Kifejezéskereső
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] A rendelet célja, hogy Szentantalfa Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Szentantalfa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 283.288.856 Ft,
b) finanszírozási bevételek 112.234.268 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 24.145.384 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 208.331.998 Ft,
d) működési célú tartalékok 27.839.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 135.685.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 5.118.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 18.549.126 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 395.523.124 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 4,5 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2025. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2025. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2025. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2025. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévet követő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)2 Az Önkormányzat a kiadások között 32.957.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2024. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2025. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2025. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 76. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §3
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 212 883 |
21 652 778 |
21 652 778 |
25 996 671 |
0 |
25 996 671 |
25 996 671 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 963 596 |
69 546 588 |
71 920 736 |
72 370 736 |
0 |
72 370 736 |
72 370 736 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 784 457 |
9 201 900 |
9 555 980 |
9 555 980 |
393 248 |
9 949 228 |
9 949 228 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 937 973 |
13 166 495 |
14 108 255 |
14 231 013 |
343 953 |
14 574 966 |
14 574 966 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 722 430 |
22 368 395 |
23 664 235 |
23 786 993 |
737 201 |
24 524 194 |
24 524 194 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 031 376 |
3 185 402 |
3 185 402 |
3 185 402 |
0 |
3 185 402 |
3 185 402 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
236 880 |
0 |
229 660 |
229 660 |
0 |
229 660 |
229 660 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
112 167 165 |
116 753 163 |
120 652 811 |
125 569 462 |
737 201 |
126 306 663 |
126 306 663 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 699 294 |
3 710 000 |
3 710 000 |
3 710 000 |
548 456 |
4 258 456 |
4 258 456 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
115 866 459 |
120 463 163 |
124 362 811 |
129 279 462 |
1 285 657 |
130 565 119 |
130 565 119 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 256 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 256 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
11 391 581 |
10 109 000 |
10 109 000 |
10 109 000 |
1 591 000 |
11 700 000 |
11 700 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
27 937 232 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
9 029 000 |
33 029 000 |
33 029 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 093 200 |
2 574 000 |
2 574 000 |
2 574 000 |
1 003 000 |
3 577 000 |
3 577 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
31 030 432 |
26 574 000 |
26 574 000 |
26 574 000 |
10 032 000 |
36 606 000 |
36 606 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
929 285 |
100 000 |
100 000 |
533 000 |
395 000 |
928 000 |
928 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
43 351 298 |
36 783 000 |
36 783 000 |
37 216 000 |
12 018 000 |
49 234 000 |
49 234 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 773 481 |
18 031 000 |
18 031 000 |
18 031 000 |
1 706 731 |
19 737 731 |
19 737 731 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
33 348 |
0 |
0 |
0 |
410 952 |
410 952 |
410 952 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
84 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 188 020 |
8 015 000 |
8 015 000 |
8 015 000 |
0 |
8 015 000 |
8 015 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 532 272 |
4 849 000 |
4 926 212 |
4 974 361 |
0 |
4 974 361 |
4 974 361 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 532 272 |
4 849 000 |
4 926 212 |
4 974 361 |
0 |
4 974 361 |
4 974 361 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
805 910 |
15 953 |
15 953 |
434 417 |
47 776 |
482 193 |
482 193 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
33 417 652 |
30 910 953 |
30 988 165 |
31 454 778 |
2 165 459 |
33 620 237 |
