Kifejezéskereső
Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Palé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 57.542 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 31.284 ezer forint személyi juttatással,
b) 3.771 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 11.291 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.208 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 2.164 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 235 ezer forint fejlesztési kiadással,
g) 5.408 ezer forint felhalmozási kiadással,
h) 1.181 ezer forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 2.847 ezer forintos működési hiányt működési pénzmaradvánnyal oldja meg a 2025. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 5.839 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 5.849 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 2.847 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2028. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 10 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2025. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2. |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3. |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0603 |
|
|
6 |
Magyar Falu út |
999000 |
011130 |
0604 |
|
|
6 |
VP vallási |
999000 |
011130 |
0605 |
|
|
6 |
VP- KÖZBIZTONSÁG |
999000 |
066020 |
0606 |
|
|
6 |
Magyar Falu - JÁRDA |
999000 |
066020 |
0607 |
|
|
6 |
MOBILITÁSI HÉT |
999000 |
056010 |
0608 |
|
|
6 |
Kistelepülési rendezvények |
999000 |
082092 |
0609 |
|
|
6 |
MFP- Kommunális eszköz beszerzés |
999000 |
062020 |
0610 |
|
|
6 |
MFP- JÁRDA2022 |
999000 |
062020 |
0611 |
|
|
6 |
MFP-TEMETŐ2022 |
999000 |
062020 |
0612 |
|
|
6 |
MOBILITÁSI NAP 2023. |
999000 |
056010 |
0613 |
|
|
6 |
MFP-ÖTIFB/2024 |
999000 |
062020 |
0614 |
|
|
6 |
MFP-UHJ/2024 |
999000 |
062020 |
0615 |
|
|
6 |
KAP- SZENNYVÍZ |
999000 |
052020 |
0616 |
|
|
1.-6. |
Palé összesen |
2. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
46 309 |
46 897 |
47 019 |
1 |
Személyi juttatások |
28 632 |
31 284 |
30 928 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
39 699 |
39 265 |
39 265 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 211 |
3 771 |
3 758 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 286 |
11 291 |
10 419 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
410 |
395 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 208 |
2 108 |
|
4 |
Működési bevételek |
225 |
240 |
236 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 644 |
2 164 |
353 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
225 |
235 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
25 |
7 |
Felújítási kiadások |
5 724 |
5 408 |
5 407 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
47 044 |
47 647 |
47 674 |
Költségvetési kiadások |
54 723 |
56 361 |
52 972 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-7 678 |
-8 714 |
-5 298 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 686 |
9 895 |
9 895 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 007 |
1 181 |
1 181 |
|
Maradvány igénybevétele |
8 686 |
8 710 |
8 710 |
||||||
|
Bevételek összesen |
55 730 |
57 542 |
57 569 |
Kiadások összesen |
55 730 |
57 542 |
54 153 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
3 416 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
- |
||
3. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 640 |
2 640 |
2 653 |
100,48% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
225 |
235 |
233 |
99,03% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
2 865 |
2 875 |
2 885 |
100,36% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 865 |
2 875 |
2 885 |
100,36% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 789 |
6 434 |
6 367 |
98,97% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
741 |
821 |
855 |
104,19% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
7 704 |
6 487 |
5 442 |
83,89% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
225 |
235 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
1 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
14 459 |
13 978 |
12 665 |
90,61% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
14 459 |
13 978 |
12 665 |
90,61% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-11 594 |
-11 103 |
-9 780 |
88,08% |
|||
1. Településüzemeltetés
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
3 970 |
3 970 |
3 940 |
99,23% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
3 970 |
3 970 |
3 940 |
99,23% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
114 |
173 |
152,69% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
3 970 |
4 084 |
4 113 |
100,72% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
3 467 |
3 467 |
3 178 |
91,66% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
226 |
226 |
294 |
130,13% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
280 |
280 |
256 |
91,36% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 973 |
3 973 |
3 728 |
93,83% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
114 |
173 |
152,69% |
||
|
Kiadások összesen |
3 973 |
4 087 |
3 901 |
95,46% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 |
-3 |
212 |
######## |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
25 |
25,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
25 |
25,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
100 |
25 |
25,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 040 |
1 040 |
1 634 |
157,09% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 208 |
2 108 |
95,45% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
650 |
650 |
100 |
15,38% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 690 |
3 898 |
3 841 |
98,55% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 690 |
3 898 |
3 841 |
98,55% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 590 |
-3 798 |
-3 816 |
100,48% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
39 699 |
40 287 |
40 426 |
100,35% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 699 |
39 265 |
39 265 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
410 |
395 |
96,38% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
5 |
3 |
57,54% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
40 109 |
40 702 |
40 824 |
