Kifejezéskereső
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete 2025. évi költségvetésről
[1] Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
[2] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § (1)-(2) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. §1 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 1.197.275.764 forintban, kiadási főösszegét 1.197.275.764 forintban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatás 238.307.224 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31.306.631 Ft
c)2 dologi kiadások 302.410.287 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.000.000 Ft
e)3 egyéb működési célú kiadások 193.061.535 Ft ebből tartalékok: 90.901.007 Ft
f)4 beruházások 78.955.731 Ft
g) felújítások 240.500.000 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 106.734.356 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)5 működési célú támogatások államháztartáson belülről 192.471.559 Ft
b) közhatalmi bevételek 189.500.000 Ft
c)6 működési bevételek 215.446.400 Ft
d)7 működési célú átvett pénzeszközök 517.227 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 252.877.524 Ft
f) felhalmozási bevételek 70.000.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h)8 finanszírozási bevételek 276.463.054 Ft ebből költségvetési pénzmaradvány: 276.463.054 Ft
(3) Az engedélyezett létszámkeret 31 fő, melyből 2 fő közalkalmazott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 0 fő.
4. § (1) Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását 4. melléklet
d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet
f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9.melléklet tartalmazza.
(2) A Hivatal tekintetében
a) a bevételek alakulását a 10. melléklet;
b) a kiadások alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
(3) A Hivatalnál
a) az illetménykiegészítés mértéke …..%;
b) a 2025. évi Cafeteria keret nettó 400.000 Ft/fő;
c) munkába járás költségtérítése címen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget biztosítja a Képviselő-testület;
d) a köztisztviselőknek adható illetmény előleg összege a felvétel időpontjában a költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.
(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 1.000.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános iskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 36.000 Ft/fő.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.
(3) A Villa Filip érdemrend kitüntetés pénzjuttatása nettó 100.000 Ft.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9
|
Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Működési bevételek összesen: |
592 912 504 |
597 935 186 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
188 152 604 |
192 471 559 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
189 500 000 |
189 500 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
215 209 900 |
215 446 400 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
517 227 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
322 877 524 |
322 877 524 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
252 877 524 |
252 877 524 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
276 463 054 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
276 463 054 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
1 125 790 028 |
1 197 275 764 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
699 779 030 |
771 085 677 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
238 307 224 |
238 307 224 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 306 631 |
31 306 631 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
299 895 000 |
302 410 287 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 270 175 |
193 061 535 |
|
ebből tartalék |
24 620 260 |
90 901 007 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
319 276 642 |
319 455 731 |
|
|
K6 |
Beruházások |
78 776 642 |
78 955 731 |
|
K7 |
Felújítások |
240 500 000 |
240 500 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
106 734 356 |
106 734 356 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
106 734 356 |
106 734 356 |
|
KIADÁSOK összesen: |
1 125 790 028 |
1 197 275 764 |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10
|
Ft |
||||||
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
18 551 000 |
19 018 227 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
501 000 |
501 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
517 227 |
|||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl) |
50 000 |
50 000 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
467 227 |
||||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív. |
171 500 000 |
171 500 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
171 500 000 |
171 500 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||
|
B341 |
Építményadó |
65 000 000 |
65 000 000 |
|||
|
B344 |
Telekadó |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
55 000 000 |
55 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
B3617 |
Késedelmi pótlék |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
127 000 |
127 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
127 000 |
127 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
27 000 |
27 000 |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
213 500 000 |
213 500 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
143 500 000 |
143 500 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
111 500 000 |
111 500 000 |
|||
|
Bérleti díj |
111 000 000 |
111 000 000 |
||||
|
Lakbér |
500 000 |
500 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
165 486 590 |
169 805 545 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
165 486 590 |
169 805 545 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
165 486 590 |
169 805 545 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
50 917 010 |
106 427 578 |
|||
|
Hivatal támogatása |
48 118 720 |
|||||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
6 169 800 |
6 169 800 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
29 644 000 |
29 644 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 000 450 |
1 000 450 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
9 037 560 |
9 037 560 |
||||
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
265 200 |
265 200 |
||||
|
Egyéb feladatok támogatása |
4 800 000 |
12 191 848 |
||||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 700 144 |
30 700 144 |
|||
|
B1131 |
Települési önk. szociális feladatainek támogatása |
0 |
0 |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
25 619 931 |
25 619 931 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 695 434 |
7 057 892 |
|||
|
B115 |
Egyéb támogatások |
55 554 071 |
0 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
232 666 014 |
299 129 068 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 666 014 |
22 666 014 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
22 666 014 |
22 666 014 |
|||
|
Társult önk.támogatása óvodai neveléshez |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól Közös Hivatal működéséhez |
20 566 014 |
20 566 014 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
