Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

2026.02.25.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Raposka Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Raposka Község Önkormányzatára, annak bizottságára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza a Raposka Község Önkormányzata kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

(3) Raposka Község Önkormányzatának ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. § (1)¹ A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 64 389 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai összegét 104 172 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 39 783 ezer Ft-ban,

ca) működési hiányt 33 251 ezer Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányt 6 532 ezer Ft-ban,

d) a működési célú finanszírozási bevételeket 33 347 ezer Ft-ban,

da) a működési célú költségvetési maradványt 32 319 ezer Ft-ban,

db) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 1 028 ezer Ft-ban,

e) a működési célú finanszírozási kiadásokat 1 101 ezer Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1 101 ezer Ft-ban,

f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 7 537 ezer Ft-ban,

g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,

h) a bevételek és kiadások főösszegét 105 273 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 28 619 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A Raposka Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet részletezi.

(5) A Raposka Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 2. és 8. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.

(6) A Raposka Község Önkormányzata egy címet, az önkormányzati feladatok egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 2. és a 8. mellékletek táblái tartalmazzák.

(7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(8) A Raposka Község Önkormányzata önkormányzati létszámát 2 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

(9) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapírba fektesse.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Raposka Község Önkormányzata saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot 2. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi támogatások kiadásait célonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi fejlesztési kiadások előirányzatát célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi felújítási kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete hitelállománnyal nem rendelkezik.

(7) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete közvetett támogatásokat a szemétszállítási díjból nyújt, amelynek 2025. évi tervezett összege 20 ezer Ft. Az adórendeletünk lehetőséget ad kedvezmények, mentességek nyújtására, így az önkormányzat építményadó tekintetében 272 ezer Ft összegben biztosít támogatást.

(8) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi előirányzatok felhasználását a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Raposka Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.

(12) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján,

a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 9. melléklet szerint határozza meg.

4. Költségvetési egyenleg

4. § (1) A Raposka Község Önkormányzata a költségvetési egyenlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. § A Raposka Község Önkormányzata nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.

6. A költségvetési tartalék

6. § (1) A Raposka Község Önkormányzata a kiadások között 4 000 ezer Ft általános tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

(2) A 2025. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tartalék felhasználásának jogát évi 500 ezer Ft összegig a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az esetenkénti felhasználás a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.

(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról, a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületét. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. § (1) A Raposka Község Önkormányzata feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.

(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. § (1) A Raposka Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

(2) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A Raposka Község Önkormányzata által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

(4) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

9. § (1) A személyi juttatásokkal Raposka Község Önkormányzata év közben önállóan gazdálkodik.

(2) A Raposka Község Önkormányzata létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai eredeti előirányzatának maximum 12%-a összegig vállalható kötelezettség.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal Raposka Község Önkormányzata gazdálkodik.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. § (1) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 3. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

12. § (1) A Raposka Község Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) A készpénzforgalom kímélése érdekében a Raposka Község Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(4) A Raposka Község Önkormányzata készpénzt vehet fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.

(5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:

a) ellátmányra,

b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,

c) reprezentációs kiadásokra,

d) kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,

e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,

f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A Raposka Község Önkormányzata gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.

13. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez²

Sorszám	Működési Bevételek							Működési Kiadások
Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV.módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	30 482	32 768	36 594	36 970	36 969	Személyi juttatások	K1	23 574	23 574	25 028	25 028	25 028
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 761	3 761	3 950	3 950	3 950
3.	Működési bevételek	B4	355	355	355	4 346	4 637	Dologi kiadások	K3	22 846	35 159	35 128	38 997	38 997
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6						Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346
5.								Egyéb működési célú kiadások	K5	7 895	8 004	10 218	10 218	11 536
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		37 837	40 123	43 949	48 316	48 606	Működési költségvetési kiadások összesen:		60 422	72 844	76 670	80 539	81 857
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	22 681	32 817	32 319	32 319	32 319
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	B8					1 028	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K9	1 101	1 101	1 101	1 101	1 101
9.	Működési célú fiananszírozási bevételek		22 681	32 817	32 319	32 319	33 347	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 101	1 101	1 101	1 101	1 101
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 518	72 940	76 268	80 635	81 953	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 523	73 945	77 771	81 640	82 958