100,30% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 962 |
4 058 |
3 998 |
98,53% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
2 962 |
2 987 |
2 987 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
43 072 |
44 760 |
44 822 |
100,14% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
14 793 |
16 800 |
16 800 |
100,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 660 |
2 140 |
1 998 |
93,39% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 272 |
1 177 |
794 |
67,48% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 964 |
1 484 |
253 |
17,06% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
19 690 |
21 601 |
19 845 |
91,87% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 007 |
1 067 |
1 007 |
94,39% |
||
|
Kiadások összesen |
20 697 |
22 668 |
20 853 |
91,99% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
1 955 |
2 990 |
2 990 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
22 375 |
22 092 |
23 969 |
108,50% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
4 583 |
4 583 |
4 583 |
100,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
584 |
584 |
610 |
104,48% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 990 |
1 990 |
1 722 |
86,55% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 187 |
7 187 |
6 915 |
96,22% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 187 |
7 187 |
6 915 |
96,22% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 187 |
-7 187 |
-6 915 |
96,22% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 723 |
5 723 |
5 723 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 723 |
5 723 |
5 723 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
5 723 |
5 723 |
5 723 |
100,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
317 |
571 |
180,11% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
5 724 |
5 407 |
5 407 |
99,99% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
5 724 |
5 724 |
5 977 |
104,43% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
5 724 |
5 724 |
5 977 |
104,43% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 723 |
5 723 |
5 723 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 |
-1 |
-254 |
######## |
|||
7. Palé összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Palé összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
46 309 |
46 897 |
47 019 |
100,26% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 699 |
39 265 |
39 265 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
410 |
395 |
96,38% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
225 |
240 |
236 |
98,16% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
25 |
25,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
47 044 |
47 647 |
47 674 |
100,06% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 686 |
9 895 |
9 895 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
8 686 |
8 710 |
8 710 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
55 730 |
57 542 |
57 569 |
100,05% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
28 632 |
31 284 |
30 928 |
98,86% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 211 |
3 771 |
3 758 |
99,66% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
12 286 |
11 291 |
10 419 |
92,28% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 208 |
2 108 |
95,45% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 644 |
2 164 |
353 |
16,32% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
225 |
235 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
5 724 |
5 408 |
5 407 |
99,97% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
54 723 |
56 361 |
52 972 |
93,99% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 007 |
1 181 |
1 181 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
55 730 |
57 542 |
54 153 |
94,11% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
7 678 |
8 714 |
8 714 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
3 416 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.5 Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
46 309 |
46 897 |
47 019 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
31 843 |
35 055 |
34 686 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
300 |
410 |
395 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 286 |
11 291 |
10 419 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
225 |
240 |
236 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 000 |
2 208 |
2 108 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
25 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 190 |
915 |
353 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
2 847 |
4 252 |
4 252 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 007 |
1 181 |
1 181 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 454 |
1 249 |
|
|
Összesen |
49 781 |
51 899 |
51 926 |
Összesen |
49 781 |
51 899 |
48 747 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
3 180 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2.6 Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
225 |
235 |
0 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
5 724 |
5 408 |
5 407 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
110 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
5 839 |
5 643 |
5 643 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
5 949 |
5 643 |
5 643 |
Összesen |
5 949 |
5 643 |
5 407 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
236 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
5. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.7 Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
Víz rekonstrukció |
175 000 |
185 000 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
225 000 |
235 000 |
0 |
2.8 Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MFP-UHJ/2024 |
Páláyzati felújítás |
4 506 000 |
4 258 000 |
4 257 100 |
|
2 |
ÁFA |
1 218 000 |
1 150 000 |
1 149 417 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
5 724 000 |
5 408 000 |
5 406 517 |
6. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bursa |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
2 |
Szoc.kölcsön |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
3 |
Tám. Szolgálat |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
4 |
bursa 3 fő 5 10 hó, római birodalom 2024, 2025 210 |
360 000 |
85 000 |
253 180 |
|
6 |