276 463 054 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
210 000 000 |
276 463 054 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
210 000 000 |
276 463 054 |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése |
635 000 |
635 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
635 000 |
635 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
135 000 |
135 000 |
|||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
508 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
508 000 |
508 000 |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
108 000 |
108 000 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
252 877 524 |
252 877 524 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási bevételek |
252 877 524 |
252 877 524 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozái célú támogatások bevételei áh belülről (Látogatóközpont) |
252 877 524 |
252 877 524 |
|||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
69 850 000 |
69 850 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
69 850 000 |
69 850 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
14 850 000 |
14 850 000 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
88 900 |
88 900 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
18 900 |
18 900 |
|||
|
082092 Közművelődés |
0 |
236 500 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
236 500 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
236 500 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 125 790 028 |
1 197 275 764 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
188 152 604 |
192 471 559 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
252 877 524 |
252 877 524 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
189 500 000 |
189 500 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
215 209 900 |
215 446 400 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
517 227 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
276 463 054 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 125 790 028 |
1 197 275 764 |
||||
3. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11
|
Ft |
||||||
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
188 152 604 |
192 471 559 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
165 486 590 |
169 805 545 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
50 917 010 |
106 427 578 |
|||
|
Hivatal támogatása |
48 118 720 |
|||||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
6 169 800 |
6 169 800 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
29 644 000 |
29 644 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 000 450 |
1 000 450 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
9 037 560 |
9 037 560 |
||||
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
265 200 |
265 200 |
||||
|
Egyéb feladatok támogatása |
4 800 000 |
12 191 848 |
||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 700 144 |
30 700 144 |
|||
|
B1131 |
Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
25 619 931 |
25 619 931 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 695 434 |
7 057 892 |
|||
|
B115 |
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
55 554 071 |
0 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
22 666 014 |
22 666 014 |
|||
|
Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz, közös hivatal finanszírozása |
22 666 014 |
22 666 014 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
252 877 524 |
252 877 524 |
|||
|
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
252 877 524 |
252 877 524 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
189 500 000 |
189 500 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||
|
B341 |
Építményadó |
65 000 000 |
65 000 000 |
|||
|
B344 |
Telekadó |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
55 000 000 |
55 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
19 500 000 |
19 500 000 |
|||
|
B361 |
Késedelmi pótlék |
19 500 000 |
19 500 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
215 209 900 |
215 446 400 |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform) |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
167 670 000 |
167 670 000 |
|||
|
Temetési szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Esküvői szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Bérleti díj |
111 000 000 |
111 000 000 |
||||
|
Bérleti díj - piac |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Lakbér |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Strand bevétel |
55 000 000 |
55 000 000 |
||||
|
Könyvtári szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
||||
|
Képújság szolgáltatás |
0 |
0 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
45 138 900 |
45 138 900 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
236 500 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
517 227 |
|||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) |
50 000 |
50 000 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
467 227 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
276 463 054 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
210 000 000 |
276 463 054 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
210 000 000 |
276 463 054 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 125 790 028 |
1 197 275 764 |
||||
4. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12
|
Ft |
||||
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási feladatok |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
19 018 227 |
19 018 227 |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. |
171 500 000 |
171 500 000 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
127 000 |
127 000 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel. |
213 500 000 |
213 500 000 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel |
169 805 545 |
169 805 545 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
299 129 068 |
299 129 068 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása |
635 000 |
635 000 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
508 000 |
||
|
062020 Településfejlsztési projektek, támogatások |
252 877 524 |
252 877 524 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
69 850 000 |
69 850 000 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
||
|
082092 Közművelődés |
236 500 |
236 500 |
||
|
Bevételek összesen |
873 079 840 |
324 195 924 |
0 |
1 197 275 764 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez13
|
Ft |
|||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
82 628 696 |
149 356 003 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
23 305 308 |
23 305 308 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
23 305 308 |
23 305 308 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
21 805 308 |
21 805 308 |
||||
|
Polgármester illetménye |
13 132 600 |
13 132 600 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
|||||
|
Önkormányzati képviselők juttatása |
6 120 000 |
6 120 000 |
|||||
|
Költségtérítés |
2 396 458 |
2 396 458 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 053 128 |
3 053 128 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 029 690 |