	Felhalmozási Bevételek							Felhalmozási Kiadások
11.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2				1 186	1 186	Beruházások	K6	2 300	2 300	2 300	3 486	3 486
12.	Felhalmozási bevételek	B5				14 331	14 331	Felújítások	K7	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
13.	Felhalmozási célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli)	B7	266	266	266	266	266	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				14 829	14 829
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		266	266	266	15 783	15 783	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		6 300	6 300	6 300	22 315	22 315
15.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8-ból	7 039	7 039	7 537	7 537	7 537
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		7 039	7 039	7 537	7 537	7 537	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 305	7 305	7 803	23 320	23 320	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 300	6 300	6 300	22 315	22 315
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		67 823	80 245	84 071	103 955	105 273	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		67 823	80 245	84 071	103 955	105 273

2. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez³

		B E V É T E L E K
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (I.)	2025. évi módosított előirányzat (II.)	2025. évi módosított előirányzat (III.)	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen (IV.)	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Teljesítés 2024. december 31-ig
01			ÖNKORMÁNYZAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	31 803	30 482	32 768	36 594	36 970	0		-1	36 969	36 969	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	31 285	30 482	30 482	34 308	34 684	0	0	-1	34 683	34 683	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	17 904	15 335	18 753	20 746	20 746			0	20 746	20 746
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0					0	0
			Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B113	9 555	9 459	9 459	9 428	9 804			-1	9 803	9 803
			Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	3 826	2 270	2 270	4 134	4 134			0	4 134	4 134
			Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0					0	0
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 418	0	0					0	0
			Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0					0	0
			I/2. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	518	0	2 286	2 286	2 286				2 286	2 286
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0	1 186				1 186	0	0	1 186
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	11 295	7 000	7 000	7 000	7 000			0	7 000	7 000	0	0
			Vagyoni típusú adók	B34	5 269	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000	5 000	0
			Ebből: - Építményadó		4 557	4 200	4 200	4 200	4 200				4 200	4 200
			- Magánszemélyek kommunális adója		712	800	800	800	800				800	800
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	5 675	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500	1 500
			Gépjárműadó	B354	0	0	0	0					0	0
			Idegenforgalmi adó	B355	308	400	400	400	400				400	400
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	43	100	100	100	100				100	100
		4	IV. Működési bevételek	B4	587	355	355	355	4 346			291	4 637	4 637	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0					0	0
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	310	250	250	250	365			45	410	410
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12	100	100	99	106				106	106
			Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0					0	0
			Ellátási díjak	B405	0	0	0	0					0	0
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	3 869				3 869	3 869
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0					0	0
			Kamatbevételek	B408	0	5	5	1	1				1	1
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0					0	0
			Biztosítók által fizetett kártérítés bevételei	B410	0	0	0	0				245	245	245
			Egyéb működési célú bevétel	B411	265	0	0	5	5			1	6	6
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5	140	0	0	0	14 331			0	14 331	0	0	14 331
			Ingatlanok értékesítése	B52	60	0	0	0	14 331				14 331	0		14 331
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	80	0	0	0					0	0
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0					0	0
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6	0	0	0	0					0	0
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	300	266	266	266	266				266	0		266
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	44 125	38 103	40 389	44 215	64 099	0		290	64 389	48 606	0	15 783
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	36 291	29 720	39 856	39 856	39 856			1 028	40 884	33 347	0	7 537
			Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány		35 208	29 720	39 856	39 856	39 856				39 856	32 319		7 537
			Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 083	0	0	0				1 028	1 028	1 028
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0					0	0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	80 416	67 823	80 245	84 071	103 955	0		1 318	105 273	81 953	0	23 320
		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	38 151	60 422	72 844	76 670	80 539	0		1 318	81 857	80 852	0	1 005
		1	Személyi juttatások	K1	16 955	23 574	23 574	25 028	25 028				25 028	25 028
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	1 872	3 761	3 761	3 950	3 950				3 950	3 950
		3	Dologi kiadások	K3	13 644	22 846	35 159	35 128	38 997				38 997	38 997
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 398	2 346	2 346	2 346	2 346			0	2 346	2 346
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 282	7 895	8 004	10 218	10 218			1 318	11 536	10 531		1 005
			Ebből: Támogatások	K506 K512	3 267	3 895	4 001	4 001	4 001				4 001	2 996		1 005
			Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadás	K502	15	0	3	3	3				3	3
			Általános tartalék	K513	0	4 000	4 000	6 214	6 214			1 318	7 532	7 532
			Céltartalék	K513	0	0	0	0					0	0
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 252	6 300	6 300	6 300	22 315			0	22 315	0	0	22 315
		6	Beruházások	K6	1 252	2 300	2 300	2 300	3 486				3 486	0		3 486
		7	Felújítások	K7	0	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000	0		4 000
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	14 829			0	14 829	0		14 829
			Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadások Áh-belül		0	0	0	0					0	0
			Támogatások		0	0	0	0					0	0
			Általános tartalék		0	0	0	0	14 829				14 829	0		14 829
			Céltartalék		0	0	0	0					0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 403	66 722	79 144	82 970	102 854	0		1 318	104 172	80 852	0	23 320
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 157	1 101	1 101	1 101	1 101			0	1 101	1 101	0	0
			Működési célú finanszírozási kiadások		1 157	1 101	1 101	1 101	1 101			0	1 101	1 101	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 157	1 101	1 101	1 101	1 101				1 101	1 101
			Költségvetési szervek finanszírozása		0	0	0	0					0	0
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0					0	0
			Betét elhelyezése		0	0	0	0					0	0
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0				0	0	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0					0	0
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		0	0	0	0					0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0					0	0
			Betét elhelyezése		0	0	0	0					0	0
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		0	0	0	0					0	0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	40 560	67 823	80 245	84 071	103 955	0		1 318	105 273	81 953	0	23 320