Palééért 150 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
7 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Összesen |
1 190 000 |
915 000 |
353 180 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Állami támogatások |
102 |
Palé |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
6 587 289 |
0 |
0 |
||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
25,4 |
660 400 |
0 |
660 400 |
|
Beszámítás után |
982 443 |
0 |
982 443 |
||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3.1. |
0 |
1 273 000 |
0 |
1 273 000 |
|
|
Beszámítás után |
1 273 000 |
0 |
1 273 000 |
||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1.1.1.4. |
0 |
240 635 |
0 |
240 635 |
|
|
Beszámítás után |
357 980 |
0 |
357 980 |
||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
423 850 |
0 |
423 850 |
|
|
Beszámítás után |
630 540 |
0 |
630 540 |
||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
102 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 818 482 |
0 |
9 818 482 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
9 197 885 |
0 |
9 197 885 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
3 864 560 |
0 |
3 864 560 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
6 835 442 |
3 797 470 |
10 632 912 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
770 000 |
0 |
770 000 |
|||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
20 667 887 |
3 797 470 |
24 465 357 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
102 |
3 511 000 |
0 |
3 511 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
1.3.2.5. |
1 |
6 343 500 |
0 |
6 343 500 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
1.3. |
9 854 500 |
0 |
9 854 500 |
|||
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
410 000 |
410 000 |
394 864 |
|
|
1 |
Magánszemélyek komm.adó |
110 000 |
110 000 |
98 000 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip |
300 000 |
300 000 |
296 864 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
410 000 |
410 000 |
395 148 |
||
|
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.) |
|
|
|
||
9. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
39 699 464 |
39 264 723 |
39 264 723 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
20 517 887 |
24 654 286 |
24 654 286 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 854 500 |
10 220 628 |
10 220 628 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
4 156 129 |
4 156 129 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
7 057 077 |
233 680 |
233 680 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
6 610 000 |
6 610 005 |
6 592 228 |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
3 970 000 |
3 970 005 |
3 939 520 |
|
|
2 |
Vázsnoktól művelődésre |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 652 708 |
|
|
Támogatások összesen |
46 309 464 |
46 897 151 |
47 018 579 |
||
11. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Álatlános tartalék |
1 454 490 |
1 249 050 |
|
Összesen |
1 454 490 |
1 249 050 |
|
12. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
46 309 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
28 632 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
39 699 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 211 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 286 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
225 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 644 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
225 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
5 724 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
47 044 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
54 723 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-7 678 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 686 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 007 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
8 686 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
55 730 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
55 730 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
közművelődés, |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
5 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1 |
Hídfelújítás |
0 |
|||
|
2 |
Magyar Falu járda |
5 724 |
|||
|
3 |
DRV eszközhasználat |
225 |
|||
|
4 |
Előző évi ÁHT elsz |
1 008 |
|||
|
Összesen |
6 957 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 409 |
46 309 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
210 |
410 |
||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
225 |
225 |
|||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
3 900 |
3 900 |
4 100 |
4 125 |
3 900 |
3 900 |
4 000 |
3 900 |
4 110 |
3 900 |
3 900 |
3 409 |
47 044 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
8 686 |
8 686 |
|||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
12 586 |
3 900 |
4 100 |
4 125 |
3 900 |
3 900 |
4 000 |
3 900 |
4 110 |
3 900 |
3 900 |
3 409 |
55 730 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
4 432 |
28 632 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
21 |
3 211 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 286 |
12 286 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 000 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
120 |
120 |
120 |
120 |
1 000 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
500 |
65 |
2 645 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
4 690 |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
3 710 |
3 710 |
4 090 |
5 904 |
48 774 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
5 724 |
225 |
5 949 |
||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
10 414 |
3 810 |
4 035 |
3 810 |
3 710 |
3 710 |
4 090 |
5 904 |
54 723 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
1 007 |
1 007 |
|||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 817 |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
10 414 |
3 810 |
4 035 |
3 810 |
3 710 |
3 710 |
4 090 |
5 904 |
55 730 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A 2. § a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 1. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 2. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 2. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet 2. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.