33 620 237 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
49 515 047 |
19 685 000 |
19 685 000 |
19 685 000 |
0 |
19 685 000 |
19 685 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
49 515 047 |
19 685 000 |
19 685 000 |
19 685 000 |
0 |
19 685 000 |
19 685 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
0 |
134 500 |
134 500 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
58 880 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
58 880 |
134 500 |
134 500 |
184 500 |
0 |
184 500 |
184 500 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
244 465 336 |
207 976 616 |
211 953 476 |
267 819 740 |
15 469 116 |
283 288 856 |
283 288 856 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
41 773 523 |
68 870 000 |
70 780 000 |
83 760 000 |
0 |
83 760 000 |
83 760 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
41 773 523 |
68 870 000 |
70 780 000 |
83 760 000 |
0 |
83 760 000 |
83 760 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 556 506 |
24 145 384 |
24 145 384 |
24 145 384 |
0 |
24 145 384 |
24 145 384 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
14 556 506 |
24 145 384 |
24 145 384 |
24 145 384 |
0 |
24 145 384 |
24 145 384 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 669 865 |
0 |
0 |
0 |
4 328 884 |
4 328 884 |
4 328 884 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
59 999 894 |
93 015 384 |
94 925 384 |
107 905 384 |
4 328 884 |
112 234 268 |
112 234 268 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
59 999 894 |
93 015 384 |
94 925 384 |
107 905 384 |
4 328 884 |
112 234 268 |
112 234 268 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
304 465 230 |
300 992 000 |
306 878 860 |
375 725 124 |
19 798 000 |
395 523 124 |
395 523 124 |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15 734 547 |
16 972 000 |
16 972 000 |
16 972 000 |
0 |
16 972 000 |
16 972 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
355 000 |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
0 |
570 000 |
570 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
252 343 |
332 000 |
332 000 |
332 000 |
0 |
332 000 |
332 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
16 341 890 |
18 114 000 |
18 114 000 |
18 114 000 |
0 |
18 114 000 |
18 114 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 500 355 |
17 680 000 |
18 469 000 |
18 469 000 |
0 |
18 469 000 |
18 469 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
618 496 |
1 288 000 |
1 288 000 |
1 288 000 |
0 |
1 288 000 |
1 288 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
271 823 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
11 390 674 |
19 718 000 |
20 507 000 |
20 507 000 |
0 |
20 507 000 |
20 507 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
27 732 564 |
37 832 000 |
38 621 000 |
38 621 000 |
0 |
38 621 000 |
38 621 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 377 373 |
4 616 000 |
4 719 000 |
4 719 000 |
0 |
4 719 000 |
4 719 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
52 900 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 239 616 |
10 700 000 |
10 700 000 |
10 700 000 |
0 |
10 700 000 |
10 700 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
6 292 516 |
10 970 000 |
10 970 000 |
10 970 000 |
0 |
10 970 000 |
10 970 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
865 796 |
1 220 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
0 |
1 220 000 |
1 220 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
138 414 |
415 000 |
415 000 |
415 000 |
0 |
415 000 |
415 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 004 210 |
1 635 000 |
1 635 000 |
1 635 000 |
0 |
1 635 000 |
1 635 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 105 177 |
3 085 000 |
3 085 000 |
3 085 000 |
0 |
3 085 000 |
3 085 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 205 692 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
169 228 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
0 |
405 000 |
405 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Közüzemi díjak |
3 480 097 |
5 290 000 |
5 290 000 |
5 290 000 |
0 |
5 290 000 |
5 290 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 969 253 |
12 595 000 |
12 595 000 |
12 595 000 |
0 |
12 595 000 |
12 595 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
884 375 |
7 167 000 |
7 167 000 |
7 167 000 |
0 |
7 167 000 |
7 167 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
5 646 414 |
7 075 000 |
7 075 000 |
7 075 000 |
0 |
7 075 000 |
7 075 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
12 980 139 |
27 137 000 |
27 137 000 |
27 137 000 |
0 |
27 137 000 |
27 137 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 991 151 |