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					2	2							2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0							0	0

			Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		4 722	-28 619	-38 755	-38 755	-38 755	0	0	-1 028	-39 783	-32 246		-7 537

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		35 134	28 619	38 755	38 755	38 755	0	0	1 028	39 783	32 246	0	7 537
			Finanszírozási bevételek		36 291	29 720	39 856	39 856	39 856	0	0	1 028	40 884	33 347		7 537
			Ebből:Költségvetési maradvány		35 208	29 720	39 856	39 856	39 856	0	0	0	39 856	32 319	0	7 537
			Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 083	0	0	0	0	0	0	1 028	1 028	1 028	0	0
			Finanszírozási kiadások		1 157	1 101	1 101	1 101	1 101	0	0	0	1 101	1 101	0	0
			Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 157	1 101	1 101	1 101	1 101	0	0	0	1 101	1 101	0	0
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez⁴

Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 890	2 996			0	2 996
1	Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	2 000	2 000				2 000
2	Hozzájárulás bölcsödés, óvodás gyermekek ellátásához	550	550				550
3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	120	120				120
4	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézm. Társulás ált. működéséhez hozzájárulás	220	326				326

	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 005	1 005			0	1 005
5	Tapolcai Köztestületi Tüzoltóság támogatása	300	398				398
6	Balaton-Felvidési Vízitársulat éves díj	13	13				13
7	Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége éves tagdíj	7	7				7
8	Vulkánok Völgye Egyesület tagdíj	30	30			30	60
9	Lesencéktól a Balatonig Kistérségi Társulat tagdíj	15	15				15
10	Raposkai Önkéntes Tüzoltó Egyesület	200	200				200
11	Egyesületi támogatás	440	292			-30	262
12	Szent György-hegy Csobánc Hegyközség	0	50				50

	Működési célú támogatások összesen	3 895	4 001			0	4 001


	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0			0	0

	Támogatások mindösszesen	3 895	4 001			0	4 001

4. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez⁵

Jogcím

Megnevezés

2025. évi előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előir. módosítás

Képv.-test-i határozat előir. módosítás

Módosított előirányzat összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

10.