3 029 690 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 150 000 |
28 596 560 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap) |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
18 050 000 |
18 050 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1000000 |
1000000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
150000 |
150000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
500000 |
500000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 200 000 |
4 646 560 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
200 000 |
646 560 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 620 260 |
92 901 007 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
24 620 260 |
90 901 007 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 181 100 |
1 181 100 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
318 900 |
318 900 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költsgévetéssel |
0 |
793 027 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
17 727 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
17 727 |
|||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
17 727 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
775 300 |
||||
|
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
775 300 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
9 654 073 |
11 389 386 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 300 000 |
8 035 313 |
||||
|
K502 |
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések |
6 300 000 |
8 035 313 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 354 073 |
3 354 073 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
3 354 073 |
3 354 073 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
186 410 198 |
186 410 198 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
83 029 915 |
83 029 915 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak |
4 330 000 |
4 330 000 |
||||
|
Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás |
330 000 |
330 000 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak |
78 699 915 |
78 699 915 |
||||
|
Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||
|
Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés) |
56 320 075 |
56 320 075 |
|||||
|
Társult önkormányzatok támogatása |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||
|
Tapolcai Társulás támogatása |
4 179 840 |
4 179 840 |
|||||
|
Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka) |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
103 380 283 |
103 380 283 |
||||
|
K915 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
103 380 283 |
103 380 283 |
||||
|
Működési célú pénzeszközátadás Közös Hivatalnak |
103 380 283 |
103 380 283 |
|||||
|
Révfülöp |
34 652 046 |
34 652 046 |
|||||
|
Ábrahámhegy |
15 538 766 |
15 538 766 |
|||||
|
Balatonrendes |
5 027 248 |
5 027 248 |
|||||
|
Révfülöp állami támogatás |
48 162 223 |
48 162 223 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
0,75 |
4 310 663 |
4 310 663 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 843 438 |
2 843 438 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 843 438 |
2 843 438 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 617 200 |
2 617 200 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
109 050 |
109 050 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
117 188 |
117 188 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
387 225 |
387 225 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
369 647 |
369 647 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
17 578 |
17 578 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
780 000 |
780 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
180 000 |
180 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
103 980 000 |
103 980 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
45 480 000 |
45 480 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||
|
K333 |
Bérleti és lizing díjak |
22 000 000 |
22 000 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
21 480 000 |
21 480 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
6 480 000 |
6 480 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Sportöltöző konténer) |
15 748 000 |
15 748 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
4 252 000 |
4 252 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
38 500 000 |
38 500 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati ingatlan felújítása) |
23 622 000 |
23 622 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Tervezési költség) |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
6 378 000 |
6 378 000 |
||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Polgárőr Egyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 950 000 |
1 950 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
34 700 000 |
34 879 089 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 700 000 |
4 700 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
179 089 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Út jelző táblák) |
141 015 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
38 074 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
23 622 000 |
23 622 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
6 378 000 |
6 378 000 |
||||
|
047120 Piac üzemeltetés |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
||||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
1 |
7 894 232 |
8 583 232 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 062 650 |
5 062 650 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 062 650 |
5 062 650 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 656 400 |
4 656 400 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K1104 |
Túlóra |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
681 582 |
681 582 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
658 145 |
658 145 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 150 000 |
2 839 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K313 |
Árubeszerzés |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
720 000 |
1 220 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
100 000 |
600 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
500 000 |
||||||
|
K333 |
Bérleti ,lízing díjak |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
280 000 |
280 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
489 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
489 000 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
300 710 800 |
300 710 800 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
42 400 000 |
42 400 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
42 400 000 |
42 400 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
42 400 000 |
42 400 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 960 800 |
4 960 800 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 960 800 |
4 960 800 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
44 550 000 |
44 550 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
42 550 000 |
42 550 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
42 000 000 |
42 000 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