11 648 374 |
11 648 374 |
11 648 374 |
0 |
11 648 374 |
11 648 374 |
0 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
15 212 000 |
7 315 000 |
7 315 000 |
7 315 000 |
0 |
7 315 000 |
7 315 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások |
3 262 956 |
0 |
77 212 |
86 454 |
0 |
86 454 |
86 454 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
299 333 |
705 017 |
705 017 |
705 017 |
0 |
705 017 |
705 017 |
0 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
22 765 440 |
19 668 391 |
19 745 603 |
19 754 845 |
0 |
19 754 845 |
19 754 845 |
0 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások |
43 042 305 |
64 770 391 |
64 847 603 |
64 856 845 |
0 |
64 856 845 |
64 856 845 |
0 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
372 500 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
települési támogatás |
372 500 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
372 500 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
95 014 013 |
100 883 483 |
104 783 131 |
97 518 153 |
0 |
97 518 153 |
97 498 153 |
20 000 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 216 769 |
1 525 000 |
1 525 000 |
2 117 000 |
0 |
2 117 000 |
2 117 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok |
0 |
24 616 000 |
23 502 000 |
13 159 000 |
19 798 000 |
32 957 000 |
32 957 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások |
96 230 782 |
127 024 483 |
129 810 131 |
112 794 153 |
19 798 000 |
132 592 153 |
132 572 153 |
20 000 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
100 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 908 007 |
3 385 000 |
3 560 000 |
4 741 000 |
0 |
4 741 000 |
4 741 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 162 163 |
1 049 000 |
1 096 000 |
1 415 000 |
0 |
1 415 000 |
1 415 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Beruházások |
10 170 170 |
14 934 000 |
15 156 000 |
16 656 000 |
0 |
16 656 000 |
16 656 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása |
9 219 069 |
37 573 000 |
37 573 000 |
93 772 000 |
0 |
93 772 000 |
93 772 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 408 149 |
10 083 000 |
10 083 000 |
25 257 000 |
0 |
25 257 000 |
25 257 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felújítások |
11 627 218 |
47 656 000 |
47 656 000 |
119 029 000 |
0 |
119 029 000 |
119 029 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
84 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
84 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
84 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Költségvetési kiadások |
192 637 533 |
297 332 874 |
301 309 734 |
357 175 998 |
19 798 000 |
376 973 998 |
376 953 998 |
20 000 |
0 |
|
103 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
84 039 791 |
0 |
1 910 000 |
14 890 000 |
0 |
14 890 000 |
14 890 000 |
0 |
0 |
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
84 039 791 |
0 |
1 910 000 |
14 890 000 |
0 |
14 890 000 |
14 890 000 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 642 522 |
3 659 126 |
3 659 126 |
3 659 126 |
0 |
3 659 126 |
3 659 126 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
87 682 313 |
3 659 126 |
5 569 126 |
18 549 126 |
0 |
18 549 126 |
18 549 126 |
0 |
0 |
|
124 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Finanszírozási kiadások |
87 682 313 |
3 659 126 |
5 569 126 |
18 549 126 |
0 |
18 549 126 |
18 549 126 |
0 |
0 |
|
133 |
Kiadások összesen |
280 319 846 |
300 992 000 |
306 878 860 |
375 725 124 |
19 798 000 |
395 523 124 |
395 503 124 |
20 000 |
0 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez6
|
Működési egyenleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 306 663 |
Személyi juttatások |
38 621 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 258 456 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 719 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
49 234 000 |
Dologi kiadások |
64 856 845 |
|
4 |
Működési bevételek |
33 620 237 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
184 500 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 923 384 |
Egyéb működési célú kiadások |
127 474 153 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
4 328 884 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 659 126 |
|
8 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
32 864 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
14 890 000 |
|
9 |
Működési bevételek |
254 720 124 |
Működési kiadások |
254 720 124 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 000 |
Beruházások |
16 656 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
19 685 000 |
Felújítások |
