||||||||
|
21 |
Felújítások |
20 000 000 |
20 000 000 |
8 602 900 |
11 130 000 |
59 732 900 |
||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 747 653 |
100 000 000 |
101 747 653 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
9 769 329 |
28 613 133 |
26 022 198 |
30 042 533 |
8 526 597 |
6 818 919 |
12 954 190 |
12 379 583 |
13 517 544 |
112 060 204 |
22 331 269 |
227 720 411 |
510 755 910 |
8. melléklet a 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 706 027 |
47 991 328 |
48 951 155 |
49 440 666 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
141 000 000 |
142 000 000 |
144 840 000 |
146 288 400 |
|
6 |
Működési bevételek |
82 278 518 |
86 392 444 |
88 120 293 |
89 001 496 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 244 000 |
2 266 440 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
198 571 365 |
100 000 000 |
102 000 000 |
103 020 000 |
|
11 |
Bevételek összesen |
510 755 910 |
378 583 772 |
386 155 448 |
390 017 002 |
|
12 |
Személyi juttatások |
65 880 000 |
70 000 000 |
71 400 001 |
72 114 000 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 700 000 |
9 100 000 |
9 282 000 |
9 374 820 |
|
14 |
Dologi kiadások |
133 665 000 |
140 000 000 |
142 800 000 |
144 228 000 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 264 000 |
3 296 640 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 270 857 |
94 483 772 |
96 373 447 |
97 337 182 |
|
17 |
Beruházások |
7 559 500 |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 151 000 |
|
18 |
Felújítások |
59 732 900 |
25 000 000 |
25 500 000 |
25 755 000 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
60 000 000 |
30 000 000 |
30 600 000 |
30 906 000 |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
101 747 653 |
1 800 000 |
1 836 000 |
1 854 360 |
|
21 |
Kiadások összesen |
510 755 910 |
378 583 772 |
386 155 448 |
390 017 002 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