11.

12.

13.

14.

Beruházások

Temető kamerarendszer készítése

nettó

236

300

236

300

236

300

áfa

Egyéb ingatlanon végzett beruházás

nettó

1 575

2 000

1 257

1 596

-124

-157

1 133

1 439

áfa

425

339

-33

306

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

nettó

124

157

124

157

(kempingágy, térelválasztó)

áfa

Közösségi terek fejlesztése önerő+

nettó

172

218

934

1 186

1 106

1 404

2 db hűtő-fűtő klíma beszerzése pályázati támogatásból

áfa

252

298

Electrolux hűtő

nettó

146

186

áfa

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

nettó

1 811

2 300

1 811

2 300

934

1 186

2 599

3 486

áfa

489

252

701

5. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez⁶

Jogcím

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előir. módosítás

Képv.-test-i határozat előir. módosítás

Módosított előirányzat összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

nettó | áfa

összesen

10.

11.

12.

13.

14.

Felújítások

Fő. u. 31. állagmegóvási, felújítási munkák

nettó

3 150

4 000

3 150

4 000

-718

-912

2 432

3 088

(támfal készítés, szobajzat., mosdó-wc felújítás)

áfa

850

-194

656

Raposka Fő u. 51. kultúrházban gázkazán csere

nettó

718

912

718

912

áfa

194

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

nettó

3 150

4 000

3 150

4 000

3 150

4 000

áfa

850

6. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez⁷

Jogcím		Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Tartalékok
		Általános tartalék	4 000	6 214	0	0	1 318	7 532
		Működési célú	4 000	6 214			1 318	7 532
		Felhalmozási célú		0			0	0
		Céltartalék	0	14 829	0	0	0	14 829
		Működési célú		14 829				14 829
		Felhalmozási célú	0					0
		ÖSSZESEN	4 000	21 043	0	0	1 318	22 361

7. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez⁸

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre
														Ezer forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		36 369	34 082	31 750	31 049	26 703	21 615	16 759	14 652	12 613	16 840	23 181
1.	Bevételek
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	2 694	2 694	2 694	4 980	2 725	2 730	2 725	3 093	3 093	3 177	3 182	3 182	36 969
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül										1 186			1 186
4.	Közhatalmi bevételek	300	400	400	600	600	600	600	800	700	800	500	700	7 000
5.	Működési bevételek	29	30	29	30	29	30	29	30	29	3 899	395	78	4 637
6.	Felhalmozási célú bevételek										1 433	12 898		14 331
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pe.			67		67	66	66						266
9.	Előző évi kv-i maradvány	39 856												39 856
10.	Finanszírozási célú bevételek												1 028	1 028
11.	Bevételek összesen:	42 879	3 124	3 190	5 610	3 421	3 426	3 420	3 923	3 822	10 495	16 975	4 988	105 273
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	1 964	1 964	1 964	1 964	1 964	1 964	2 197	2 196	2 197	2 196	2 262	2 196	25 028
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313	313	313	313	313	313	343	343	343	343	357	343	3 950
15.	Dologi kiadások	2 739	2 739	2 739	2 739	4 994	2 739	2 739	2 739	2 739	3 126	6 226	2 739	38 997
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	90	92	93	193	193	193	193	193	279	300	300	227	2 346
17.	Egyéb működési célú kiadások	303	303	413	302	303	305	304	559	303	303	303	303	4 004
18.	Beruházások				800		1 500					1 186		3 486
19.	Felújítások						1 500	2 500						4 000
20.	Egyéb felhalm.célú kiadások
21.	Tartalékok												22 361	22 361
22.	Hitel
23.	Finanszírozási célú kiadások	1 101												1 101
24.	Kiadások összesen:	6 510	5 411	5 522	6 311	7 767	8 514	8 276	6 030	5 861	6 268	10 634	28 169	105 273
25.	Záró pénzkészlet	36 369	34 082	31 750	31 049	26 703	21 615	16 759	14 652	12 613	16 840	23 181

8. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez⁹

												Ezer forintban!
Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Cím száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			Kiadások
01	01		A. IGAZGATÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	30 576	41 744	0	0	1 124	42 868	41 876		992
		1	Személyi juttatások	12 866	13 740			-104	13 636	13 636
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 048	2 237			-90	2 147	2 147
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	7 780	15 562				15 562	15 562
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások	7 882	10 205			1 318	11 523	10 531		992
			- az 5-ből: -Tartalék	4 000	6 214			1 318	7 532	7 532
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 576	41 744	0	0	1 124	42 868	41 876		992
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				5	5				5	5

01	02		B. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	6 413	6 433		0	0	6 433	6 420		13
		1	Személyi juttatások	0	20				20	20
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0				0	0
		3	Dologi kiadások	6 400	6 400		0	0	6 400	6 400
			- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés						0	0
			- közvilágítás	1 500	1 500				1 500	1 500
			- települési vízellátás, vízrendezés						0
			- köztisztaság települési hulladékszállítás						0	0
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	100	100				100	100
			- egyéb város és községgazdálkodás	3 905	3 905				3 905	3 905
			- állategészségügyi feladatok	395	395				395	395
			- közutak, hídak, járdák üzemeltetése	500	500				500	500
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
		5	Egyéb működési célú kiadások	13	13				13	0		13
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 413	6 433		0	0	6 433	6 420		13

01	03		C. TEMETŐFENNTARTÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	1 000		0	0	1 000	1 000
		1	Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
		3	Dologi kiadások	1 000	1 000				1 000	1 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000		0	0	1 000	1 000

01	04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	0	1			0	1	1
		1	Személyi juttatások	0					0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0					0	0
		3	Dologi kiadások	0	1				1	1
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
		5	Egyéb működési célú kiadások						0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1			0	1	1

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				0	0				0	0

01	05		E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	12 086	14 086		0	112	14 198	14 198		0
		1	Személyi juttatások	5 764	5 764			104	5 868	5 868
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922	922			8	930	930
		3	Dologi kiadások	5 400	7 400				7 400	7 400
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 086	14 086		0	112	14 198	14 198		0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				1	1				1	1

01	06		F. KÖZMŰVELŐDÉS-KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	0	1 510		0	25	1 535	1 535		0
		1	Személyi juttatások	0	560			-57	503	503
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0			82	82	82
		3	Dologi kiadások	0	950				950	950
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 510		0	25	1 535	1 535		0

01	07		G. ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐSEGÍTÉSÉT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS PROGRAMOK
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	0	163			0	163	163		0
		1	Személyi juttatások						0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0
		3	Dologi kiadások	0	163				163	163
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	163			0	163	163		0

01	08		H. KOMPLEX ÖKOTURISZTIKAI FEJLESZTÉS A SZENT GYÖRGY-HEGYEN ÉS TÉRSÉGÉBEN
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	0	2 286			0	2 286	2 286		0
		1	Személyi juttatások	0	0				0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0				0	0
		3	Dologi kiadások	0	2 286				2 286	2 286
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	2 286			0	2 286	2 286		0

01	09		I. FALUGONDNOKI TEVÉKENYSÉG
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	7 735	10 735			57	10 792	10 792		0
		1	Személyi juttatások	4 944	4 944			57	5 001	5 001
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	791	791				791	791
		3	Dologi kiadások	2 000	5 000				5 000	5 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 735	10 735			57	10 792	10 792		0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				1	1				1	1