119 029 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
5 118 000 |
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
20 222 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
17 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
50 896 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
18 |
Felhalmozási bevételek |
140 803 000 |
Felhalmozási kiadások |
140 803 000 |
|
19 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Ingatlanvásárlás |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Karácsonyi díszvilágítás kiépítése és bővítése |
2 993 000 |
809 000 |
3 802 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Könyvári eszközbeszerzés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Faluház részére eszközbeszerzés |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Zöldterület kezeléshez szükséges eszközök beszerzése |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Parkhoz kamera felszerelése |
473 000 |
127 000 |
600 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Mobil klímák beszerzése |
175 000 |
47 000 |
222 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Beruházások összesen |
15 241 000 |
1 415 000 |
16 656 000 |
||
|
10 |
Ingatlan felújítás (telekalakításhoz kapcsolódóan) |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
nem |
nem |
|
11 |
Géptároló, hulladékudvar kialakítása |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
nem |
nem |
|
12 |
Közvilágítás bővítés |
7 900 000 |
2 100 000 |
10 000 000 |
nem |
nem |
|
13 |
Temetőkapu készíttetése |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
nem |
nem |
|
14 |
Kirendeltség elektromos kazán felszerelése |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
|
15 |
Sportöltöző elektromos kazán felszerelése |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
|
16 |
Útfelújítás (sportpálya) |
1 575 000 |
425 000 |
2 000 000 |
nem |
nem |
|
17 |
Útfelújítás (középső köz) |
788 000 |
212 000 |
1 000 000 |
nem |
nem |
|
18 |
Műfüves pálya palánk készíttetése |
788 000 |
212 000 |
1 000 000 |
nem |
nem |
|
19 |
Faluház klíma felszerelése |
522 000 |
114 000 |
636 000 |
nem |
nem |
|
20 |
Ivóvízvezeték rekonstrukció gépi földmunka kivitelezési munkái (Kút utca, Fő utca-Templom utca) |
5 765 000 |
1 557 000 |
7 322 000 |
nem |
nem |
|
21 |
Haraszt utca két szakaszának útburkolat felújítási munkái |
11 064 000 |
2 987 000 |
14 051 000 |
nem |
nem |
|
22 |
Közösségi ház átalakítása (MFP) |
39 370 000 |
10 630 000 |
50 000 000 |
nem |
nem |
|
23 |
Felújítások összesen |
93 772 000 |
25 257 000 |
119 029 000 |
||
|
24 |
Beruházások és felújítások összesen: |
109 013 000 |
26 672 000 |
135 685 000 |
||
|
25 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
109 013 000 |
26 672 000 |
135 685 000 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
|||
|
20 |
Helyi adók |
36 783 000 |
37 518 000 |
38 268 000 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
114 000 |
125 400 |
125 400 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
36 897 000 |
39 643 400 |
38 393 400 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
24 616 000 |
18 384 000 |
8 041 000 |
27 839 000 |
|
2 |
Működési célú |
24 616 000 |
18 384 000 |
8 041 000 |
27 839 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
5 118 000 |
5 118 000 |
5 118 000 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú (külterületi utak fejlesztése, önerő) |
0 |
5 118 000 |
5 118 000 |
5 118 000 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
24 616 000 |
23 502 000 |
13 159 000 |
32 957 000 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 306 663 |
Személyi juttatások |
38 621 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 258 456 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 719 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 000 |
Dologi kiadások |
64 856 845 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
49 234 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
33 620 237 |
Egyéb működési célú kiadások |
132 592 153 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
19 685 000 |
Beruházások |
16 656 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
184 500 |
Felújítások |
119 029 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
283 288 856 |
Költségvetési kiadások összesen |
376 973 998 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
24 145 384 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 328 884 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
14 890 000 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 659 126 |
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
83 760 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
112 234 268 |
Finanszírozási kiadások |
18 549 126 |
|
16 |
Bevételek összesen |
395 523 124 |
Kiadások összesen |
395 523 124 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 156 800 |
10 104 533 |
10 104 533 |
10 104 533 |
10 104 533 |
10 104 533 |
10 104 533 |
10 104 533 |
10 104 533 |
10 104 533 |
10 104 533 |
10 104 533 |
126 306 663 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
140 000 |
950 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
1 342 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
690 456 |
4 258 456 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 200 210 |
4 431 060 |
12 308 500 |
5 908 080 |
2 215 530 |
1 723 190 |
738 510 |
295 404 |
7 385 100 |
4 923 400 |
2 707 870 |
3 397 146 |
49 234 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
9 656 259 |
583 126 |
2 520 553 |
783 332 |
3 828 355 |
1 533 456 |
1 674 952 |
2 521 183 |
4 034 213 |
1 610 468 |
2 275 025 |
2 599 315 |
33 620 237 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
14 000 000 |
5 685 000 |
50 000 000 |
69 685 000 |
|||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
134 500 |
50 000 |
184 500 |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
24 483 000 |
44 387 000 |
1 910 000 |
12 980 000 |
83 760 000 |
||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
24 145 384 |
24 145 384 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 328 884 |
4 328 884 |
|||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
52 298 653 |
16 068 719 |
49 558 586 |
16 937 945 |
30 290 418 |
13 503 179 |
12 659 995 |
14 397 620 |
71 737 846 |
18 690 401 |
65 279 428 |
34 100 334 |
395 523 124 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
3 089 680 |
3 475 890 |
3 089 680 |
3 089 680 |
3 475 890 |
3 282 785 |
3 282 785 |
2 703 470 |
3 089 680 |
3 089 680 |
3 089 680 |
3 862 100 |
38 621 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
377 520 |
424 710 |
377 520 |
377 520 |
424 710 |
401 115 |
401 115 |
330 330 |
377 520 |
377 520 |
377 520 |
471 900 |
4 719 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
5 188 548 |
9 728 527 |
5 188 548 |
5 188 548 |
5 188 548 |
4 864 263 |
5 512 832 |
4 539 979 |
4 864 263 |
5 837 116 |
5 188 548 |
3 567 126 |
64 856 845 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 |
45 000 |
100 000 |
300 000 |
500 000 |
||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 474 780 |
10 607 372 |
9 944 411 |
9 281 451 |
9 944 411 |
9 281 451 |
9 281 451 |
11 270 333 |
10 607 372 |
10 739 964 |
11 270 333 |
19 888 823 |
132 592 153 |
|
20 |
Beruházások |
2 302 000 |
222 000 |
600 000 |
10 000 000 |
635 000 |
235 000 |
254 000 |
508 000 |
400 000 |
1 500 000 |
16 656 000 |
||
|
21 |
Felújítások |
636 000 |
2 000 000 |
2 508 000 |
540 000 |
5 000 000 |
524 000 |
508 000 |
6 540 000 |
15 500 000 |
12 400 000 |
72 873 000 |
119 029 000 |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
1 910 000 |
12 980 000 |
14 890 000 |
||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 659 126 |
3 659 126 |
|||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
25 091 654 |
24 927 499 |
20 822 159 |
21 090 198 |
31 483 559 |
23 464 614 |
19 237 183 |
19 352 112 |
38 712 836 |
36 052 280 |
32 826 081 |
102 462 949 |
395 523 124 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
132 000 |
|
4 |
Ebből: kommunális adó |
0 |
132 000 |
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
116 350 000 |
126 821 500 |
129 357 800 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 800 000 |
3 876 000 |
3 953 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
36 897 000 |
37 643 400 |
38 393 400 |
|
5 |
Működési bevételek |
27 190 000 |
27 733 800 |
28 288 400 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
51 273 000 |
52 297 000 |
52 320 400 |
|
13 |
Bevételek összesen |
235 510 000 |
250 371 700 |
252 313 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
37 652 000 |
38 405 040 |
39 173 100 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 925 000 |
5 023 500 |
5 123 970 |
|
16 |
Dologi kiadások |
61 300 000 |
62 526 000 |
63 780 120 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
550 000 |
561 000 |
572 000 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
121 178 000 |
131 684 360 |
132 784 490 |
|
19 |
Beruházások |
2 650 000 |
2 771 700 |
3 737 020 |
|
20 |
Felújítások |
3 504 000 |
5 574 080 |
3 253 000 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
3 751 000 |
3 826 020 |
3 889 300 |
|
23 |
Kiadások összesen |
235 510 000 |
250 371 700 |
252 313 000 |
A 2. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