36 800 000 |
36 800 000 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Látogatóközpont) |
29 000 000 |
29 000 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (Látogatóközpont) |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
172 000 000 |
172 000 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Látogatóközpont) |
127 000 000 |
127 000 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Rózsakert) |
35 500 000 |
35 500 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
9 500 000 |
9 500 000 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
34 300 000 |
34 300 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
34 300 000 |
34 300 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
27 300 000 |
27 300 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
066010 Zöldterület kezelés |
1 |
9 866 424 |
9 866 424 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 861 050 |
4 861 050 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 861 050 |
4 861 050 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 904 800 |
3 904 800 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
655 374 |
655 374 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
631 937 |
631 937 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 350 000 |
4 350 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 950 000 |
1 950 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
600 000 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
18 |
164 241 992 |
164 241 992 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
95 600 000 |
95 600 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
91 100 000 |
91 100 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
79 000 000 |
79 000 000 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 774 000 |
12 774 000 |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
12 324 000 |
12 324 000 |
||||
|
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
35 550 000 |
35 550 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
8 600 000 |
8 600 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
19 950 000 |
19 950 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
5 200 000 |
5 200 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 700 000 |
5 700 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
200 000 |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
20 317 992 |
20 317 992 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
250 387 |
250 387 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
15 748 000 |
15 748 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
4 319 605 |
4 319 605 |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0,75 |
5 906 201 |
5 906 201 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 843 388 |
2 843 388 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 843 388 |
2 843 388 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 617 200 |
2 617 200 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
109 000 |
109 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
117 188 |
117 188 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 813 |
32 813 |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
15 234 |
15 234 |
||||
|
Munkaadót terhelő szja |
17 578 |
17 578 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 260 000 |
2 260 000 |
||||
|
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 560 000 |
1 560 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
110 000 |
110 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
770 000 |
770 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
770 000 |
770 000 |
||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
5 030 000 |
5 030 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 530 000 |
1 530 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
280 000 |
280 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
280 000 |
280 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
925 000 |
925 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
925 000 |
925 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
135 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
55 000 |
55 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
630 000 |
630 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
530 000 |
530 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
140 000 |
140 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
140 000 |
140 000 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
490 000 |
490 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
490 000 |
490 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
370 000 |
370 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
270 000 |
270 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
70 000 |
70 000 |
||||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
5 |
102 902 250 |
102 902 250 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
34 425 000 |
34 425 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
33 725 000 |
33 725 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
|
K1103 |
Normatív jutalom |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
625 000 |
625 000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogyviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 677 250 |
4 677 250 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 662 250 |
4 662 250 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
15 000 |
15 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
63 800 000 |
63 800 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
8 100 000 |
8 100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
26 800 000 |
26 800 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
7 300 000 |
7 300 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
28 500 000 |
28 500 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
630 000 |
630 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
630 000 |
630 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Könyv, folyóirat |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
30 000 |
30 000 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
8 199 228 |
8 580 229 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 741 850 |
4 741 850 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 741 850 |
4 741 850 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 185 600 |
4 185 600 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
607 378 |
607 379 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
583 941 |
583 941 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 850 000 |
3 231 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 700 000 |
2 000 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 300 000 |
1 600 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
250 000 |
550 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
600 000 |
681 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
681 000 |
||||
|
082061 Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 |
5 760 728 |
5 760 728 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 041 850 |
5 041 850 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 041 850 |
5 041 850 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 185 600 |
4 185 600 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, túlóra díj |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
678 878 |
678 878 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
655 441 |
655 441 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
40 000 |
40 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
10 000 |
10 000 |
||||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
0,25 |
1 395 143 |
1 395 143 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 017 065 |
1 017 065 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
39 065 |
39 065 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
39 065 |
39 065 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
978 000 |
978 000 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogyviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
978 000 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
978 000 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
138 078 |
138 078 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
132 218 |
132 218 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
5 860 |
5 860 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
240 000 |
240 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 000 |
40 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
40 000 |
40 000 |
||||
|
082092 Közművelődés |
2,5 |
38 194 400 |
39 175 400 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
14 165 625 |
14 165 625 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
13 165 625 |
13 165 625 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 300 000 |
12 300 000 |
||||
|
K1103 |
Jutalom |
375 000 |
375 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
390 625 |
390 625 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 900 125 |
1 900 125 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 841 531 |
1 841 531 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
58 594 |
58 594 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
21 970 000 |
22 951 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
16 420 000 |
17 120 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
970 000 |
1 570 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
600 000 |
800 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
120 000 |
220 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
250 000 |
550 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
100 000 |
200 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
450 000 |
650 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
400 000 |
600 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 700 000 |
1 781 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 500 000 |
1 581 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
158 650 |
158 650 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
125 000 |
125 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
33 650 |
33 650 |
||||
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
6 360 000 |
6 360 000 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
760 000 |
760 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
460 000 |
460 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Testvér városi-települési kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
400 000 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Települési támogatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
31 |
1 125 790 028 |
1 197 275 764 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
238 307 224 |
238 307 224 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 306 631 |
31 306 631 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
299 895 000 |
302 410 287 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 270 175 |
193 061 535 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
78 776 642 |
78 955 731 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
240 500 000 |
240 500 000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
106 734 356 |
106 734 356 |
||||
|
Kiadások összesen |
1 125 790 028 |
1 197 275 764 |
|||||
6. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez14
|
Ft |
||||
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási felad. |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
149 356 003 |
149 356 003 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel |
793 027 |
793 027 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
11 389 386 |
11 389 386 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
186 410 198 |
186 410 198 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
4 310 663 |
4 310 663 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
103 980 000 |
103 980 000 |
||
|
031060 Bűnmegelőlegezés |
500 000 |
500 000 |
||
|
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
34 879 089 |
34 879 089 |
||
|
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
8 583 232 |
8 583 232 |
||
|
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
|||
|
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások |
300 710 800 |
300 710 800 |
||
|
064010 Közvilágítás |
34 300 000 |
34 300 000 |
||
|
066010 Zöldterület kezelés |
9 866 424 |
9 866 424 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
164 241 992 |
164 241 992 |
||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
5 906 201 |
5 906 201 |
||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
5 030 000 |
5 030 000 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
925 000 |
925 000 |
||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
490 000 |
490 000 |
||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
102 902 250 |
102 902 250 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
630 000 |
630 000 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
8 580 229 |
8 580 229 |
||
|
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
5 760 728 |
5 760 728 |
||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 395 143 |
1 395 143 |
||
|
082092 Közművelődés |
39 175 400 |
39 175 400 |
||
|
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés |
6 360 000 |
6 360 000 |
||
|
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
||
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||
|
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Kiadások összesen |
717 387 982 |
479 887 782 |
0 |
1 197 275 764 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez15
|
Ft |
||
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Beruházások |
||
|
Látogatóközpont tárgyi eszköz beszerzés (TOP pályázat) |
29 000 000 |
29 000 000 |
|
Hivatal eszköz beszerzések |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
375 387 |
375 387 |
|
Községgazdálkodás eszköz beszerzés |
15 748 000 |
15 748 000 |
|
Sport öltöző konténerek |
15 748 000 |
15 748 000 |
|
Útjelző táblák |
141 015 |
|
|
Beruházás nettó összesen |
62 052 487 |
62 193 502 |
|
Beruházás Áfa |
16 724 155 |
16 762 229 |
|
Beruházás Bruttó összesen |
78 776 642 |
78 955 731 |
|
Beruházások összesen K6 össz. |
78 776 642 |
78 955 731 |
|
Felújítások |
||
|
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
23 622 000 |
23 622 000 |
|
Tervezési költségek |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Utak, járdák felújítása |
23 622 000 |
23 622 000 |
|
Látogatóközpont kialakítása (TOP pályázat) |
127 000 000 |
127 000 000 |
|
Rózsakert felújítása (TOP pályázat) |
35 500 000 |
35 500 000 |
|
Felújítások Nettó összesen: |
218 244 000 |
218 244 000 |
|
Felújítások Áfája |
22 256 000 |
22 256 000 |
|
Felújítások összesen K7 össz. |
240 500 000 |
240 500 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7 ) |
319 276 642 |
319 455 731 |
|
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó |
319 276 642 |
319 455 731 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez16
|
Ft |
|||||
|
Megnevezés |
Teljesítés 2023.év |
Teljesítés 2024.év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások áh belülről |
146 904 061 |
139 107 783 |
188 152 604 |
192 471 559 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
196 713 406 |
222 357 546 |
189 500 000 |
189 500 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
233 725 731 |
219 863 333 |
215 209 900 |
215 446 400 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 376 745 |
2 072 663 |
50 000 |
517 227 |
|
Működési célú bevételek összesen |
582 719 943 |
583 401 325 |
592 912 504 |
597 935 186 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
150 935 277 |
169 402 933 |
238 307 224 |
238 307 224 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 611 996 |
21 047 716 |
31 306 631 |
31 306 631 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
287 599 115 |
266 305 041 |
299 895 000 |
302 410 287 |
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 160 195 |
4 422 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
132 168 864 |
137 111 784 |
124 270 175 |
193 061 535 |
|
Működési célú kiadások összesen |
593 475 447 |
598 289 474 |
699 779 030 |
771 085 677 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
132 829 506 |
1 015 725 223 |
210 000 000 |
276 463 054 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
132 829 506 |
1 015 725 223 |
210 000 000 |
276 463 054 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 926 125 |
4 671 883 |
106 734 356 |
106 734 356 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
23 926 125 |
4 671 883 |
106 734 356 |
106 734 356 |
|
9. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez17
|
Ft |
|||||
|
Megnevezés |
Teljesítés 2023.év |
Teljesítés 2024.év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államh belülről |
910 605 537 |
92 541 456 |
252 877 524 |
252 877 524 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
18 689 606 |
374 051 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
944 295 143 |
92 915 507 |
322 877 524 |
322 877 524 |
|
|
K6 |
Beruházások |
6 629 263 |
21 321 002 |
78 776 642 |
78 955 731 |
|
K7 |
Felújítások |
23 461 355 |
453 820 466 |
240 500 000 |
240 500 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
30 090 618 |
475 141 468 |
319 276 642 |
319 455 731 |
|
|
Bevételek összesen |
1 659 844 592 |
1 692 042 055 |
1 125 790 028 |
1 197 275 764 |
|
|
Kiadások összesen |
647 492 190 |
1 078 102 825 |
1 125 790 028 |
1 197 275 764 |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez18
|
Jogcím-csoportok |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
6 825 100 |
6 825 100 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartások belülről |
6 825 000 |
6 825 000 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 825 000 |
6 825 000 |
|||
|
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata (megállapodás alapján) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
Ábrahámhegy Község Önkormányzata (jubileumi jutalom fedezetére) |
2 825 000 |
2 825 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
100 |
100 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|||
|
018030 Támogatási célú finnaszírozási műveletek |
103 575 956 |
103 575 956 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
103 575 956 |
103 575 956 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
103 575 956 |
103 575 956 |
|||
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
103 575 956 |
103 575 956 |
|||
|
Révfülöp állami támogatás |
48 162 223 |
48 162 223 |
||||
|
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata |
34 652 046 |
34 652 046 |
||||
|
Ábrahámhegy Község Önkormányzata |
14 996 052 |
14 996 052 |
||||
|
Balatonrendes Község Önkormányzata |
5 765 635 |
5 765 635 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
110 401 056 |
110 401 056 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 825 000 |
6 825 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
100 |
100 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
103 575 956 |
103 575 956 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
110 401 056 |
110 401 056 |
||||
11. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez19
|
Kiemelt előirányzatok |
Létszám (fő) |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14,00 |
110 401 056 |
110 401 056 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
88 526 510 |
88 526 510 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
88 526 510 |
88 526 510 |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
71 368 110 |
71 368 110 |
|||
|
K1102 Jutalmak |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalmak |
3 828 400 |
3 828 400 |
|||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 130 000 |
1 130 000 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 141 546 |
12 141 546 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó |
11 361 546 |
11 361 546 |
||||
|
Személyi jövedelemadó (cafeteria) |
780 000 |
780 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
9 606 000 |
9 606 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
Irodaszer, nyomtatvány |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Nyomtatást segítő anyagok |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 920 000 |
1 920 000 |
|||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver) |
1 920 000 |
1 920 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 076 000 |
5 076 000 |
|||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
656 000 |
656 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 420 000 |
4 420 000 |
|||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
200 000 |
|||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
200 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 110 000 |
1 110 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
|||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
27 000 |
27 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
110 401 056 |
110 401 056 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
88 526 510 |
88 526 510 |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 141 546 |
12 141 546 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
9 606 000 |
9 606 000 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
|
K6 |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
|||
|
Kiadások Összesen: |
110 401 056 |
110 401 056 |
||||
|
Létszámkeret: |
13,0 |
|||||
A 2. § a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