01	10		J. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK
			I. Működési költségvetés kiadásai	2 612	2 581		0	0	2 581	2 581	0	0
		1	Személyi juttatások
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
		3	Dologi kiadások	266	235				235	235
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 346	2 346				2 346	2 346
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 612	2 581		0	0	2 581	2 581	0	0


			MINDÖSSZESEN	60 422	80 539	0	0	1 318	81 857	80 852	0	1 005

9. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	30 482	32 691	33 021	33 391
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	30 482	32 691	33 021	33 391
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	15 335	16 000	16 200	16 500
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
5.	Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B113	9 459	9 800	9 830	9 900
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	2 270	3 391	3 391	3 391
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B114
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B115	3 418	3 500	3 600	3 600
9.	I/2. Egyéb működési célú támogatás áh-on belül	B16
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	7 000	7 100	7 100	7 100
12.	Vagyoni típusú adók	B34	5 000	5 100	5 100	5 100
13.	Ebből: - Építményadó		4 200	4 300	4 300	4 300
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		800	800	800	800
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	1 500	1 500	1 500	1 500
16.	Gépjárműadó	B354
17.	Idegenforgalmi adó	B355	400	400	400	400
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100	100	100
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	355	352	352	352
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	250	300	300	300
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	100	50	50	50
23.	Tulajdonosi bevételek	B404
24.	Ellátási díjak	B405
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
27.	Kamatbevételek	B408	5	2	2	2
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5
31.	Ingatlanok értékesítése	B52
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	266
36.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*38 103*	*40 143*	*40 473*	*40 843*
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	29 720	30 120	30 914	31 000
38.	Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány		29 720	30 120	30 914	31 000
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezés
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	67 823	70 263	71 387	71 843

K I A D Á S O K
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	56 422	57 058	57 284	57 410
2.	Személyi juttatások	K1	23 574	23 800	23 900	24 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 761	3 808	3 824	3 840
4.	Dologi kiadások	K3	22 846	22 900	23 000	23 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 346	2 350	2 360	2 370
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 895	4 200	4 200	4 200
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	6 300	10 000	10 000	10 000
8.	Beruházások	K6	2 300	5 000	5 000	5 000
9.	Felújítások	K7	4 000	5 000	5 000	5 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
11.	III. Tartalékok		4 000	5 000	6 000	6 500
12.	Általános tartalék		4 000	5 000	6 000	6 500
13.	Céltartalék
14.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		66 722	72 058	73 284	73 910
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 101	1 200	1 250	1 280
*16.*	Működési célú finanszírozási kiadások		1 101	1 200	1 250	1 280
17.	Államháztartáaon belüli megelőlegezés visszafizetése		1 101	1 200	1 250	1 280
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
20.	Betét elhelyezése
21.	Költségvetési szervek finanszírozása
*22.*	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
26.	Betét elhelyezése
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	67 823	73 258	74 534	75 190

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-28 619	-31 915	-32 811	-33 067
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		28 619	28 920	29 664	29 720
31.	Finanszírozási bevételek		29 720	30 120	30 914	31 000
32.	Ebből:Költségvetési maradvány		29 720	30 120	30 914	31 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		0	0	0	0
35.	Finanszírozási kiadások		1 101	1 200	1 250	1 280
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 101	1 200	1 250	1 280
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

10. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez



		*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	6 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

11. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez¹⁰



Raposka Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete jogviszonyonkénti megbontásban
Megnevezés	2025. 01. 01. engedélyezett létszám (fő)	*Módosítás (fő)*	2025. évi engedélyezett létszám (fő)
Választott tisztségviselők	5,0		5,0
Közalkalmazotti jogviszony(falugondnok, kulturális ügyintéző)	2,0		2,0
MINDÖSSZESEN:	7,0		7,0

A 2. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 11. mellékletet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése iktatta be.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak